中國航空工業(yè)第一集團公司主業(yè)務流程建議報告-小組討論版(編輯修改稿)
2025-02-01 04:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 相關部門意 見 接收文件 10/7/2021PAGE 18 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務流程報告 競聘上崗流程 (部門副職 ) 人力資源部 競聘領導小組 總經(jīng)理辦公會 總經(jīng)理 筆試、面試評判 簽署聘任 文件 審核申請人資料 提出推薦意見，上報總經(jīng)理辦公會 通知合格者參加筆試、面試 組織筆試、面試 收集、匯總、初審申請人資料 辦理相關手續(xù) 發(fā)布聘任通知 組建競聘領導小組 ,發(fā)布競聘信息 任前公示 討論決定擬認人選 10/7/2021PAGE 19 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務流程報告 競聘上崗流程 (處級與一般員工 ) 主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理 簽署聘任 文件 提出推薦意見，上報 決定聘任？ 是 否 通知合格者參加筆試、面試 組織筆試、面試 收集、匯總、初審申請人資料 辦理相關手續(xù) 發(fā)布聘任通知 匯總、發(fā)布空缺崗位競聘信息 內(nèi)部競聘小組 組建內(nèi)部競聘小組 崗位空缺部門 協(xié)助筆試、面試評判 參加本部門相關崗位競聘小組 提供空缺崗位信息 人力資源部 10/7/2021PAGE 20 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務流程報告 總部員工培訓流程 培訓中心 人力資源部 主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理 總部其他部門 提出培訓需求 審批？ 否 資料歸檔 發(fā)布培訓計劃 匯總，結合培訓規(guī)劃擬定年度培訓計劃和預算 審核，并提出修改意見 調(diào)整，修改 審批？ 是 否 是 根據(jù)培訓計劃，定期指導培訓中心組織培訓工作的開展 根據(jù)培訓計劃，按期發(fā)布培訓通知 選派受訓人員 組織培訓師資、培訓器材、培訓場地等，安排員工參加培訓 協(xié)助安排各類事項 匯總員工培訓總結，向人力資源部總結報告 組織培訓評估 /總結 指導培訓評估 /總結 審閱培訓資料、評估、總結，并上報 審閱 更新員工培訓記錄 10/7/2021PAGE 21 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務流程報告 總部人員年度考核流程 總部各部門 考核管理委 員會 被考核者 人力資源部 根據(jù)考核計劃發(fā)布考核通知 對部門正副職評定等級，審批一般員工考核結果 將考核委員會決議結果反饋各部門負責人 反饋考核結果 是否接受？ 提交申訴書 受理？ 是 結束 否 否 是 能協(xié)調(diào)？ 解釋、反饋 是 研究處理 否 填寫考核登記表，述職報告 啟動考核 部門正副職？ 否 是 根據(jù)考核辦法要求組織對部門員工評分評定等級 收集考核數(shù)據(jù) 組織對正副職評分 匯總評分和評定等級上報 匯總部門正副職評分結果和其他人的考核評定結果，上報 歸檔考核材料 接受反饋 10/7/2021PAGE 22 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務流程報告 集團公司財政性資金年度預算管理流程 財務部 財政部 主管財務副 總 企事業(yè)單位 總部有關部 門 通知財政性資金預算啟動 明確預算要求 與總經(jīng)理溝通 后審批？ 否 是 明確預算要求 匯總上報 匯總平衡后報財 務部 上報各專項經(jīng)費 需求計劃 請款并下?lián)? 備案 預算調(diào)整，上報 協(xié)助 重新調(diào)整預算， 上報 根據(jù)財政部意見， 征求各部門意見 平衡后初步下達預算，提出預算要求 與總經(jīng)理溝通 后審批？ 否 是 審批正式下達預算，下?lián)? 用款 監(jiān)督經(jīng)費使用 提出經(jīng)費預算考核意見 10/7/2021PAGE 23 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務流程報告 集團總部年度預算管理流程 財務部 總經(jīng)理 辦公會 主管 財務副總 總部 有關部門 通知總部預算啟動 明確預算要求 協(xié)助平衡 匯總，與辦公廳 討論平衡 上報部門經(jīng)費需 求計劃 根據(jù)決議調(diào)整，下達執(zhí)行 備案 調(diào)整，上報 調(diào)整預算 反饋各部門，溝 通平衡 審核？ 否 是 討論通過 用款 監(jiān)督經(jīng)費使用 提出經(jīng)費預算考核意見 預算委員會 辦公廳 討論通過？ 否 是 10/7/2021PAGE 24 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務流程報告 企事業(yè)單位年度財務預算管理流程 財務部 總經(jīng)理 辦公會 總經(jīng)理 企事業(yè)單位 根據(jù)集團發(fā)展規(guī)劃，提出預算原則及草案 編制年度預算 協(xié)助 匯總、分析提出修改建議 根據(jù)決議調(diào)整，下達執(zhí)行 備案 匯總，分析提出修改意見 調(diào)整預算 修改下達預算指 標 審核通過？ 否 是 討論通過 執(zhí)行 監(jiān)督預算執(zhí)行情況 提出預算考核意見 主管 副總經(jīng)理 相關部門 審核通過？ 否 是 協(xié)助 審核同意？ 否 是 協(xié)助 協(xié)助 10/7/2021PAGE 25 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務流程報告 預算外經(jīng)費支出流程 主管部門副總經(jīng)理 主管財務副總經(jīng)理 提交預算外支 出申請 追加預算，并通知相關部門 總經(jīng)理 各部門 否 辦理取款手續(xù) 付款 財務部 是 否 是 權限內(nèi)審批？ 審批？ 是 否 審核？ 與相關主管副總溝 通 與財務副總溝通 結束 10/7/2021PAGE 26 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務流程報告 審計工作流程 審計部 審計小組 編制年度審計計劃 被審單位 主管審計副 總經(jīng)理 分解，并編制項目審計計劃 執(zhí)行 是 否 接收審計通知 配合審計 提出意見，并上報 進駐被審單位 實施審計 提出審計報告初稿 重大違紀？ 組建審計小組 下發(fā)審計通知 與其他部門溝通，研究通過 否 審批？ 是 確定審計報告 下達正式文件 上報單獨的材料 一般違紀？ 總經(jīng)理 審批？ 審批？ 是 是 提出意見 是 否 否 否 跟蹤監(jiān)督審計問題落實 審計委員會 審批
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