中國航空工業(yè)第一集團(tuán)公司主業(yè)務(wù)流程建議報告-小組討論版-展示頁
2025-01-14 04:08本頁面
【正文】 相關(guān)部門意 見 接收文件 10/7/2021PAGE 18 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務(wù)流程報告 競聘上崗流程 (部門副職 ) 人力資源部 競聘領(lǐng)導(dǎo)小組 總經(jīng)理辦公會 總經(jīng)理 筆試、面試評判 簽署聘任 文件 審核申請人資料 提出推薦意見，上報總經(jīng)理辦公會 通知合格者參加筆試、面試 組織筆試、面試 收集、匯總、初審申請人資料 辦理相關(guān)手續(xù) 發(fā)布聘任通知 組建競聘領(lǐng)導(dǎo)小組 ,發(fā)布競聘信息 任前公示 討論決定擬認(rèn)人選 10/7/2021PAGE 19 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務(wù)流程報告 競聘上崗流程 (處級與一般員工 ) 主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理 簽署聘任 文件 提出推薦意見，上報 決定聘任？ 是 否 通知合格者參加筆試、面試 組織筆試、面試 收集、匯總、初審申請人資料 辦理相關(guān)手續(xù) 發(fā)布聘任通知 匯總、發(fā)布空缺崗位競聘信息 內(nèi)部競聘小組 組建內(nèi)部競聘小組 崗位空缺部門 協(xié)助筆試、面試評判 參加本部門相關(guān)崗位競聘小組 提供空缺崗位信息 人力資源部 10/7/2021PAGE 20 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務(wù)流程報告 總部員工培訓(xùn)流程 培訓(xùn)中心 人力資源部 主管副總經(jīng)理 總經(jīng)理 總部其他部門 提出培訓(xùn)需求 審批？ 否 資料歸檔 發(fā)布培訓(xùn)計劃 匯總，結(jié)合培訓(xùn)規(guī)劃擬定年度培訓(xùn)計劃和預(yù)算 審核，并提出修改意見 調(diào)整，修改 審批？ 是 否 是 根據(jù)培訓(xùn)計劃，定期指導(dǎo)培訓(xùn)中心組織培訓(xùn)工作的開展 根據(jù)培訓(xùn)計劃，按期發(fā)布培訓(xùn)通知 選派受訓(xùn)人員 組織培訓(xùn)師資、培訓(xùn)器材、培訓(xùn)場地等，安排員工參加培訓(xùn) 協(xié)助安排各類事項 匯總員工培訓(xùn)總結(jié)，向人力資源部總結(jié)報告 組織培訓(xùn)評估 /總結(jié) 指導(dǎo)培訓(xùn)評估 /總結(jié) 審閱培訓(xùn)資料、評估、總結(jié)，并上報 審閱 更新員工培訓(xùn)記錄 10/7/2021PAGE 21 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務(wù)流程報告 總部人員年度考核流程 總部各部門 考核管理委 員會 被考核者 人力資源部 根據(jù)考核計劃發(fā)布考核通知 對部門正副職評定等級，審批一般員工考核結(jié)果 將考核委員會決議結(jié)果反饋各部門負(fù)責(zé)人 反饋考核結(jié)果 是否接受？ 提交申訴書 受理？ 是 結(jié)束 否 否 是 能協(xié)調(diào)？ 解釋、反饋 是 研究處理 否 填寫考核登記表，述職報告 啟動考核 部門正副職？ 否 是 根據(jù)考核辦法要求組織對部門員工評分評定等級 收集考核數(shù)據(jù) 組織對正副職評分 匯總評分和評定等級上報 匯總部門正副職評分結(jié)果和其他人的考核評定結(jié)果，上報 歸檔考核材料 接受反饋 10/7/2021PAGE 22 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務(wù)流程報告 集團(tuán)公司財政性資金年度預(yù)算管理流程 財務(wù)部 財政部 主管財務(wù)副 總 企事業(yè)單位 總部有關(guān)部 門 通知財政性資金預(yù)算啟動 明確預(yù)算要求 與總經(jīng)理溝通 后審批？ 否 是 明確預(yù)算要求 匯總上報 匯總平衡后報財 務(wù)部 上報各專項經(jīng)費(fèi) 需求計劃 請款并下?lián)? 備案 預(yù)算調(diào)整，上報 協(xié)助 重新調(diào)整預(yù)算， 上報 根據(jù)財政部意見， 征求各部門意見 平衡后初步下達(dá)預(yù)算，提出預(yù)算要求 與總經(jīng)理溝通 后審批？ 否 是 審批正式下達(dá)預(yù)算，下?lián)? 用款 監(jiān)督經(jīng)費(fèi)使用 提出經(jīng)費(fèi)預(yù)算考核意見 10/7/2021PAGE 23 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務(wù)流程報告 集團(tuán)總部年度預(yù)算管理流程 財務(wù)部 總經(jīng)理 辦公會 主管 財務(wù)副總 總部 有關(guān)部門 通知總部預(yù)算啟動 明確預(yù)算要求 協(xié)助平衡 匯總，與辦公廳 討論平衡 上報部門經(jīng)費(fèi)需 求計劃 根據(jù)決議調(diào)整，下達(dá)執(zhí)行 備案 調(diào)整，上報 調(diào)整預(yù)算 反饋各部門，溝 通平衡 審核？ 否 是 討論通過 用款 監(jiān)督經(jīng)費(fèi)使用 提出經(jīng)費(fèi)預(yù)算考核意見 預(yù)算委員會 辦公廳 討論通過？ 否 是 10/7/2021PAGE 24 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務(wù)流程報告 企事業(yè)單位年度財務(wù)預(yù)算管理流程 財務(wù)部 總經(jīng)理 辦公會 總經(jīng)理 企事業(yè)單位 根據(jù)集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃，提出預(yù)算原則及草案 編制年度預(yù)算 協(xié)助 匯總、分析提出修改建議 根據(jù)決議調(diào)整，下達(dá)執(zhí)行 備案 匯總，分析提出修改意見 調(diào)整預(yù)算 修改下達(dá)預(yù)算指 標(biāo) 審核通過？ 否 是 討論通過 執(zhí)行 監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況 提出預(yù)算考核意見 主管 副總經(jīng)理 相關(guān)部門 審核通過？ 否 是 協(xié)助 審核同意？ 否 是 協(xié)助 協(xié)助 10/7/2021PAGE 25 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務(wù)流程報告 預(yù)算外經(jīng)費(fèi)支出流程 主管部門副總經(jīng)理 主管財務(wù)副總經(jīng)理 提交預(yù)算外支 出申請 追加預(yù)算，并通知相關(guān)部門 總經(jīng)理 各部門 否 辦理取款手續(xù) 付款 財務(wù)部 是 否 是 權(quán)限內(nèi)審批？ 審批？ 是 否 審核？ 與相關(guān)主管副總溝 通 與財務(wù)副總溝通 結(jié)束 10/7/2021PAGE 26 ALLPKUAVICⅠ 主業(yè)務(wù)流程報告 審計工作流程 審計部 審計小組 編制年度審計計劃 被審單位 主管審計副 總經(jīng)理 分解，并編制項目審計計劃 執(zhí)行 是 否 接收審計通知 配合審計 提出意見，并上報 進(jìn)駐被審單位 實(shí)施審計 提出審計報告初稿 重大違紀(jì)？ 組建審計小組 下發(fā)審計通知 與其他部門溝通，研究通過 否 審批？ 是 確定審計報告 下達(dá)正式文件 上報單獨(dú)的材料 一般違紀(jì)？ 總經(jīng)理 審批？ 審批？ 是 是 提出意見 是 否 否 否 跟蹤監(jiān)督審計問題落實(shí) 審計委員會 審批
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