內(nèi)控知識講座ppt課件(編輯修改稿)
2025-01-31 00:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 D) 、 一個控制程序文件 。 業(yè)務(wù)流程說明 業(yè)務(wù)流程說明 業(yè)務(wù)流程說明 業(yè)務(wù)流程說明 業(yè)務(wù)流程說明 （ 3）流程圖 流程圖是指按照規(guī)定的格式和圖例描述業(yè)務(wù)流程的圖形化表示。它由文本和流程上下兩部分組成。 業(yè)務(wù)流程說明 文本背景中包含 8個要素：單位 、 編制人 、業(yè)務(wù)主管部門 、 業(yè)務(wù)參與部門 、 流程名稱 、流程編號 、 最后更新的時間 、 版本 。 業(yè)務(wù)流程說明 流程圖的橫向是職能帶 ， 代表職能組織 ， 順序從左向右一般按級別排序；縱向由上而下表示流程發(fā)展的時間或邏輯等順序 。 業(yè)務(wù)流程說明 （ 4）流程圖中的符號說明 風(fēng)險。表示業(yè)務(wù)流程步驟中存在的風(fēng)險，標(biāo)識在存在風(fēng)險的步驟的左下角，同時用數(shù)字進行編號，如 2等，表示該流程存在第 2等個風(fēng)險。 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 其它組織元素....1業(yè)務(wù)流程說明 風(fēng)險控制。表示業(yè)務(wù)流程步驟中針對風(fēng)險的控制點，標(biāo)識在實施控制的步驟的右下角，編號與風(fēng)險點編號相對應(yīng)。 ，第一個 1表示第一個風(fēng)險，第二個 1表示針對第一個風(fēng)險的第一個控制； M表示該控制是人工控制。對 A， A表示該控制是自動控制。 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 其它組織元素....M業(yè)務(wù)流程說明 描述各級組織對應(yīng)的職位 描述各級組織機構(gòu) 描述多個不同單位、部門或崗位的集合；或項目臨時組織、委員會；或股份公司外部單位 業(yè)務(wù)流程說明 C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts O th e rOrganizati....事件C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts O th e rOrganizati....功能C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts C a rrie s o u t amp。 S u p p o rts O th e rOrganizati....流程接口描述流程運行過程中發(fā)生的狀態(tài)變化 表示和該流程有前后關(guān)系的另一個流程
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