審計管理模塊ppt課件(編輯修改稿)
2024-11-30 20:09 本頁面
【文章內容簡介】 d 2d 分管領導 出具征求意見稿 5 部長審核 4 征求意見稿 編寫正式報告 7 審計報告 部長審核 8 審批簽發(fā) 9 審計報告 發(fā)出審計報告 10 審計報告 1d 次月 10日前 次月 20日前 4d 3d 次月 16日前 次月 5日前 九略管理咨詢 NINESAGE 流程說明 一、流程名稱： 審計報告編寫流程 二、流程編號： 三、流程目的： 明確、規(guī)范編寫審計報告的整個過程 四：適用范圍： 審計報告編寫流程 五、流程負責部門： 審計總部 六、流程描述 序號 執(zhí)行人 操作內容 重要輸入 重要輸出 相關表單 1 審計小組 現(xiàn)場審計結束后，各審計人員 1天內將現(xiàn)場審計收集的資料交付給審計項目負責人 審計工作底稿 2 審計小組 2天內審計項目負責人將工作底稿歸納分類整理，初步發(fā)現(xiàn)審計問題 審計工作底稿 初步審計問題 3 審計小組 2天內審計項目負責人根據審計收集的資料和審計現(xiàn)場情況編寫出審計報告初稿 審計工作底稿 審計報告初稿 4 審計總部 現(xiàn)場審計的次月 5日前將審計報告初稿報交審計部長審核 審計報告初稿 審核意見 5 審計總部 現(xiàn)場審計的次月 10日前發(fā)出審計報告征求意見稿，征求被審計單位意見 征求意見稿 6 被審計單位 4天內反饋對審計報告的意見 審計報告征求意見書 反饋意見 反饋意見書
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