健峰企管環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)部稽核訓練教材(編輯修改稿)
2025-07-06 06:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 員 之 能 力 ( 續(xù) ) ?稽核員應能鑑別 ? 所有環(huán)境考量面 ? 造成環(huán)境考量面之原物料、機器設備及副產(chǎn)品 ? 控制重大環(huán)境考量面方法的適當性與有效性 21 稽 核 四 階 段 ?計畫 ?準備 ?執(zhí)行 ?報告及跟催 22 稽 核 計 畫 ?排定行程 ?確定範圍 ?界定並收集所需之文件資料 ?選定稽核小組 23 稽 核 發(fā) 起 之 時 機 ?定期 ?實際或潛在的重大環(huán)境衝擊 ?前次稽核結果 ?製程或產(chǎn)品之變化 24 稽 核 範 圍 ?系統(tǒng)要素 ?製程 /部門 /區(qū)域 ?程序 /工作指導書 ?外來標準之要求 ?客戶、母公司或其他利害相關者之要求 25 稽 核 之 文 件 資 料 ?手冊 ?政策 /目標 /標的 ?程序書 ?外部參考標準 ?工作指導書 ?集團 /總公司之要求 26 稽 核 員 之 選 定 ?考慮稽核所需之技術、經(jīng)歷 ?展現(xiàn)足夠的公正性與客觀性 ?瞭解目標、標的，並接受過環(huán)境考量面訓練 ?能判斷有效性 27 稽 核 準 備 ?文件審查 ?查驗表 (Checklist) ? 文件化、易讀易懂 ? 焦點集中、但仍有彈性 ? 參考資料 ? 基於可記錄的證據(jù) 28 稽 核 執(zhí) 行 ?稽核時應確認 ? 系統(tǒng)要素執(zhí)行的完整性與一致性 ? 系統(tǒng)要素執(zhí)行的有效性 ? 確保環(huán)境作業(yè)的管制 ? 支援環(huán)境目標的達成 29 開 幕 會 議 ?使管理階層與各部門瞭解稽核行程 ?說明稽核員的工作 ?說明如何進行 ?要求陪審員 30 客 觀 證 據(jù) ?紀錄 /報告 /資料 ?稽核過程中觀察所得 ?訪談所得之陳
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