【文章內(nèi)容簡介】 ?資金籌措方案為： ①公司利用自有資金投入項目建設(shè)資金 650 萬元； ②申請財政專項補助資金 100 萬元； ③建成后申請流動資金貸款 1500 萬元。 公司可用原先已投入的土地、建筑物等資產(chǎn)進行抵押進 19 行融資，項目資金有保障。 主要財務(wù)指標 項目建成后，年新增銷售收入 7841 萬元，上繳增值稅及附加稅費 萬元，凈利潤 。 內(nèi)部報酬率%，凈現(xiàn)值 403 萬元，現(xiàn)值指數(shù) %，凈現(xiàn)值率%，靜態(tài)投資回收期 年，動態(tài)投資回收期 ，平均投資利潤率 %。 項目建設(shè)進度安排 為了保證項目實施的質(zhì)量和進度，根據(jù)本項目的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)單位的實際情況，建設(shè)工期初步安排為 12個月。 2020 年 10 月開始實施， 2020 年 9 月建設(shè)完成。大致分為三個階段完成： 第一階段： 2020 年 10 月 ～ 2020 年 12 月 ?進行設(shè)備選型，簽訂自動繅絲機買賣合同， 2020 年12 月 5 組自動繅絲設(shè)備到位并開始安裝； ?安裝補充用水凈化系統(tǒng)，保證繅絲用水安全； ?完成土地勘探、建筑施工圖、工藝圖設(shè)計規(guī)劃，確保項目如期推進。 第二階段： 2020 年 1 月 ～ 2020 年 6 月 ?工程預(yù)算和招標、簽訂工程承包合同，確保倉庫在2020 年春節(jié)后開工，并于 2020 年 6 月建設(shè)完工； ?其他設(shè)備考察選型，簽訂設(shè)備買賣合同； 20 ?對副品污水處理沉渣池進行改擴建； ?改擴建 6T 生物質(zhì)燃料 鍋爐； 第三階段： 2020 年 7 月 ～ 2020 年 9 月 ?倉庫建筑工程竣工驗收，力保 2020 年秋繭可入儲； ?建設(shè)鍋爐余熱系統(tǒng)； ?繼續(xù)購置、安裝、調(diào)試設(shè)備； ⑴生產(chǎn)操作人員招聘與崗前培訓； ⑵完善建設(shè)各項建設(shè)內(nèi)容，各單項生產(chǎn)技術(shù)組裝集成； ⑶目驗收竣工，投入使用。 1 項目 人力資源配置 ?為保障項目順利推進，設(shè)立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司董事長擔任組長，總經(jīng)理擔任副組長，組員由分管財務(wù)的副總經(jīng)理、工程技術(shù)人員擔任，小組成員共 7 人； ?項目建成后需增加一線生產(chǎn)人員及生產(chǎn)管理人員共92 名，均直接向當?shù)剞r(nóng)村招募，經(jīng)用工調(diào)查，當?shù)赜懈挥噙m齡 農(nóng)村 勞動力約 6000 人，完全可以滿足項目用工需求。 管理部門、供電與污水處理車間無需增加勞動力，合計增加 勞動就業(yè)崗位 92 個，增長 25%，具體崗位 表 7。 21 表 序號 部門 人 數(shù) 管理人員 生產(chǎn)人員 合計 備注 一 生產(chǎn)車間 5 83 88 1 選剝車間 1 5 6 2 蒸煮車間 1 5 6 3 繅絲車間 1 60 61 4 復(fù)搖車間 1 8 9 5 后整車間 1 5 6 二 輔助車間 0 3 1 鍋爐 2 2 2 供電 0 0 無需增加 3 污水處理 0 0 無需增加 4 倉庫 1 1 三 服務(wù)系統(tǒng) 1 1 1 市場及銷售 1 1 四 管理部門 0 無需增加 合計 92 22 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析 一 、發(fā)展規(guī)劃分析 紡織業(yè)是我國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要的民生產(chǎn)業(yè)和國際競爭優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，也是國內(nèi)各個產(chǎn)業(yè)中市場化、國際化程度較高的一個產(chǎn)業(yè)。 繭絲綢產(chǎn)業(yè)作為紡織業(yè)的一個重要組成部分，在國際市場競爭 中有明顯優(yōu)勢。特別是近年來由于國內(nèi)勞動力上漲，人民幣不斷升值，同時由于 印度、泰國、越南等國政府投入的加大，來自周邊國家的競爭將日益加劇， 出口市場壓力加大， 讓國內(nèi)繭 絲綢出口價格的比較優(yōu)勢正被削弱 。因此，繭絲綢行業(yè)發(fā)展成為 國家及地方各級政府 的 支持重點。 “十二五”期間，國家及地方各級政府對繭絲綢產(chǎn)業(yè)的主要政策支持如下： 《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 十二五 規(guī)劃綱要》中的相關(guān)政策 ?《綱要》 第二篇 要求強農(nóng)惠農(nóng)，拓寬農(nóng)民增收渠道 。 繅絲加工行業(yè)屬于農(nóng)業(yè)與制造業(yè)的中間 產(chǎn)業(yè)，繅絲加工業(yè)的發(fā)展，對農(nóng)民增收、改善農(nóng)民生活條件、強農(nóng)惠農(nóng)、加強社會主義新農(nóng)村建設(shè)有重要意義。 ? 《綱要》第三篇要求 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推進重點產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進中小企業(yè)發(fā)展，特別強調(diào)輕紡行業(yè)要提升工藝技術(shù)裝備水平。 23 十 一五期間實施東桑西移工程后，西部地區(qū)特別是廣西繭絲產(chǎn)業(yè)已取得長足發(fā)展，形成國內(nèi)最大的繭絲產(chǎn)業(yè)基地 。這種優(yōu)勢在十二五期間必將延續(xù)，這樣的產(chǎn)業(yè)布局必將繼續(xù)優(yōu)化與鞏固。 如果稍有松懈，這種產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢將失去，甚至被印度、泰國、越南等國 奪去。 ? 《綱要》第六篇要求加大環(huán)境保護力度，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。 項目利用國內(nèi)先進技術(shù)，對繅絲廢水進行凈化處理，實現(xiàn)循環(huán)利用與廢水的零排放，補充用水只有 5%左右， 不僅極好地保護了項目地的自然環(huán)境，還 大大節(jié)約了水資源。同時使用生物質(zhì)燃料鍋爐進行供汽，極大減少了廢氣排放，二氧化硫的排放基本為零 ，還可以將爐灰與副產(chǎn)品污水處理剩下的蠶蛹渣進行拌合發(fā)酵成為優(yōu)質(zhì)有機肥料，用于桑田追肥，實現(xiàn)資源循環(huán)與環(huán)保保護。 項目 符合廣西 14個千億元產(chǎn)業(yè)紡織業(yè)的發(fā)展方向。 《廣西壯族自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》提出大力發(fā)展現(xiàn)代工業(yè)，發(fā)展壯大 14 個千億元產(chǎn)業(yè)，重點建設(shè)繭絲綢、林漿紡、棉紡織、劍麻制品、服裝、羽絨、家用和產(chǎn)業(yè)用紡織品、皮革等工程。 符合《繭絲綢行業(yè)“十二五”發(fā)展綱要》 綱要提出：推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。提升東部產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，培育一批具有國際影響力的企業(yè)和企業(yè)集團，打造我國東部先 24 進絲綢制造聚集 地；繼續(xù)引導(dǎo)和推進繭絲綢行業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，在中西部地區(qū)建設(shè)一批優(yōu)質(zhì)繭絲生產(chǎn)基地、絲綢生態(tài)園區(qū)和新型產(chǎn)業(yè)集群。突破一批關(guān)鍵技術(shù)及裝備。 二 、產(chǎn)業(yè)政策分析 本項目 屬于國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 2020年本》鼓勵類產(chǎn)業(yè)。 為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，完善和發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020 年本）》規(guī)定符合生態(tài)、資源綜合利用與環(huán)保要求的特種動物纖維、麻纖維、竹原纖維、桑柞繭絲、彩色棉花、彩色桑繭絲類天然纖維項目屬國家鼓勵類項目。 三 、行業(yè) 準入分析。 國家 自 1997 年起 對繅絲、絹紡企業(yè)實行準產(chǎn)證制度。但 2020 年國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于第六批取消和調(diào)整行政審批項目的決定》（國發(fā)〔 2020〕 52號），取消了全國繅絲絹紡企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營資格核準。所以本項目不涉及到行業(yè)準入問題。 25 第三章 資源開發(fā)及綜合利用分析 一 、資源開發(fā)方案 本項目 不屬于 資源開發(fā)類項目， 因此 不 涉及 資源開發(fā) 問題 。 二 、資源利用方案 蠶繭資源的利用方案 繅絲業(yè)的生產(chǎn)原料是蠶繭。廣西當?shù)厥侨珖畲笊ＰQ產(chǎn)區(qū)，項目地距全國最大的桑蠶縣 ―― 宜州市僅 330公里，跟全國最大的桑蠶鎮(zhèn) ―― 橫縣云表鎮(zhèn)僅 150 公里，武鳴縣也是優(yōu)質(zhì)原料蠶繭生產(chǎn)地，原料供應(yīng)有保障。 繅絲生產(chǎn)的產(chǎn)品是白廠絲，但在生產(chǎn)工藝流程中，會產(chǎn)生不同的副產(chǎn)品，但副產(chǎn)品均會作為其他產(chǎn)品的原料加以利用，不形成任何浪費。 按工藝流程， 制絲 產(chǎn)生副產(chǎn)品 及利用 見 表 8： 工藝環(huán)節(jié) 副產(chǎn)品 特點 運用 備注 剝繭 繭衣 短纖維 絹紡原料 選繭 雙宮繭 雙絲纏繞 雙宮絲、雙宮綿原料 黃斑繭 繭層有污漬 絹紡原料、絲綿原料 繅絲 長吐 中長纖維 絹紡原料 蛹襯 長纖維 制綿原料 制綿 蠶蛹 富含蛋白質(zhì) 飼料或食品 繅絲 后 表 水資源 利用方案 ? 制絲廢水凈化循環(huán)利用 26 桑蠶生絲生產(chǎn)企業(yè) 是用水大戶 ，需要耗用大量的水資源 ，經(jīng)測算， 16 組自動繅 及配套 設(shè)備耗水量 960t/d。 包括煮繭、滲透、繅絲、浸絲、復(fù)搖 車間生產(chǎn)的產(chǎn)生的廢水中主要污染物為 COD和氨基酸、蛋白質(zhì)分解的氨氮等。通過簡單沉淀、厭氧等普通處 理后的廢水只能達標排放，水質(zhì)離制絲用水水質(zhì)要求相差甚遠，不能回用。若直接回用后會對產(chǎn)品質(zhì)量和操作工人產(chǎn)生負面影響，長期使用這種排放的水，水質(zhì)會發(fā)黑發(fā)臭，導(dǎo)致廠絲質(zhì)量嚴重下降。 國家規(guī)定的制絲用水水質(zhì)標準為， COD須小于 20 mg/L，氨氮須小于 mg/L。所以，必須對產(chǎn)生的廢水進行深度凈化處理，以達到回用要求。 我司采用由泰安百川水業(yè)科技有限公司生產(chǎn)的制絲生產(chǎn)污水深度凈化循環(huán)使用設(shè)備，該設(shè)備所采用的制絲生產(chǎn)污水深度凈化技術(shù)，獲多項國家專利，被國家環(huán)保部列入《國家鼓勵發(fā)展的環(huán)境保護技術(shù)目錄》（ 2020年第 103號）；次年又被中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會列入《國家鼓勵發(fā)展的環(huán)境保護技術(shù)目錄》（中環(huán)協(xié) 號），具有極強的可靠性，已 被全國制絲企業(yè)廣泛采用。 該系統(tǒng)運用只需補充 5%左右的凈水， 節(jié)水、 節(jié)能 、減排 效果明顯。 該系統(tǒng)設(shè)計日處理繅絲廢水 1000 噸 ，已能滿足 16組自動繅絲機配套使用，本項目不再投資建設(shè) 。 該設(shè)備的工藝流程如下： 煮繭、繅絲、復(fù)搖產(chǎn)生的廢水 27 先排到多功能調(diào)節(jié)池，經(jīng)過混合調(diào)節(jié)、溶氣充氧、壓力生化、生化過濾、生物炭吸附等流程處理后，出水生化指標、物理指標均能恢復(fù)至使用前的水平，用壓力泵送到高位水箱回用。 圖 ? 副產(chǎn)品廢水 副產(chǎn)品 生產(chǎn) 所使用的堿水可循環(huán)使用，每天約有 30 噸進入副產(chǎn)品污水 處理系統(tǒng)，經(jīng)處理后 進入制絲廢水凈化循環(huán)利用系統(tǒng)再次進行 凈化 處理后 供 生產(chǎn)使用，也可用于 廠區(qū) 淋花 或 果園施肥 。 ? 鍋爐 管道 冷凝水 鍋爐管道的冷凝水經(jīng)冷凝水收集管道回收至 收集池 ，水溫還有 60～ 80℃，再用壓力泵打回鍋爐使用，一方面節(jié)約了水資源，另一方面節(jié)約 了燃料資源。 28 三 、資源節(jié)約措施。 運用先進生產(chǎn)工藝降低原料消耗 本項目采用先進的觸蒸工藝，解舒率能提高 2～ 3 個百分點，凈度能提高 2～ 3 分，對提高產(chǎn)品品質(zhì)、降低原料消耗有明顯效果，毛折可比同行平均值低 5 點左右。 建立考核制度，從制度上規(guī)范和約束員工的生產(chǎn)用水行為，從而達到節(jié)約水資源的作用。在每一臺機組上分別安裝計量器，分別核算班組人員的用水 量，促使每一個生產(chǎn)人員都養(yǎng)成節(jié)約用水的好習慣 ，從而 實現(xiàn) 節(jié)約水資源的 目的 。 29 第四章 節(jié)能方案分析 一 、用能標準和節(jié)能規(guī)范 繅絲行業(yè)不屬于高能耗行業(yè)， 上世紀 80 年代國家曾出臺用能標準。但由于行業(yè)設(shè)備技術(shù)的不斷進步，能耗已經(jīng)遠遠低于此標準，不宜沿用舊標準作為企業(yè)的用能標準。 二 、能耗狀況和能耗指標分析 電能消耗 繅絲行業(yè)主要能耗是電能與鍋爐燃料。由于是改擴建，部分設(shè)備在本項目實施前已安裝使用，本次僅分析需新增的設(shè)備能耗 。按年生產(chǎn) 300 天測算，每年約需耗用電力 102萬千瓦時， 折標系數(shù) ，年需要能耗折標 煤量 125 噸， 具體 見 表 9： 設(shè)備名稱 設(shè)備數(shù)量 功率 (KW) 年耗能 （萬千瓦時） 折標準煤 （噸） 備注 自動繅絲機 5 組 含配套設(shè)備 復(fù)搖設(shè)備 8 組 含配套設(shè)備 煮繭機 2 臺 33 含配套設(shè)備 選繭機 4 臺 6 打包機 2 臺 6 鍋爐及余熱利用 1 套 85 其他 輔助 設(shè)備 9 合計 表 鍋爐燃料 經(jīng)行業(yè)估算， 如用傳統(tǒng)燃煤鍋爐進行供汽， 每生產(chǎn) 1噸白廠絲約需要標準煤 ， 項目建成后，合計 年產(chǎn) 420噸 30 白廠絲，需要耗用 3150 噸煤，本項目新增煤耗 1500 噸。 三 、 節(jié)能措施 和節(jié)能效果分析 電能節(jié)約方案 ①采用先進設(shè)備，實現(xiàn)能耗節(jié)約。項目采用的自動繅絲機、復(fù)搖等專用設(shè)備，均具有國內(nèi)先進水平，能耗比舊標準更低。 ② 建立完善的 能耗 考核制度 。 在每臺機組上分別安裝計量器，分別計量并考核能耗用量，核算其經(jīng)濟效 益，并讓節(jié)能效果與班組員工收入掛鉤，促使員工養(yǎng)成良好節(jié)能習慣，從而達到節(jié)能效果。 鍋爐燃料能耗的節(jié)約 措施 ① 采用先進鍋爐設(shè)備，實現(xiàn)燃料節(jié)約。 項目采用生物質(zhì)燃料鍋爐為制絲車間供汽，生物質(zhì)能源作為可再生能源，有資源豐富、可再生、清潔環(huán)保、二氧化硫零排放等特點，不僅能解決