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中小企業(yè)發(fā)展資金繅絲生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告(留存版)

  

【正文】 7 避雷器等其他設(shè)備 項(xiàng) 1 9 基礎(chǔ)及安裝費(fèi) 項(xiàng) 1 2 2 合計(jì) 8 20 表 11 項(xiàng)目 建成后 ,自動(dòng)繅絲機(jī)達(dá)到 16 組 6400緒,復(fù)搖設(shè)備16 緒 640窗,其他生產(chǎn)設(shè)備亦達(dá)到最佳配套狀態(tài), 白廠絲年生產(chǎn)能力將 增加 200噸, 達(dá)到 420噸,產(chǎn)值 ,增加的生產(chǎn)規(guī)模如下表: 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)量 (噸 ) 白廠絲 噸 200 其中:高品位白廠絲 噸 50 副產(chǎn)品 噸 370 其中:下腳繭 噸 20 水煮副產(chǎn)品 噸 60 蠶蛹 噸 180 表 產(chǎn)品與工程技術(shù)方案 ? 產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目建成后,按國(guó)家廠絲標(biāo)準(zhǔn) GB 1797- 2020 進(jìn)行生產(chǎn)與產(chǎn)品檢測(cè)。其生產(chǎn)工藝程序?yàn)椋核骶w — 理緒 — 添緒 — 集緒 — 捻鞘 — 卷繞 — 干燥。 ③煮繭機(jī)采用溫州祥德絲綢機(jī)械廠生產(chǎn)的 XD104TK 型循環(huán)式蒸汽不銹鋼煮繭機(jī),該機(jī)采用 1G18Nr9不銹鋼材料做機(jī)殼,具有使用壽命長(zhǎng),工藝合理、適用性廣的特點(diǎn)。 內(nèi)部報(bào)酬率%,凈現(xiàn)值 403 萬(wàn)元,現(xiàn)值指數(shù) %,凈現(xiàn)值率%,靜態(tài)投資回收期 年,動(dòng)態(tài)投資回收期 ,平均投資利潤(rùn)率 %。 如果稍有松懈,這種產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)將失去,甚至被印度、泰國(guó)、越南等國(guó) 奪去。 二 、資源利用方案 蠶繭資源的利用方案 繅絲業(yè)的生產(chǎn)原料是蠶繭。 運(yùn)用先進(jìn)生產(chǎn)工藝降低原料消耗 本項(xiàng)目采用先進(jìn)的觸蒸工藝,解舒率能提高 2~ 3 個(gè)百分點(diǎn),凈度能提高 2~ 3 分,對(duì)提高產(chǎn)品品質(zhì)、降低原料消耗有明顯效果,毛折可比同行平均值低 5 點(diǎn)左右。所產(chǎn)生的高溫?zé)煔馀c爐膛內(nèi)的水冷壁、對(duì)流管、省 31 煤器等受熱面進(jìn)行熱交換,從而實(shí)現(xiàn)向生產(chǎn)車間供給蒸汽。 工業(yè)區(qū) 范圍內(nèi)及周邊主要地表水系為雙橋河及其下游干 流武鳴河河段。以每年生產(chǎn) 300 天計(jì)算,約需要 生物質(zhì)燃料 4500 噸,排放數(shù)據(jù)如下 表 : 指標(biāo) 污染物 單位 處理前 (年排放量 ) 處理后 (年排放量 ) 削減量 備注 廢氣 萬(wàn)立方米 2,808 2808 二氧化碳 煙塵 噸 布袋 +濕式除塵 氮氧化物 千克 4590 4590 直排 表 36 另外,在制絲生產(chǎn)及廢水處理過(guò)程中 ,會(huì)產(chǎn)生臭氣。 收入與費(fèi)用預(yù)算 ① 銷售收入預(yù)算 主要產(chǎn)品為白廠絲,副產(chǎn)品為長(zhǎng)吐、汰頭、絲綿、蠶蛹以及選剝出來(lái)的繭衣及不能上車的下腳繭等,按達(dá)產(chǎn)預(yù)計(jì)年銷售收入 7841 萬(wàn)元。 項(xiàng)目預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量、凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率計(jì)算 過(guò)程見《 項(xiàng) 42 目經(jīng)營(yíng)期預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表 》。到 2020年,生絲產(chǎn)品質(zhì)量普遍可達(dá)到 4A級(jí)以上,培育一批自治區(qū)級(jí)和國(guó)家級(jí)繭絲綢名牌產(chǎn)品。 ② 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)自:公司的技術(shù)人員、專業(yè)技術(shù)工人需要一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)間的培養(yǎng)過(guò)程,如果出現(xiàn)核心技術(shù)人員流失,核心技術(shù)泄密等情況,公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將會(huì)受到一定影響。加強(qiáng)地質(zhì)、自然災(zāi)害的預(yù)防、預(yù)測(cè)工作,使工程施工的未預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)降至最低。 ⑤ 要積極引進(jìn)高級(jí)專業(yè)人才,加強(qiáng)激勵(lì)制度的研究和落實(shí),重視技術(shù)創(chuàng)新的貢獻(xiàn)與價(jià)值,利用公司逐年加大的研發(fā)費(fèi),使技術(shù)人員的價(jià)值在提升傳統(tǒng)工藝開發(fā)中得到充分體現(xiàn),同時(shí)注意采取法律手段保護(hù)技術(shù)秘密,重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作。可見,作為繅絲生產(chǎn)企業(yè),本項(xiàng)目建設(shè) 及 建成后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng), 均 沒(méi)有與當(dāng)?shù)厣鐣?huì)、人文環(huán)境 不適應(yīng)的情況。 有利于優(yōu)化結(jié)構(gòu)促進(jìn)廣西繭絲綢產(chǎn)業(yè)加快升級(jí) 為進(jìn)一步壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,加快工業(yè)化發(fā)展步伐,廣西制定實(shí)施千億元工業(yè)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案,重點(diǎn)建設(shè)繭絲綢產(chǎn)業(yè)工程。 ⑩ 制造費(fèi)用(含維修費(fèi)) 41 制造費(fèi)用是指除生產(chǎn)人、繭本以及燃料動(dòng)力費(fèi)用以外的,形成產(chǎn)品成本的費(fèi)用,按噸絲耗用 5000 元計(jì)算,平均100 萬(wàn)元 /年。 四 、地質(zhì)災(zāi)害影響分析 本項(xiàng)目不 在地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)建設(shè) ,不作地質(zhì)災(zāi)害影響分析 。 副產(chǎn)品產(chǎn)生的廢水經(jīng)副產(chǎn)品廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)處 理后,再進(jìn)行繅絲廢水凈化系統(tǒng)進(jìn)行處理,然后循環(huán)使用。 33 第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 一 、環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 項(xiàng)目選址位于 南寧市伊嶺工業(yè)集中區(qū),地處武鳴縣雙橋鎮(zhèn)轄區(qū)范圍, 南面鄰近伊嶺巖 風(fēng)景區(qū),用地中心距離武鳴縣城中心 10 公里,距離南寧 東盟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 15 公里,距離南寧市主城區(qū) 25公里。 鍋爐燃料能耗的節(jié)約 措施 ① 采用先進(jìn)鍋爐設(shè)備,實(shí)現(xiàn)燃料節(jié)約。 該設(shè)備的工藝流程如下: 煮繭、繅絲、復(fù)搖產(chǎn)生的廢水 27 先排到多功能調(diào)節(jié)池,經(jīng)過(guò)混合調(diào)節(jié)、溶氣充氧、壓力生化、生化過(guò)濾、生物炭吸附等流程處理后,出水生化指標(biāo)、物理指標(biāo)均能恢復(fù)至使用前的水平,用壓力泵送到高位水箱回用。 國(guó)家 自 1997 年起 對(duì)繅絲、絹紡企業(yè)實(shí)行準(zhǔn)產(chǎn)證制度。 繅絲加工行業(yè)屬于農(nóng)業(yè)與制造業(yè)的中間 產(chǎn)業(yè),繅絲加工業(yè)的發(fā)展,對(duì)農(nóng)民增收、改善農(nóng)民生活條件、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)、加強(qiáng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)有重要意義。根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),估計(jì)流動(dòng)資金峰值占用會(huì)有所增加,但只要合理安排,加強(qiáng)庫(kù)存與應(yīng)收管理,及時(shí)借助融資工具,平均占用值控制在 1500 萬(wàn)元是可以實(shí)現(xiàn)的。室外消防用水量按 30 升 /秒考慮,室內(nèi)消防用水量按 15 升 /秒考慮。融蒸、滲透是利用繭腔內(nèi)外壓力差,使繭腔吸水而達(dá)到繭層滲潤(rùn)的過(guò)程,是煮繭的重要環(huán)節(jié)。 ?主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 根據(jù)車間原有設(shè)計(jì)與布局,充分合理利用現(xiàn)有資源,使資源配置 達(dá)到最佳狀態(tài),決定對(duì)原有白廠絲生產(chǎn)線、復(fù)搖后整車間、鍋爐及污水處理系統(tǒng)進(jìn)行改擴(kuò)建,使之達(dá)到與 16組自動(dòng)繅絲機(jī)配 套的狀態(tài)。 ?公司建設(shè)白廠絲項(xiàng)目的資金優(yōu)勢(shì)與技術(shù)背景 廣西天景山絲綢有限公司發(fā)展白廠絲 項(xiàng)目 具有三個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)。 1、 項(xiàng)目名稱 繅絲生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 技改擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于南寧市伊嶺工業(yè)區(qū)(廣西武鳴縣)廣西天景山絲綢有限公司廠區(qū)內(nèi)。作為廣西本土絲綢行業(yè)唯一的國(guó)有控股企業(yè),公司一直堅(jiān)持社會(huì)效益為首、社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)理念。 自成立之始,公司一直嚴(yán)抓質(zhì)量管理。然而世界蠶絲纖維產(chǎn)量?jī)H占世界纖維總量的 %左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的需要。 另外,我司現(xiàn)有絲綢專業(yè)高級(jí)工程師兩名,工商管理碩士?jī)擅?,?huì)計(jì)師一名,有桑繭專業(yè)大學(xué)畢業(yè)生多名,組成專業(yè)高效、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì),這對(duì)項(xiàng)目的建成有極大的保障作用。 ? 產(chǎn)品工藝技術(shù) ①原料蠶繭的烘烤與儲(chǔ)存 白 廠絲的質(zhì)量與蠶繭的質(zhì)量有相當(dāng)密切的關(guān)系,因此,從鮮繭的生產(chǎn)、收購(gòu)、烘烤到貯藏均需嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝技術(shù)要求執(zhí)行,力爭(zhēng)蠶繭原料具備最高的解舒率,最好的清潔、凈度等指標(biāo),才能達(dá)到生產(chǎn)出高品位產(chǎn)品、低繅折的生產(chǎn)成本的目標(biāo)。該工藝程序由操作工操作,自動(dòng)繅絲機(jī)執(zhí) 行完成。 ?生物質(zhì)燃料鍋爐 經(jīng)綜合考慮 ,我司決定采用生物質(zhì)燃料鍋爐為制絲車間供汽,生物質(zhì)能源作為可再生能源,有資源豐富、可再生、清潔環(huán)保、二氧化硫零排放等特點(diǎn),不僅能解決能源短缺和環(huán)境污染,還能提高就業(yè)機(jī)會(huì),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,具有經(jīng)濟(jì)和社會(huì)雙重效益。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 為了保證項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量和進(jìn)度,根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)單位的實(shí)際情況,建設(shè)工期初步安排為 12個(gè)月。 ? 《綱要》第六篇要求加大環(huán)境保護(hù)力度,大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。廣西當(dāng)?shù)厥侨珖?guó)最大桑蠶產(chǎn)區(qū),項(xiàng)目地距全國(guó)最大的桑蠶縣 ―― 宜州市僅 330公里,跟全國(guó)最大的桑蠶鎮(zhèn) ―― 橫縣云表鎮(zhèn)僅 150 公里,武鳴縣也是優(yōu)質(zhì)原料蠶繭生產(chǎn)地,原料供應(yīng)有保障。 建立考核制度,從制度上規(guī)范和約束員工的生產(chǎn)用水行為,從而達(dá)到節(jié)約水資源的作用。從鍋爐排出的熱煙氣進(jìn)入省煤器(空氣預(yù)熱器)進(jìn)行余熱交換利用,最后尾煙氣通過(guò)除塵器凈化處理,由引風(fēng)機(jī)排入大氣。其中武鳴河屬地表河流, 發(fā)源于馬山縣,是武鳴縣干流, 下游縣境出口匯流面積 ,屬珠江水系, 年平均徑流總量為 億 m3,年平均徑流,最大流量 2840 m3/s,最小流量 m3/s。其中,煮繭、繅絲、復(fù)搖車間產(chǎn)生的臭氣較為輕微,是由絲膠蛋白及蠶蛹蛋白經(jīng)水煮后發(fā)出的,無(wú)毒,無(wú)需任何處理,對(duì)人沒(méi)有 任何傷害;廢水處理過(guò)程中產(chǎn)生的臭氣是因?yàn)橛俭w含有大量的蛋白質(zhì)和低分子有機(jī)物,若不及時(shí)烘干處理,易引起蛋白質(zhì)腐爛 揮發(fā)而散發(fā)發(fā)惡臭。 項(xiàng)目 產(chǎn)品 數(shù)量(噸) 單價(jià) 銷售額(萬(wàn)元) 白廠絲 200 6900 其中 :高品位廠絲 50 36 1800 普通白廠絲 150 34 5100 水煮副品 240 781 其中 :長(zhǎng)吐 45 汰頭 5 絲綿 10 24 240 蠶蛹 180 126 下腳繭(含繭衣) 20 8 160 合計(jì) 460 7841 表 39 ② 折舊費(fèi) 固定資產(chǎn)預(yù)留 5%的殘值。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 在基準(zhǔn)收益率情況下,全部投資的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零,內(nèi)含報(bào)酬率大于基準(zhǔn)收益率,說(shuō)明項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力滿足要求。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施,企業(yè)在加大科技創(chuàng)新力度,加快自主品牌建設(shè)的同時(shí),也推動(dòng)繭絲綢產(chǎn)業(yè)向科技化、規(guī)?;?、產(chǎn)品品牌化方向發(fā)展。 ③ 管理風(fēng)險(xiǎn) 主要是運(yùn)行管理和人員素質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)。 51 第九章 結(jié)論 一 、 本項(xiàng)目工藝技術(shù)可靠 本項(xiàng)目產(chǎn)品利用國(guó)內(nèi)成熟的生產(chǎn)工藝技術(shù),同時(shí)應(yīng)用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的專利技術(shù)進(jìn)行環(huán)境保護(hù),對(duì)環(huán)境的影響程度較低,節(jié)能減排,安全可靠。一方面加強(qiáng)前沿技術(shù)領(lǐng)域的研究,培養(yǎng)和造就一批優(yōu)秀的工藝技術(shù)人員;另一方面要開發(fā)出更 多更好的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品并快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,盡可能提高高品位白廠絲的比重,以適應(yīng)當(dāng)前激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),穩(wěn)定和鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的地位。 公司作為國(guó)有控股企業(yè),遵紀(jì)守法經(jīng)營(yíng), 致力于構(gòu)建和諧社會(huì), 一直得到當(dāng)?shù)卣c部門的大力支持。因此,本項(xiàng)目的實(shí)施將產(chǎn)生良好的社會(huì)效益。 ⑨ 燃料與動(dòng)力 費(fèi)用 燃料動(dòng)力的主要消耗是水、電與鍋爐燃料,按噸絲耗用7500 元計(jì)算,平均 150 萬(wàn)元 /年。 為防止生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生過(guò)多的臭氣,在生產(chǎn)過(guò)程 采取定時(shí)烘烤副產(chǎn)品、加強(qiáng)車間通風(fēng)透氣、及時(shí)外運(yùn)副產(chǎn)品廢水處理污泥等措施,防治惡臭對(duì)環(huán)境的污染。因在本項(xiàng)目建設(shè)前,已一次性投資建成循環(huán)系統(tǒng),所以本項(xiàng)目 無(wú)需 重復(fù)投資建設(shè)。 三 、征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 項(xiàng)目在工業(yè)區(qū)內(nèi)建設(shè),不需考慮拆遷和移民安置問(wèn)題。 在每臺(tái)機(jī)組上分別安裝計(jì)量器,分別計(jì)量并考核能耗用量,核算其經(jīng)濟(jì)效 益,并讓節(jié)能效果與班組員工收入掛鉤,促使員工養(yǎng)成良好節(jié)能習(xí)慣,從而達(dá)到節(jié)能效果。 該系統(tǒng)設(shè)計(jì)日處理繅絲廢水 1000 噸 ,已能滿足 16組自動(dòng)繅絲機(jī)配套使用,本項(xiàng)目不再投資建設(shè) 。 三 、行業(yè) 準(zhǔn)入分析。 “十二五”期間,國(guó)家及地方各級(jí)政府對(duì)繭絲綢產(chǎn)業(yè)的主要政策支持如下: 《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 十二五 規(guī)劃綱要》中的相關(guān)政策 ?《綱要》 第二篇 要求強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng),拓寬農(nóng)民增收渠道 。 序號(hào) 項(xiàng)目 年度總額 周 轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 平均占用額 1 銷售收入 7840 2 銷售成本 (繭本) 6100 3 其他費(fèi)用 1350 4 流動(dòng)資產(chǎn) 2150 41 現(xiàn)金 10 36 150 42 應(yīng)收賬款 30 12 650 43 存貨 60 6 1000 44 其他流動(dòng)資產(chǎn) 6 350 5 流動(dòng)負(fù)債 650 51 應(yīng)付賬款 30 12 650 6 流動(dòng)資金 (45) 1500 表 經(jīng) 測(cè)算,項(xiàng)目建成后,經(jīng)營(yíng)所需要流動(dòng)資金平均占用額約為 1500 萬(wàn)元。室內(nèi)每隔 20~ 25 米設(shè)置消防栓 1 個(gè)。 ④蒸煮繭 煮繭是利用水、熱或膨化劑等介質(zhì)的作用,把繭絲外圍的絲膠適 當(dāng)膨潤(rùn)和溶解,減弱絲膠粒子間的結(jié)合,減小繭絲相互間的膠著力,使繅絲時(shí)繭絲能連續(xù)不斷的依次離解。 ⑦供電系統(tǒng)可滿足 11 組自動(dòng)繅絲設(shè)備配套使用。 所以廣西不但要上白廠絲項(xiàng)目, 6 更應(yīng)上高品位白廠絲項(xiàng)目。 二 、項(xiàng)目概況。 我司自立項(xiàng)之初,就堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高規(guī)格
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