【文章內容簡介】 貨單（必須有部門經理簽字）。經倉庫確認各項手續(xù)完備，退 貨單有效后，由品管根據(jù)退貨單所填退貨原因，檢查所退貨物， 經檢查無誤后簽字，出庫員根據(jù)退貨單所開品種，數(shù)量清點退 庫。 B 對于制造處因改制作業(yè)而余下之產品，由制造處開出退料單， 經倉庫確認各項手續(xù)完備，出庫員根據(jù)退料單所開 之品種，數(shù) 量清點退庫。 C 對于退回倉庫的產品，一律進待處理品庫 ,經倉庫人員整理 ,品 保確認后 ,放入各自庫區(qū) ,帳務作登賬處理。 附《成品科退貨作業(yè)流程》 A 每天所發(fā)貨物在裝車過程中 ,由現(xiàn)場品管檢驗 ,凡未經品管檢驗 的貨物不得出庫 ,檢驗不合格的應由出庫員及時調換 ,補發(fā)良品。 B 經品管檢驗不合格的貨物 ,由出庫員調換后 ,放入待處理品區(qū)。 C 每天夜班 ,當全天貨物發(fā)完之后 ,由當班庫管及時清理 ,按良品 , 次品 ,報廢品分別整理 ,良品返回車間及時收縮 ,次品放入次品區(qū) , 報廢品由當班庫管員按品種登帳 ,填寫報廢原因及報廢單。 D 對于營管部由于各種原因退回成品庫的貨物 ,由營管部開退貨單 , 生效日期 頁 次 9/32 版 序 A 表號 :P□□□□ 002A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 制 度 文件編號 :P 002 填退貨原因 ,檢查所退貨物 ,經檢查無誤后簽字 ,出庫員根據(jù)退貨 單所開品種 ,數(shù)量清點退庫。 E 營管部所退貨物 ,首先放入待處理品庫區(qū) ,然后經倉庫整理 ,由品保確認 ,按良品 ,次品 ,報廢品分別放入各自庫區(qū) ,帳務作登帳處理。 F 營管部所退貨物在退庫過程中 ,凡不屬于因成品發(fā)貨所造成的退 庫 (火車站退庫 ),由成品科及時統(tǒng)計報廢過程中的各項費用 ,以 簽呈的形式上報有關部門 ,由營管部報損。 G 立體庫在正常的運作過程中 ,由于各種原因發(fā)生事故后 ,入庫員 和庫管員應及時采取應 急措施 ,停止入庫或出庫。 H 庫管員及時通知工務進行故障分析 ,修理并填寫事故報表 ,及時 通知品管現(xiàn)場清點損壞情況。 I 倉庫在品管確認后 ,及時整理現(xiàn)場 ,清點損壞數(shù)字 ,并由品管簽字 確認。 J 倉庫在品管簽字確認后 ,以簽呈的形式上報有關部門處理。 K 每天早 8:309:00由品管派專人進行清點 ,并在報廢單上簽字 ,成 品科派人銷毀報 廢品 ,銷毀過程中由品管 ,財會監(jiān)毀。 L 每周周末 ,成品科所有非良品庫存情況要在周報表中反映 ,上報。 M 每月月底由成品科帳務員將當月所報廢的各品種按數(shù)量統(tǒng)計好 , 將所有報廢的單據(jù)附后 ,送交生產部經理 ,經生產部經理審核后 簽字并送交總經理 ,經總經理審核簽字后 ,返回成品科。 N 成品科帳務員接到返回的報損單后 ,及時記帳 ,輸入電腦 ,列入當 月的損耗中。 生效日期 頁 次 10/32 版 序 A 表號 :P□□□□ 002A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 制 度 文件編號 :P 002 O 對于管制品 ,品管部應在半月內拿出處理意見 ,逾期 ,成品科有催 辦之責任。 P 單據(jù)的作業(yè)是 : a首先將當天的非良品由良品轉成待處理品 ,開轉移單。 b然后由待處理品轉次品 ,開轉移單。 c廢品就開報廢單。 d良品須經縮膜以后 ,由待處理品轉良品 ,開轉移單。 附《成品科報損作業(yè)流程》 A 對制造處開出的領料單 ,經倉庫庫管員確認各項手續(xù) 完備 ,單據(jù) 有效后 ,按領料單所開品種 ,數(shù)量發(fā)貨 。同時 ,制造處要派人核收。 B 對改制加工以后 ,余下的沒有改制動作的產品 ,要由制造處開出 退料單 ,經倉庫庫管員確認有效后 ,退回倉庫 ,進待處理品庫區(qū)。 C 有改制動作的產品在改制加工完成以后 ,由制造處開入庫單 ,成 品科照單核收 ,并注明 `改制入庫 `。 附《成品科改制作業(yè)流程》 生效日期 頁 次 11/32 版 序 A 表號 :P□□□□ 002A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 制 度 文件編號 :P 002 /資料 《成品科管理制度》 《堆垛機技術資料》 《叉車技術資料》 《職工獎懲制度》 成品周轉單 成品入庫單 成品庫存狀態(tài)轉移單 成品報損單 成品檢驗報告單 成品領用單 調撥單 司磅單 領料單 成品科日報表 成品科周報表 成品科月報表 堆垛機故障統(tǒng)計表 生效日期 頁 次 12/32 版 序 A 表號 :P□□□□ 002A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程 文件編號 :P 002 附表 1 成品科出庫作業(yè)流程 項 目 單 位 調 拔 營管部 成品科 成品科 品管部 發(fā) 貨 成品科 客戶核收 客戶 警衛(wèi)科 成品科 財務部 審 核 否 否 否是 是 備 貨 品質檢驗 過 磅 入 帳 生效日期 頁 次 13/32 版 序 A 表號 :P□□□□ 002A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限 公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程 文件編號 :P 002 附表 2 成品科入庫作業(yè)流程 項 目 單 位 生產計劃 生管科 生 產 制造處 品質檢查 品管部 入 庫 成品科 7 天以后 品管部 品質檢驗 入 帳 成品科 財務部 生效日期 頁 次 14/32 版 序 A 表號 :P□□□□ 002A 文件標準用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程 文件編號 :P 002 附表 3 成品科領用作業(yè)流程 項 目 單 位 開 始 領用人 審 核 成品科 發(fā) 貨 成品科 填 單 成品科 入 帳 成品科 財務部 生效日期 頁 次 15/32 版 序 A 表號 :P□□□□ 002A 文件標準用紙 頂新國際集團 是 否 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程 文件編號 :P 002