銀華基金管理有限公司費用管理暫行辦法(編輯修改稿)
2025-10-16 11:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 部資料 不得外傳 費用管理暫行辦法 第 頁 共 9 頁 4 報銷時，須按照公司制定的差旅費開支規(guī)定的標準執(zhí)行。 第十五條 差旅費超出年度定額標準的，應先由部門經(jīng)理批準再報公司總經(jīng)理批準后報銷。 第十六條 員工出差由出差人填寫《出差申請書》（見附件），逐項填報同行人數(shù)、擬往地點、時間、擬使用交通工具、預計費用、出差事由等，報部門經(jīng)理批準。部 門經(jīng)理出差報分管領(lǐng)導批準，副總經(jīng)理、督察員出差直接報總經(jīng)理審批。出差申請書作為借款和報銷的依據(jù)。 第十七條 差旅費包括異地交通費、住宿費、伙食補助費、異地市內(nèi)交通費等四部分。 第十八條 差旅費具體標準： 單位： （元 /天） 交通費 住宿費 異地市內(nèi)交通、伙食補助費 職務 飛機 汽車 輪船 火車 北京 、 上海 直轄市、省會、 特區(qū) 其他城市 直轄市、 省會、 特區(qū) 其他 城市 公司領(lǐng)導 出差費用按實報銷 部門經(jīng)理 公務艙 按 頭等艙 硬臥 650 600 600 350 350 副經(jīng)理 、 助理 經(jīng)濟艙 實 報 銷 二等 艙 硬臥 650 500 400 250 200 員工 經(jīng)濟艙 三等艙 硬臥 550 400 300 200 200 內(nèi)部資料 不得外傳 費用管理暫行辦法 第 頁 共 9 頁 5 （注：部門經(jīng)理不包含部門臨時負責人） 第十九條 出差人員在完成出差任務后，應在一周內(nèi)填寫“差旅費報銷單”辦理報銷手續(xù)。員工報銷由出差人填報出差費用報銷單，部門經(jīng)理
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