【文章內(nèi)容簡介】 以及事故控制情況； （六）事故報告單位、報告人、報告時間及聯(lián)系方式。 第五條 事故報告 （一）事故發(fā)生后，當事人或者施工現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當在組織救援的同時，立即報告施工單位負責(zé)人；發(fā)生事故的施工單位負責(zé)人接到報告后， 25 應(yīng)當立即向 縣 建設(shè)工程安全監(jiān)督站報告。 縣 建設(shè)工程安全監(jiān)督站，原則上要在 1 小時內(nèi)向 縣 住建局上報事故情況，最遲不得超過 2 小時； 事故發(fā)生24 小時以內(nèi)必須按事故快報要求，及時、準確、完整填寫表單并上報 縣政府、市主管 局。 （二）事故情況發(fā)生變化時應(yīng)及時續(xù)報。施工單位應(yīng)及時、如實報告事故情況，不得瞞報、謊報或者拖延不報。 （三）施工單位應(yīng)按規(guī)定建立健全相應(yīng)的事故統(tǒng)計報告制度，應(yīng)對事故統(tǒng)計報告的及時性、準確性負責(zé)。施工單位安全員是執(zhí)行報告制度的責(zé)任人。 （四） 建立值班制度，并向社會公布事故報告和舉報值班電話，確保24 小時暢通。 第五條 在安全事故發(fā)生后，負有報告職責(zé)的人員不報或者謊報事故情況，貽誤事故搶救，情節(jié)嚴重的，由公安機關(guān)立案調(diào)查 ，追究刑事責(zé)任。 第六條 縣安監(jiān)站辦公電話為： 051582317016。 26 建設(shè)工程技術(shù)標準和規(guī)范等資料管理制度 第一條 為完善建設(shè)工程技術(shù)標準和規(guī)范等資料的存檔歸類、更改完善、保管發(fā)行流程特擬訂此管理制度。根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建筑工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作導(dǎo)則》、《江蘇省建設(shè)工程安全監(jiān)督機構(gòu)及人員考核管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本地實際，制定本制度。 第二條 管理原則。根據(jù)建設(shè)工程技術(shù)標準和規(guī)范等資料數(shù)量大、種類多、使用廣的特點，實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)定、統(tǒng)一管理”的 原則。要遵循檔案管理辦法，將建設(shè)工程技術(shù)標準和規(guī)范等資料管理工作同業(yè)務(wù)、科研、服務(wù)工作緊密結(jié)合起來。 第三條 建檔、歸檔要求 1．保證技術(shù)檔案齊全、完整、按時間排序、擺放整齊、便于檢索。 2．不同類別的建設(shè)工程技術(shù)標準和規(guī)范等資料不應(yīng)混合擺放，應(yīng)按照類別保管形式按序排列。 3．根據(jù)加強重點兼顧一般的原則，根據(jù)資料的不同的保管期限，保密等級，材料特性，力求做到：避光、防火、防水、防霉、防蟲蛀等安全措施，確保資料完整、準確、系統(tǒng)、安全。 4．專人管理，不準非工作人員擅自進入資料庫。各種技術(shù)資料、檔案，按有關(guān)規(guī) 定，登記注明用途，方可借閱，并應(yīng)限期歸還。 5．檔案資料出入庫時，手續(xù)必須完備，登記準確。保持庫內(nèi)清潔、整齊，每月定期除塵、檢查和整理。庫內(nèi)不得帶入或存放易燃、易爆、易腐蝕以及與保存檔案資料無關(guān)的物品。 第四條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 27 安監(jiān)站檢驗儀器、設(shè)備管理制度 儀器設(shè)備在投入使用前，應(yīng)進行檢定 (校準 )，未經(jīng)檢定 (校準 )的儀器設(shè)備不得投入使用。儀器設(shè)備管理員負責(zé)及時更新所得的修正因子。 儀器設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的檢驗人員操作。操作者應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，詳細了解設(shè)備最新版本的使用說明書、技術(shù)資料內(nèi)容， 熟練掌握設(shè)備的性能和操作程序后，方可操作，并按規(guī)定要求填寫《儀器設(shè)備使用記錄》，特殊設(shè)備的操作人員應(yīng)持證上崗。 對容易引起誤操作及重要的操作過程，由各相應(yīng)檢驗組織組織編制操作規(guī)程，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準實施。 檢驗人員在使用設(shè)備前后，應(yīng)對該儀器設(shè)備進行核查或校準，包括對運行情況的記錄和現(xiàn)行狀態(tài)的檢查，保證設(shè)備及其軟件達到要求的準確度，并符合規(guī)范標準的要求。 對于使用頻率高的設(shè)備，應(yīng)在兩次檢定 (校準 )期間內(nèi)進行期間核查，確保其工作狀態(tài)符合要求。 儀器設(shè)備的日常保養(yǎng)由指定操作人員負責(zé)進行，按使用說明書 和管理要求，實施維護保養(yǎng)及功能性檢查并填寫《儀器設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄》。 所有的檢驗儀器設(shè)備應(yīng)由儀器管理員負責(zé)管理，并建立檢驗儀器設(shè)備檔案，檔案應(yīng)包括合格證、使用說明書、圖紙、計量檢定證書等； 檢驗儀器管理員負責(zé)儀器設(shè)備的保養(yǎng)維修，按計量鑒定周期進行送檢，根據(jù)檢定結(jié)果分別貼示合格、準用、停用標志； 維修后的儀器設(shè)備應(yīng)重新計量檢定周期； 28 當檢驗儀器設(shè)備的技術(shù)性能降低、功能喪失或損壞由管理員辦理降級使用或者報廢手續(xù)，經(jīng) 總工程師 確認后批準實施。 29 建設(shè)工程安全 監(jiān)督 檔案管理制度 一、為貫徹執(zhí)行 《中華人民共和國檔案法》和《檔案法實施細則》，加強建設(shè)工程安全生產(chǎn)檔案管理工作，提高整體管理水平，使建設(shè)工程安全生產(chǎn)檔案工作為各項工作服務(wù)，特制定本制度。 二、建設(shè)工程安全 監(jiān)督 檔案工作是 安監(jiān) 工作的重要組成部分，是反映建設(shè)工程 在某時間段內(nèi)現(xiàn)場 安全真實面貌的重要工具。 三、建設(shè)工程安全生產(chǎn)檔案工作堅持集中統(tǒng)一的管理原則，各科室負責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)建設(shè)工程安全 監(jiān)督 檔案的統(tǒng)一管理，使各類檔案達到完整、準確、系統(tǒng)、安全和有效利用的要求。 30 財務(wù)管理制度 為了規(guī)范和加強會計財務(wù)工作，充分發(fā)揮會計工作在財 務(wù)管理中的作用，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》以及國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，結(jié)合實際情況和內(nèi)部管理的需要，制定本制度。 一、會計管理體系 （一）單位領(lǐng)導(dǎo)人職責(zé)： 單位領(lǐng)導(dǎo)人領(lǐng)導(dǎo)會計機構(gòu)、會計人員和其他人員執(zhí)行《會計法》，保證會計資料合法、真實、準確、完整，保障會計人員的職權(quán)不受侵犯。 單位領(lǐng)導(dǎo)人對本單位的會計基礎(chǔ)工作負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負責(zé)對各項內(nèi)部會計制度進行監(jiān)督、實施、落實。 對認真執(zhí)行《會計法》，忠于職守，做出顯著成績的會計人員，單位領(lǐng)導(dǎo)及時給予精神和物質(zhì)獎勵。 （二）會計主管 職責(zé)： 嚴格遵守法律、法規(guī)、政策以及各項財務(wù)制度，履行會計核算、會計監(jiān)督職能。 編制財務(wù)收支計劃，編制預(yù)算計劃，擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。 定期（季度、半年度、年度）對市安監(jiān)站的財務(wù)收支使用狀況進行分析，準確為領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)信息，做好領(lǐng)導(dǎo)參謀。領(lǐng)導(dǎo)好財務(wù)會計工作，做好對銀行、稅務(wù)、財政等部門的協(xié)調(diào)、溝通工作。 組織好財會人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高財會人員業(yè)務(wù)水平，堅持四項基本原則，遵守職業(yè)道德，廉潔奉公，實事求是，努力提高工作效率和工作 31 質(zhì)量。 （三）會計部門與其它部門的關(guān)系： 會計部門要經(jīng)常與業(yè)務(wù)部門溝通，及時為業(yè)務(wù)部門提供核算信息，經(jīng)常深入基層第一線，了解、掌握第一線需要，做好財務(wù)后勤保障工作，為市安監(jiān)站中心工作服務(wù)。 按照上級有關(guān)精神，實行政府采購制度，按社會集團控購手續(xù)購買控購商品，把好維修項目、基建工程的審計關(guān)。 業(yè)務(wù)部門領(lǐng)用支票，必須在五日內(nèi)結(jié)賬。收到的支票必須在一日內(nèi)交財務(wù)室解交銀行，促進資金回籠，保證資金運用安全。 配合財政、銀行做好每月代發(fā)工資工作。 （四）本單位采用收付實現(xiàn)制會計制度，采用借貸復(fù)式記賬方式。 二、會計人員的崗位責(zé)任制 本單位設(shè)立財 務(wù)科，根據(jù)本單位實行集中記賬的具體情況，設(shè)置以下會計崗位：會計主管一名，出納會計一名，記賬員一名，報賬員一名。 （一）會計主管的崗位責(zé)任制： 宣傳貫徹執(zhí)行《會計法》和各項財務(wù)制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行各類收支項目和收支標準，加強會計監(jiān)督、領(lǐng)導(dǎo)財會人員同一切違法亂紀弄虛作假行為作斗爭。 負責(zé)編制財務(wù)計劃，定期檢查計劃執(zhí)行情況，做好財務(wù)分析，參與單位各項消耗定額的制定或修訂，為規(guī)范和加強財務(wù)工作獻計獻策，當好參謀。 堅持按規(guī)定做到“收支兩條線”，貫徹率達百分之百。 32 根據(jù)各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)及會計制度的規(guī)定負責(zé)對收、付款憑證、賬冊、報表的審核，確保會計工作規(guī)范化。編制憑證和記賬，手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字正確、賬目清楚、賬實相符、按期上報。 加強單位財產(chǎn)管理，配合有關(guān)部門定期組織對流動資金、固定資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)進行清查、盤點、處理，確保單位資產(chǎn)安全完整。發(fā)生溢缺，及時處理，保證單位財產(chǎn)賬、賬實相符（每年于六月）。 加強對票據(jù)的管理，對領(lǐng)取的各種票據(jù)，要定期與財政進行核對，對領(lǐng)用部門要定期核對和抽查，并接受財稅部門的監(jiān)督。 組織全體財會人員參加繼續(xù)教育的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí) 財會理論知識和新的會計法規(guī)、制度，不斷提高會計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。 對違反財會制度和財經(jīng)紀律的財務(wù)收支有權(quán)拒絕辦理，并及時向單位領(lǐng)導(dǎo)或上級財會部門報告。 做好會計資料的整理、保管，按會計檔案制度要求存檔。 （二）出納會計崗位責(zé)任制： 嚴格按照財經(jīng)紀律有關(guān)規(guī)定，準確處理好各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的款項收付。 認真審核原始憑證，堅決抵制白條及不合格憑證入賬，認真編制記賬憑證，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。 嚴格按照現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，認真辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，不得坐支，不得白條抵庫，不準任意挪用現(xiàn)金，不得公款私 存，不得設(shè)立“小金庫”。暫借現(xiàn)金由領(lǐng)導(dǎo)審批，堅持報銷憑證“一支筆”審批制度。 嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，認真辦理銀行業(yè)務(wù)收支、款項支付必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準后方可支付。不準出借賬戶，外單位支票不準在本單位 33 套用現(xiàn)金。 加強支票管理，領(lǐng)取支票碰到疑難時，須報領(lǐng)導(dǎo)批準，不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票。簽發(fā)支票必須在支票上寫明收款單位名稱，款項用途。收到的支票一律不得背書轉(zhuǎn)讓。 對現(xiàn)金、支票、匯票和各種有價證券，要確保安全有效，保險箱密碼和鑰匙，不經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準不得輕易交給他人。 負責(zé)發(fā)票、收據(jù)的保管，要專 設(shè)登記簿進行明細登記，做好購入、領(lǐng)用、收繳等情況的記錄，并定期對領(lǐng)用部門核對和抽查。 做好每月的工資、獎金、津貼等現(xiàn)金發(fā)放工作，經(jīng)常定期軋賬，發(fā)現(xiàn)情況，立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報。 配合會計主管做好賬務(wù)工作，堅持原則，忠于職守，廉潔奉公，處處為方便職工著想，服務(wù)工作。 （三）報賬員的崗位責(zé)任制 負責(zé)保管、使用本單位的備用金，并確保其安全完整。 負責(zé)本單位各種稅、費的上繳及日常經(jīng)費開支的報銷。 組織進行本單位的收費工作，各項收費資金及時上繳財政專戶，不得公款私存。 負責(zé)初審原始憑證，分類匯總，填 制各種結(jié)報憑證，經(jīng)稽核審核、本單位負責(zé)人簽字、分管局長同意后，到財務(wù)室辦理結(jié)算報銷手續(xù)。 完成本單位及財務(wù)室交辦的其他工作。 三、賬務(wù)處理程序制度 （一）本單位采用通用記賬憑證（借、貸記賬憑證），會計人員根據(jù)審 34 核無誤的原始憑證，編制記賬憑證并連續(xù)編號。 （二）會計賬簿的設(shè)置：包括總賬、明細賬、日記賬和備查賬。總賬、現(xiàn)金、存款日記賬采用訂本式，明細賬采用活頁式，賬簿啟用時正確填寫好扉頁。 （三）本單位的賬務(wù)處理程序，采用憑證賬務(wù)處理程序，有效地組織會計核算。 （四）記賬憑證及時傳遞，不得積壓。 （五）會計 報表的種類和要求： 對外報送的會計報表，月報：資產(chǎn)負債表、支出明細表；年報：資產(chǎn)負債表、收入支出總表、事業(yè)支出明細表、專用基金收支明細表、決算表及文字說明。 以“誠信為本，不做假賬”為基本原則，編制報表的要求：真實可靠、計算準確、內(nèi)容完整、上報及時。 四、會計內(nèi)部牽制制度 出納工作與會計工作要嚴格分開，分別負責(zé)。 出納人員不得兼職任稽核、會計檔案保管和收入、費用及債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。 會計人員實行回避制度，單位領(lǐng)導(dǎo)人的親屬不得擔(dān)任本單位的會計主管人員，會計主管人員的親屬不得在本單位會 計機構(gòu)中擔(dān)任出納工作。 出納要根據(jù)稽核審核后、并按審批制度規(guī)定經(jīng)有關(guān)審批人審批后的單據(jù)辦理款項支付。 出納人員負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，會計主管應(yīng)督促 35 及時核對銀行往來并檢查當月發(fā)生的“未達賬項”是否屬實，存在未達賬項應(yīng)及時查找原因。 現(xiàn)金保險箱鑰匙和密碼只能由出納人員保管，不得任意轉(zhuǎn)交他人，一旦出納人員工作調(diào)動，要收回保險箱鑰匙，并及時更換保險箱的密碼。 銀行支票、印鑒要分開保管，銀行支票由出納保管，印鑒章由會計主管保管，支票與現(xiàn)金需存放于保險箱內(nèi)。 有價證券應(yīng)由出納人員專職保 管，并在明細賬中作明細記載。 出納應(yīng)做好空白支票的購入、領(lǐng)用工作，支票的簽發(fā)應(yīng)交印鑒保管人核對。 會計主管要定期、不定期地檢查出納保存的“庫存現(xiàn)金”、發(fā)票收據(jù)和各種有價證券。 五、會計稽核制度 （一）稽核工作的組織形式和分工 本單位稽核為兼職，由會計主管負責(zé)對記賬憑證、賬簿記錄、會計報表和計劃預(yù)算的審核。 稽核崗位直接由會計主管負責(zé)。 （二）稽核工作的職責(zé)和權(quán)限 審核財務(wù)、成本、費用等計劃指標項目是否齊全，是否切實可行，計算是否正確，發(fā)現(xiàn)問題要提出修改意見和建議。 審查各項財務(wù)收支 是否按財務(wù)制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的收支，應(yīng)提出意見，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報，采取措施，及時處理。 審核原始憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否 36 正確。 審核記賬憑證的編制是否符合制度規(guī)定。 抽查賬簿記錄是否符合記賬要求。 復(fù)核各種會計報表是否符合制度規(guī)定的編報要求，簽章是否齊全，是否按期上報，發(fā)現(xiàn)問題查明更正。 稽核人員要對審核簽署的計劃預(yù)算、憑證、賬簿