【文章內(nèi)容簡介】 準(zhǔn)及配套裝置，負(fù)責(zé)其維護(hù)、保養(yǎng)工作； c） 保證計量檢定的原始數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，保存有關(guān)記錄，出具有效的計量檢定合格證書。 各分公司經(jīng)理、工程處長 a） 組織本單位實(shí)施質(zhì)量管理體系，并使之有效運(yùn)行； b） 組織制定本單位質(zhì)量計劃，明確本單位質(zhì)量目標(biāo)，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制； c） 組織開展本單位質(zhì)量管理體系工作檢查，并組織改進(jìn)。 項(xiàng)目經(jīng)理 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 16 a） 貫徹實(shí)施集團(tuán)質(zhì)量方針、目標(biāo)，對所承包工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，明確內(nèi)部質(zhì)量職能及分工，制定項(xiàng)目部管理人員崗位責(zé)任制； b） 負(fù)責(zé)對工程進(jìn)度，質(zhì)量、安 全等施工全過程管理； c） 負(fù)責(zé)與顧客溝通并及時予以信息傳遞，使內(nèi)部溝通。 各級人員的職責(zé)和權(quán)限見集團(tuán)機(jī)關(guān)《崗位職責(zé)、權(quán)限和能力管理規(guī)定》及各單位機(jī)關(guān)《崗位職責(zé)、權(quán)限和能力的相關(guān)規(guī)定》。 支持性文件 第一 免費(fèi)管理資料下載基地 第一 免費(fèi)管理資料下載基地 集團(tuán)機(jī)關(guān)《崗位職責(zé)、權(quán)限和能力管理規(guī)定》及分公司機(jī)關(guān)《崗位職責(zé)、權(quán)限和能力的相關(guān)規(guī)定》。 管理者代表 集團(tuán)總經(jīng)理在管理層指定管理者代表一名，其職責(zé)如下： a） 按質(zhì)量管理體系的要求，結(jié)合本企業(yè)的具體情況，建立實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b） 向 總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和持續(xù)改進(jìn)的需求； c） 確保各責(zé)任部門及單位在工程產(chǎn)品形成過程中和工程產(chǎn)品交付后，增強(qiáng)和提高滿足顧客要求的意識； d） 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作； e） 負(fù)責(zé)組織策劃內(nèi)部審核工作； f） 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，負(fù)責(zé)組織管理評審計劃實(shí)施及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證。 內(nèi)部溝通 集團(tuán)制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析管理程序》規(guī)定質(zhì)量信息溝通的內(nèi)容、渠道、頻次、方法及相應(yīng)的管理部門和參加部門。 需要溝通的信息包括外部信 息如：顧客要求、供方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。內(nèi)部信息如：方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報告及體系正常運(yùn)行時的其他記錄、不符合信息、員工的改進(jìn)建議等。 集團(tuán)內(nèi)部各職能部門之間建立適宜的溝通方式 ,就質(zhì)量管理體系的過程和有效性進(jìn)行溝通 ,以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。溝通的方式： a） 會議方式 :集團(tuán)經(jīng)理辦公會、生產(chǎn)辦公會、專業(yè)會議、質(zhì)量分析會、 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 17 質(zhì)量例會、技術(shù)例會以及部門例會等； b） 文件方式：經(jīng)理辦公會議紀(jì)要、生產(chǎn)會議紀(jì)要、專業(yè)會議紀(jì)要、部門例會紀(jì)要、質(zhì)量簡報、質(zhì)量通報、報表、各種報告等； c） 網(wǎng)絡(luò)：集團(tuán)“ OA”辦公系統(tǒng)、集團(tuán)“即時通訊”系統(tǒng)、集團(tuán)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)； 第一 免費(fèi)管理資料下載基地 第一 免費(fèi)管理資料下載基地 d） 電話。 附錄 附錄 2：大慶油田建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系職能分配表 管理評審 總則 集團(tuán)總經(jīng)理應(yīng)定期（按策劃的時間）親自主持召開管理評審會，對質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評審。以確保 體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。并驗(yàn)證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否得到滿足，評審的過程應(yīng)分析當(dāng)前 可能需要質(zhì)量管理體系更改的活動或需要改進(jìn)的機(jī)會，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 一般情況下，管理評審會每年一次，間隔不宜超過 12 個月，一般在第一季度進(jìn)行，如果遇到質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時，總經(jīng)理可決定增加管理評審次數(shù)。由生產(chǎn)協(xié)調(diào)部保存管理評審內(nèi)容記錄及評審結(jié)果的實(shí)施記錄。 評審的輸入 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)制定管理評審計劃，經(jīng)審批后發(fā)放并通知有關(guān)部門及單位做好評審準(zhǔn)備工作。 參 加管理評審的部門按評審計劃要求，準(zhǔn)備好本部門，本系統(tǒng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的書面匯報材料。作為管理評審的輸入。 管理評審輸入要包括如下內(nèi)容 : a） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況； b） 質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果； c） 業(yè)績和顧客滿意度的測量結(jié)果； d） 糾正和預(yù)防措施方面情況和產(chǎn)品符合性分析； e） 以往管理評審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動的結(jié)果； f） 由于法律、法規(guī)要求的變化所受到的影響和變應(yīng)措施； 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 18 g） 內(nèi)部或外部的合理化建議。 第一 免費(fèi)管理資料下載基地 第一 免費(fèi)管理資料下載基地 管理評審的輸出 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部依據(jù)管理評審的各項(xiàng)決定及措施編寫管理評審報告，作為管理評審的輸出。管理評審報告經(jīng)審批后下發(fā)并存檔。 管理評審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容： a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施； b） 顧客對工程和產(chǎn)品的質(zhì)量及使用功能要求的改進(jìn)措施； c） 根據(jù)集團(tuán)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，資源的需求； d） 應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施及解決的期限。 管理評審記錄由生產(chǎn)協(xié)調(diào)部歸檔管理，管理評審報告實(shí)施結(jié)果應(yīng)予以記錄。 支持性文件 PD/H1— 03《管理評審控制程序》 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 19 第一 免費(fèi)管理資料下載基地 第一 免費(fèi)管理資料下載基地 6 資源管理 資源提供 為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系及其過程，增進(jìn)顧客滿意，總經(jīng)理應(yīng)確定并確保提供必需的資源 ，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)等方面。 集團(tuán)各部門、各單位應(yīng)按集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定對相應(yīng)資源進(jìn)行有效的管理并及時評價資源配置是否滿足需求。 人力資源 總則 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員必須是能夠勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。 集團(tuán)根據(jù)質(zhì)量管理體系中各有關(guān)工作崗位，確定從事的質(zhì)量活動人員能力的要求，對崗位能力要求作出規(guī)定。 對從事質(zhì)量活動的人員進(jìn)行培訓(xùn)，從而達(dá)到具備相應(yīng)能力；并對培訓(xùn)的有效性 進(jìn)行評價，對員工的能力進(jìn)行評價。 能力、意識和培訓(xùn) 集團(tuán)應(yīng)對影響業(yè)績的各項(xiàng)活動所需的能力進(jìn)行確定，并對執(zhí)行這些活動的人員的能力進(jìn)行評價，制定培訓(xùn)計劃使人員的能力達(dá)到要求，勝任崗位工作。 人力資源部是集團(tuán)人力資源管理工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定從事影響集團(tuán)業(yè)績活動人員的能力要求，并對崗位能力要求做出規(guī)定，負(fù)責(zé)集團(tuán)職工教育培訓(xùn)工作的管理，培訓(xùn)計劃的制定，培訓(xùn)的實(shí)施和有效性評價。 培訓(xùn)的對象及要求 a） 對所有從事質(zhì)量工作的員工應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核， 保證其能力達(dá)到 要求，勝任本崗位工作； b） 對從事特殊崗位工作的人員和驗(yàn)證人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)資格考核合格后持證上崗； c） 對在崗、上崗、轉(zhuǎn)崗的員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其達(dá)到相應(yīng)崗位技第一 免費(fèi)管理資料下載基地 第一 免費(fèi)管理資料下載基地 能等 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 20 級要求； d） 對每一個員工進(jìn)行質(zhì)量教育，提高其質(zhì)量意識。 職工培訓(xùn) 集團(tuán)機(jī)關(guān)各部室及基層單位根據(jù)本系統(tǒng)，本單位專業(yè)人才的需求，制定本系 統(tǒng)、本單位學(xué)習(xí)及培訓(xùn)需求計劃，報集團(tuán)人力資源部。人力資源部組織制定年度培訓(xùn)計劃并下達(dá)執(zhí)行。 培訓(xùn)工作由集團(tuán)人力資源部組織各部室及技術(shù)培訓(xùn)中心實(shí)施。培訓(xùn)工作結(jié)束后，由培訓(xùn)中心匯總培訓(xùn)資料并備案存檔。 培訓(xùn)有效性的評價 人力資源部、培訓(xùn)中心應(yīng)對培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價，各部室對每次培訓(xùn)后的培訓(xùn)情況給予總結(jié)和評價，報人力資源部。人力資源部綜合分析各部室效果評價情況，提出進(jìn)一步改進(jìn)意見。 培訓(xùn)中心對培訓(xùn)教育資料進(jìn)行統(tǒng)一管理。 各類人員的能力要 求見集團(tuán)機(jī)關(guān)《崗位職責(zé)、權(quán)限和能力管理規(guī)定》。 支持性文件 PD/H1— 04《培訓(xùn)意識和能力管理程序》 Q/DQ— JSJT/01 集團(tuán)機(jī)關(guān)《崗位職責(zé)、權(quán)限和能力管理規(guī)定》 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保集團(tuán)生產(chǎn)的產(chǎn)品，施工的工程符合規(guī)定的要求，集團(tuán)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求所需的設(shè)施進(jìn)行確定，提供和維護(hù)包括： a） 工作場所：如辦公、施工生產(chǎn)場所和相應(yīng)的設(shè)施； b） 過程設(shè)備：如施工機(jī)械、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)測量儀器、通訊、運(yùn)輸、 硬件、軟件或其它設(shè)備； c） 支持性服務(wù)：如工 程交付后的保修、維修服務(wù)、技術(shù)咨詢、回訪、通訊、水、電、氣等。 各分公司、工程處、生產(chǎn)廠應(yīng)根據(jù)本單位情況確定、提供并維第一 免費(fèi)管理資料下載基地 第一 免費(fèi)管理資料下載基地 護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施、保證各項(xiàng)目部、生產(chǎn)廠工程施工和產(chǎn)品生產(chǎn)需要。 固定資產(chǎn)（房屋）管理 集團(tuán)及分公司財務(wù)資產(chǎn)管理部對生產(chǎn)廠房，辦公樓，倉庫等生產(chǎn)、 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 21 生活永久性房屋資產(chǎn)，按集團(tuán)及分公司資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理和控制，保證生產(chǎn)和辦公的需要。 分公司及工程項(xiàng)目部對工程施工、生活用臨時房屋進(jìn)行管理和控制，確保施工和生活的需要。 設(shè)備管理 集團(tuán)財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理，負(fù)責(zé)組織設(shè)備的購置，驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)及分公司生產(chǎn)設(shè)備的日常管理和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。 集團(tuán)規(guī)劃計劃部負(fù)責(zé)編制公司年度設(shè)備購置計劃，并組織實(shí)施。 各分公司所屬的設(shè)備機(jī)具單位負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備租賃的日常管理工作，并按程序文件及設(shè)備管理辦法的要求對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和管理并填 寫相關(guān)的記錄。 支持性文件 PD/H1— 05《設(shè)備管理程序》 Q/DQ— JSJT/03《設(shè)備管理辦法》 Q/DQ— JSJT/04《固定資產(chǎn)管理辦法》 工作環(huán)境 集團(tuán)及分公司生產(chǎn)協(xié)調(diào)部門負(fù)責(zé)識別并管理為實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目和產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)施工現(xiàn)場和生產(chǎn)工作需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 集團(tuán)及分公司安全環(huán)保部門根據(jù)施工生產(chǎn)需要配置必要的安全防護(hù)、 勞動保護(hù)以及環(huán)保方面的措施，確保員工施工及生產(chǎn)條件符合勞動法第一 免費(fèi)管理資料下載基地 第一 免費(fèi)管理資料下載基地 規(guī)、職 業(yè)衛(wèi)生的要求。 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程及產(chǎn)品的特點(diǎn)確定從事質(zhì)量活動的各個過程要具備的必要的工作環(huán)境。包括季節(jié)性施工，安全防護(hù)以及環(huán)保等方面的環(huán)境要求，并組織實(shí)施。 支持性文件 PD/H1— 07《設(shè)備管理程序》 Q/DQ— JSJT/14《現(xiàn)場文明施工管理規(guī)定》 Q/DQ— JSJT/15《文明生產(chǎn)管理規(guī)定》 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁碼： 22 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 工程項(xiàng) 目及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 總則 本集團(tuán)主要施工過程主要劃分為如下過程：顧客要求（標(biāo)書、合同） —— 施工準(zhǔn)備 —— 采購 —— 施工運(yùn)行過程（土石方工程，基礎(chǔ)工程、預(yù)制工程、主體工程、管道安裝工程、儲罐安裝工程、電力設(shè)備及線路安裝工程、設(shè)備安裝工程、壓力容器制造和安裝工程、儀器儀表安裝工程、防腐保溫工程、地面屋面工程、裝飾工程） —— 檢驗(yàn)與試驗(yàn) —— 交付驗(yàn)收 —— 回訪保修。各施工單位針對每一工程項(xiàng)目按合同要求及本手冊的規(guī)定進(jìn)行識別、確定和策劃，制定“施工組織設(shè)計”并形成文件，必要時補(bǔ)充專項(xiàng)施工方案、施工技術(shù)措 施或?qū)ｍ?xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量計劃。 施工過程策劃重點(diǎn)應(yīng)包括以下內(nèi)容： a） 制定工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)； b） 結(jié)合施工特點(diǎn)，引出工程實(shí)現(xiàn)各個過程和每個過程的活動； c） 過程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)； d） 明確重要過程的質(zhì)量控制要求，規(guī)定必要的質(zhì)量控制措施； e） 建立工程項(xiàng)目施工所需的文件和記錄。 施工組織設(shè)計及專項(xiàng)施工方案由項(xiàng)目部依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求第一 免費(fèi)管理資料下載基地 第一 免費(fèi)管理資料下載基地 組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行編寫。集團(tuán)或分公司技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)審批。 針對專業(yè)性強(qiáng)、規(guī)模大的總承包項(xiàng)目或本企業(yè)不曾施工的工程建 設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)編制專項(xiàng)的項(xiàng)目質(zhì)量計劃，編寫內(nèi)容應(yīng)是對施工組織設(shè)計的補(bǔ)充，其形式可參照 CB/50358— 2020 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 預(yù)判產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃執(zhí)行生產(chǎn)廠質(zhì)量體系文件的規(guī)定要求。 支持性文件 《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》 CB/