月綜合市場部經(jīng)營分析材料0910最終(編輯修改稿)
2025-06-20 06:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 增長率 ， 截止 8月份 ， 長樂和集美出現(xiàn)負(fù)增長 ， 部分縣分公司收入排名出現(xiàn)下滑 ， 其中 ， 集美分公司下滑一名 ， 惠安分公司下降 2名； ?從目前數(shù)據(jù)看 ， 縣分收入 10強完成收入 ， 占縣域收入 %， 占全省收入 %. 分公司 晉江 南安 福清 石獅 長樂 龍海 集美 連江 閩侯 惠安 08年 累計完成 12,151 7,525 5,959 5,122 4,105 4,033 3,451 3,711 2,939 2,664 與上年同比 增長率 % % % % % % % % % % 目前收入 排名 1 2 3 4 5 6 8 7 9 12 9 縣域發(fā)展情況 －增長率排名正負(fù)前 10縣分情況 18月份縣域發(fā)展增長率排名前十名增幅均超過 10%， 但大部分都是年收入規(guī)模在 15003000萬元之間的中等規(guī)模的縣分 。 后十名除了安溪 ， 基本降幅在 10%以內(nèi) ， 但也出現(xiàn)了長樂這樣的 6000萬以上的大縣分 。 排序 分公司 業(yè)務(wù)收入（ G+C） 同期增減 排序 分公司 業(yè)務(wù)收入（ G+C） 同期增減 1 漳浦 % 56 福鼎 % 2 光澤 % 57 華安 % 3 詔安 % 58 長樂 % 4 羅源 % 59 漳平 % 5 松溪 % 60 永春 % 6 永安 % 61 泰寧 % 7 翔安 % 62 古田 % 8 平和 % 63 永定 % 9 長泰 % 64 長汀 % 10 秀嶼 % 65 安溪 % 10 目 錄 1. 總體 經(jīng)營指標(biāo) 2. 18月份營銷成本使用分析 11 營銷成本率 分公司 GSM業(yè)務(wù) CDMA業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 合計 18月營 銷費用 營銷費用占收入比率 18月營 銷費用 營銷費用占收入比率 18月營 銷費用 營銷費用占收入比率 18月營 銷費用 營銷費用占收入比率 福州 % % % % 廈門 % % % % 泉州 % % % % 漳州 % % % % 寧德 % % % % 莆田 % % % % 南平 % % % % 三明 % % % % 龍巖 % % % % 省分 全省 % % % % ?從營銷成本率角度看 ， 截止 2021年 8月份 ， 全省共使用營銷成本 34334萬元 ， 營銷成本占收比達(dá)到 19%， 超過時間進(jìn)度 2906萬元； 其中 ， GSM營銷成本超過時間進(jìn)度 1340萬元； CDMA按財務(wù)帳面 ， 超過時間進(jìn)度 1167萬元； 數(shù)固業(yè)務(wù)超過時間進(jìn)度 399萬元 。 12 ?從年初預(yù)算角度看 ， 成本使用進(jìn)度明顯超過收入完成進(jìn)度 。 其中超支較嚴(yán)重的是泉州 、 漳州和龍巖； ?成本使用進(jìn)度低于收入完成進(jìn)度的是南平和三明分公司 。 地市 收入 營銷成本 成本收入超支配比 累計收入 預(yù)算比例 收入缺口 累計使用 預(yù)算比例 成本超支 福州 48311 % 2074 7272 % 587 廈門 22966 % 3784 3503 % 286 泉州 38280 % 2021 7408 % 1685 漳州 18906 % 131 3423 % 707 寧德 11512 % 308 1782 % 178 莆田 11944 % 392 1830 % 188 南平 9129 % 46 1471 % 55 三明 7897 % 181 1308 % 139 龍巖 9210 % 499 1829 % 305 省分 0 0 4507 % 264 合計 178155 % 9158 34334 % 2906 成本收入預(yù)算比 13 ? 和去年同期相比， 08年營銷成本同比下降 2606萬，營銷成本率下降幅度為 。其中人工成本還增加了 1617萬，實際營銷成本下降 4223萬。 ? 成本下降主要是終端補貼、維系成本和其他業(yè)務(wù)利潤的減虧。 項目 2021年累計值 2021年累計值 比較 費用 主營收入占比 費用 主營收入占比 費用差額 占比差額 營業(yè)費用 33727 % 34774 % 1047 % 業(yè)務(wù)宣傳及廣告費 3562 % 3909 % 347 % 通信終端補貼費用 8150 % 8954 % 804 % 代理傭金支出 184
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