【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ）粉煤灰、礦渣粉在運(yùn)輸、裝卸過程中要有防潮防雨設(shè)施，防止淋濕。 4）粉煤灰、礦渣粉在進(jìn)場(chǎng)過程驗(yàn)收中，必須隨車附產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格證。要逐車過磅驗(yàn)收重量，進(jìn)場(chǎng)的粉煤灰、礦渣粉應(yīng)分類分批堆放（散裝罐存的成綿樂客運(yùn)專線 CMLZQ8 標(biāo) 梁場(chǎng)質(zhì)量管理及控制辦法 中鐵五局集團(tuán)第三工程有限責(zé)任公司 峨眉 制梁場(chǎng) ◇勇于跨越 — 17— 追求卓越◇ 分罐），并按狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 5）及時(shí)登記進(jìn)料臺(tái)帳，并按規(guī)定填報(bào)《原材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)檢單》通知試驗(yàn)室按規(guī)定取樣檢驗(yàn)相應(yīng)指標(biāo)，試驗(yàn)室檢驗(yàn)結(jié)果合格，出具《檢驗(yàn)合格 回復(fù)單》后方可使用。未檢驗(yàn)的不得使用。檢驗(yàn)不合格的隔離存放并明顯標(biāo)識(shí)，并按相關(guān)的物資管理辦法進(jìn)行處理。 6）堆放場(chǎng)地或儲(chǔ)存罐應(yīng)防雨防潮、合理規(guī)劃，整潔衛(wèi)生，標(biāo)識(shí)明顯。 防止物資變質(zhì)制度 1）庫存物資由于受自然環(huán)境的影響，容易發(fā)生質(zhì)量和數(shù)量的變化，為了防止物資變質(zhì)，庫房管理人員要認(rèn)真做好物資的維護(hù)保養(yǎng)工作。 2）檢查物資的保管是否符合規(guī)定要求，料架料區(qū)是否清潔、衛(wèi)生，庫房有無漏雨、場(chǎng)地有無積水、雜草等。 3）做好季節(jié)性預(yù)防，如防汛、防高溫，防凍等。 4）對(duì)金屬材料和金屬制品主要是防銹蝕，對(duì)機(jī)電設(shè)備要防潮 、防塵、防震、防壓、防損壞、防霉變。對(duì)化工制品要 防自燃 、防爆炸、防揮發(fā)、防滲漏、防分化、防干燥、防潮解溶化等。 5）物資堆碼必須下墊防止地面潮氣侵蝕，料場(chǎng)墊垛要高出地面 200mm，庫房的料垛，一般墊高為 200mm。存放在料場(chǎng)的物資為防雨、雪、露、水、日光侵蝕的照射。 6）物資質(zhì)量發(fā)生變化，有變質(zhì)現(xiàn)象，應(yīng)根據(jù)各種物資的維護(hù)保養(yǎng)辦法進(jìn)行處理，并應(yīng)檢查原因，定出改進(jìn)措施。 7）損壞或變質(zhì)、報(bào)廢物資、應(yīng) 先行鑒定 ，確保損失數(shù)量或殘值，注明原因，按規(guī)定由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)予以列銷。 三級(jí)檢驗(yàn)制度 成綿樂客運(yùn)專線 CMLZQ8 標(biāo) 梁場(chǎng)質(zhì)量管理及控制辦法 中鐵五局集團(tuán)第三工程有限責(zé)任公司 峨眉 制梁場(chǎng) ◇勇于跨越 — 18— 追求卓越◇ 總則 1）建立三級(jí) 檢驗(yàn)制度，是組織和發(fā)展生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的基本條件，是為了加強(qiáng)梁場(chǎng)全面貫徹國(guó)家、部頒技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化質(zhì)量觀念。 2）在制梁生產(chǎn)過程中，為了確保每道工序的施工質(zhì)量，對(duì)每道工序的檢驗(yàn)分三個(gè)層次進(jìn)行。 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與施工要求 1）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有：（ 1）施工設(shè)計(jì)圖紙；（ 2）國(guó)標(biāo)（施工規(guī)范和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）；鐵道部部頒標(biāo)準(zhǔn)（施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）；（ 3）鐵道部相關(guān)技術(shù)文件；（ 4）本梁場(chǎng)（企業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)（《工藝細(xì)則》和《企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》）；（ 5）本梁場(chǎng)的相關(guān)規(guī)章制度。 2）施工要求 （ 1）梁場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)各道工序的施工生產(chǎn)作業(yè)嚴(yán)格貫 徹上述相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理組織施工，必須做到有條有序，均衡生產(chǎn)文明施工。 各施工班組在組織施工生產(chǎn)時(shí)，要合理組織勞力，明確分工，做好“三定”既定人員、定崗位、定責(zé)任。熟悉圖紙，做到“三看清”即看清部位、看清尺寸、看清施工要求。 （ 2）嚴(yán)格執(zhí)行箱梁生產(chǎn)工藝。對(duì)使用的檢測(cè)儀器、設(shè)備、量具、千斤頂、油表、計(jì)量電子秤等應(yīng)依據(jù)計(jì)量管理規(guī)定，主動(dòng)按周期檢驗(yàn)。各工班 兼職質(zhì)檢 員負(fù)責(zé)對(duì)以上器具的有效使用期進(jìn)行檢查，做到未校驗(yàn)的儀器、器具、設(shè)備堅(jiān)決不使用。 （ 3）各道工序的檢驗(yàn)簽認(rèn)，應(yīng)按照 相應(yīng)的檢驗(yàn)資料辦理簽證 。對(duì)自檢不合格的半成品 或缺陷部位未修復(fù)合格的，不得流入下道工序；對(duì)違反操作規(guī)成綿樂客運(yùn)專線 CMLZQ8 標(biāo) 梁場(chǎng)質(zhì)量管理及控制辦法 中鐵五局集團(tuán)第三工程有限責(zé)任公司 峨眉 制梁場(chǎng) ◇勇于跨越 — 19— 追求卓越◇ 程，質(zhì)量低劣者，必須責(zé)令其改正或返工；對(duì)造成質(zhì)量事故 的 應(yīng)及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞和袒護(hù)。 （ 4）梁場(chǎng)制梁生產(chǎn)最后一道工序完成后，在產(chǎn)品出場(chǎng)前，必須經(jīng)過嚴(yán)格檢查，技術(shù)資料不全、不合格者，不準(zhǔn)出場(chǎng)。 （ 5）管理好各種原材料、半成品及配件，做到帳、卡、物相符，對(duì)有疑問的或超期限使用的原材料。 （ 6）搞好文明施工，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境，對(duì)本班組經(jīng)常進(jìn)行“質(zhì)量第一”的思想教育，不斷提高操作技術(shù)水平。 （ 7）未經(jīng)“三級(jí)檢驗(yàn)”并按規(guī)定辦法相關(guān)簽證手續(xù)的工序，不得進(jìn)入下道工序施 工，違者除必須返工外，還要給予重罰。 自檢檢驗(yàn) 梁場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)中的各道施工工序，必須做到井然有序。每道工序在施工完成后均由工班 兼職質(zhì)檢員 進(jìn)行自檢，并對(duì)分項(xiàng)工程檢查出來的問題，及時(shí)組織整改，以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求；只有當(dāng)施工班組自檢合格后，才能報(bào)現(xiàn)場(chǎng)施工員進(jìn)行互檢。 互檢（交接檢） 現(xiàn)場(chǎng)施工員接到施工班組長(zhǎng)的報(bào)檢申請(qǐng)后，會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員對(duì)申報(bào)的工序進(jìn)行檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)合格，向?qū)Ｂ氋|(zhì)檢工程師報(bào)檢。對(duì)檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格情況，由現(xiàn)場(chǎng)施工員監(jiān)督，由施工作業(yè)班組長(zhǎng)組織整改或返工重作，直到符合設(shè)計(jì)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，再由施工員組織 復(fù)檢，并作好記錄。 專職檢驗(yàn) 專業(yè)質(zhì)檢工程師接到施工員的報(bào)檢申請(qǐng)后，會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)施工員、施工班組長(zhǎng)、技術(shù)員一起，對(duì)申報(bào)的工序進(jìn)行專業(yè)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，由專業(yè)質(zhì)檢工成綿樂客運(yùn)專線 CMLZQ8 標(biāo) 梁場(chǎng)質(zhì)量管理及控制辦法 中鐵五局集團(tuán)第三工程有限責(zé)任公司 峨眉 制梁場(chǎng) ◇勇于跨越 — 20— 追求卓越◇ 程師填寫相關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和書面申報(bào)資料，上報(bào)駐梁場(chǎng)的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師進(jìn)行最后的工序檢查驗(yàn)收。 若專業(yè)檢驗(yàn)不合格，則由該工序施工的班組長(zhǎng)根據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)（內(nèi)容），按相應(yīng)的整改要求組織整改，由現(xiàn)場(chǎng)施工員進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)。 整改完成后，同樣先由班組自檢，合格后再報(bào)現(xiàn)場(chǎng)施工員進(jìn)行檢查，當(dāng)施工員確認(rèn)達(dá)到整改要求后，報(bào)專業(yè)質(zhì)檢工程師進(jìn)行復(fù)檢， 復(fù)檢合格后向駐地監(jiān)理工程師報(bào)檢 。 三檢查、一交接制度 施工作業(yè)班組必須執(zhí)行班前、班中、班后三檢查、一交接制度，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)解決，如無法解決應(yīng)立即上報(bào)，求得解決。 1）班前檢 班前檢查的內(nèi)容：檢查上一班施工的質(zhì)量是否符合要求，現(xiàn)場(chǎng)的工具、設(shè)備是否良好。 2）班中檢 班中檢查的內(nèi)容：檢查班組作業(yè)人員是否嚴(yán)格按施工質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求施工，是否嚴(yán)格執(zhí)行了本作業(yè)崗位的技術(shù)操作規(guī)程。 3）班后檢 班后檢查的內(nèi)容：分析當(dāng)班作業(yè)過程是否留下質(zhì)量隱患，提出解決辦法，是否有違規(guī)程操作情況，對(duì)違規(guī)作業(yè)人員提出批評(píng)教育，分析未遂 事故／事件。 4）交接班檢查的內(nèi)容 對(duì)輪班作業(yè)的工點(diǎn)，應(yīng)建立執(zhí)行交接班檢查制，由交接班的班組長(zhǎng)填寫交接班記錄簿，由雙方簽認(rèn)。 成綿樂客運(yùn)專線 CMLZQ8 標(biāo) 梁場(chǎng)質(zhì)量管理及控制辦法 中鐵五局集團(tuán)第三工程有限責(zé)任公司 峨眉 制梁場(chǎng) ◇勇于跨越 — 21— 追求卓越◇ 5）交接班記錄簿應(yīng)填寫的主要內(nèi)容 上一班完成的工作量，質(zhì)量自評(píng)情況。上班采用的操作方法，下一班應(yīng)采用的操作方法。生產(chǎn)施工用的工具、機(jī)械設(shè)備的完成情況。 交接班記錄簿由梁場(chǎng)結(jié)合生產(chǎn)安全、施工質(zhì)量有關(guān)要求印制，使用完后由施工作業(yè)班組自行保管，隨時(shí)接受施工部檢查，到工程完工，正式交付使用后銷毀。 檢驗(yàn)記錄 1）重要工序、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)施工、隱蔽工程檢查，日常施工質(zhì)量檢查除保持必要的記錄 外，還應(yīng)把主要關(guān)鍵的檢查內(nèi)容匯總記入當(dāng)天的工程施工日志中。 2）施工工序質(zhì)量檢查應(yīng)填寫《梁場(chǎng)檢查記錄表》（附表 1）。記錄務(wù)必做到客觀、清楚，并標(biāo)注出查到的問題的處理措施。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量問題、隱患還應(yīng)填寫《不符合 /問題 /隱患整改通知單》（附表 2，梁場(chǎng)安質(zhì)部用表）或《不符合處置與糾正或預(yù)防措施報(bào)告》（附表 3）傳達(dá)到施工部、作業(yè)班組，按照梁場(chǎng)《糾正、預(yù)防措施控制程序》（附表 4）對(duì)需要整改的問題進(jìn)行處理、落實(shí)和驗(yàn)證。 成綿樂客運(yùn)專線 CMLZQ8 標(biāo) 梁場(chǎng)質(zhì)量管理及控制辦法 中鐵五局集團(tuán)第三工程有限責(zé)任公司 峨眉 制梁場(chǎng) ◇勇于跨越 — 22— 追求卓越◇ 附表 1 梁場(chǎng)檢查記錄表 （ 日常 □，定期 □，專項(xiàng) □ ） 客觀記錄 存在問題處理要求 整改情況 驗(yàn)證情況 檢查人： 日期： 整改執(zhí)行人： 日期 : 驗(yàn)證人： 日期： 注： 填寫時(shí)應(yīng)對(duì)標(biāo)注“ □”的地方進(jìn)行打√ 確定。 成綿樂客運(yùn)專線 CMLZQ8 標(biāo) 梁場(chǎng)質(zhì)量管理及控制辦法 中鐵五局集團(tuán)第三工程有限責(zé)任公司 峨眉 制梁場(chǎng) ◇勇于跨越 — 23— 追求卓越◇ 附表 2 不符合 /問題 /隱 患 整 改 通 知 單 質(zhì)量 □，環(huán)境 □， 職業(yè)健康 □， 安全 □ 編號(hào) RC1： DQ1： ZX1： 檢查人員： 檢查時(shí)間 檢查區(qū)域： 作業(yè)班組 不符合 /問題 /隱患描述： 原因分析： 分析人： 糾正或預(yù)防措施 ： 措施制定人： （以上問題限 日內(nèi)整改完畢，整改情況報(bào)制梁場(chǎng)安質(zhì)部驗(yàn)證） 檢查負(fù)責(zé)人簽名 批準(zhǔn)人簽名 整改執(zhí)行人簽名 注： 編號(hào)中 RC為日常檢查， DQ為定期檢查， ZX 為專項(xiàng)檢查。 本表一式三份，作業(yè)班組 1份，現(xiàn)場(chǎng)施工員 1份，安質(zhì)部存檔 1份。 成綿樂客運(yùn)專線 CMLZQ8 標(biāo) 梁場(chǎng)質(zhì)量管理及控制辦法 中鐵五局集團(tuán)第三工程有限責(zé)任公司 峨眉 制梁場(chǎng) ◇勇于跨越 — 24— 追求卓越◇ 附表 3 不符合 /問題 /隱 患 整 改 驗(yàn) 收 記 錄 表 質(zhì)量 □，環(huán)境 □ ， 職業(yè)健康 □， 安全 □ 編號(hào) RC2： DQ2： ZX2： 糾 正 預(yù) 防 整 改 情 況 作業(yè)班組長(zhǎng)簽名： 施工員確認(rèn)簽名： 日期： 復(fù) 查 驗(yàn) 證 情 況 及 意 見 復(fù)查驗(yàn)證人簽名： 復(fù)查驗(yàn)證日期： 注： 編號(hào)中 RC為日常檢查， DQ為定期檢查， ZX 為專項(xiàng)檢查。 本表一式三份，作業(yè)班組 1份，現(xiàn)場(chǎng)施工員 1份，安質(zhì)部存檔 1份。 成綿樂客運(yùn)專線 CMLZQ8 標(biāo) 梁場(chǎng)質(zhì)量管理及控制辦法 中鐵五局集團(tuán)第三工程有限責(zé)任公司 峨眉 制梁場(chǎng) ◇勇于跨越 — 25— 追求卓越◇ 附表 4 不符 合處置與糾正或預(yù)防措施報(bào)告 責(zé)任部門 /班組 負(fù)責(zé)人 不符合 事實(shí)簡(jiǎn)述： 提出部門 /人員： 日期： 處 置 處置方案： 制定人： 審批人： 日期： 糾正或預(yù)防措施 評(píng)審是否需要采取糾正措施：否□ 是□ 原因分析： 評(píng)審、分析人員： 日期： 糾正或預(yù)防措施： 制定人： 審 批人： 日期： 驗(yàn) 證 處置方案完成情況與效果： 驗(yàn)證部門及人員： 日期： 糾正或預(yù)防措施完成情況與效果： 注：此表至少填寫一式兩份，責(zé)任部門 /班組、驗(yàn)證部門各保存一份。 成綿樂客運(yùn)專線 CMLZQ8 標(biāo)