【文章內容簡介】 審核報告須按規(guī)定存檔。 34 10 根據產品審核結果制訂糾正措施 概述 須根據審核報告采取糾正措施，運用 18(提問 )所描述的方法。 制訂的各項措施有著不同的意義，這取決于缺陷 的嚴重程度、頻次以及類型。 只有了解缺陷原因才有可能制訂有效的糾正措 施。若有規(guī)定，產品審核時的糾正措施須分為如下兩 種： ——針對主要缺陷的措施 ——針對次要缺陷的措施 35 針對主要缺陷的措施 若發(fā)現(xiàn)主要缺陷，則要立即分析原因并消除缺陷， 立即封存所有涉及的成品、半成品或成品。若對有缺陷 的零件進行返修，則必須再對其進行一次檢驗。 針對次要缺陷的措施 根據缺陷的影響須對所涉及的在制品以及待發(fā)運的 產品進行特殊放行（內部 /外部）。 36 ——18 糾正和預防措施 1 是否明確規(guī)定了落實和監(jiān)督糾正措施的職責 ? 是否有程序對可能的不合格進行風險估計并采取相應的預防措施 . 是否有分析不合格原因的程序 ? 是否具有避免重負發(fā)生不合格的程序 ? 37 糾正措施的監(jiān)控 須用書面的形式確定糾正措施并說明完成期 限。 審核員不負責實施糾正措施。 為了對措施的落實情況進行監(jiān)控，有時需要 進行一次計劃外產品審核。此外，若無法確定缺 陷的原因，也可能有必要進行計劃外的過程或體 系審核。 38 關于質量特性的評定 方法一 計算質量特征值 關鍵缺陷 A類 = 10 產品極其重要的質量特性若不滿足要求 將喪失產品使用價值并對人身造成危險 和不安全的缺陷。 主要缺陷 B 類 = 5 產品重要的質量特性若不滿足要求將會 導致產生事故或影響可使用性 ,不能完 全按照規(guī)定的用途使用。 次要缺陷 C 類 = 1 產品一般的質量特性，若不滿足要求對 規(guī)定的使用不會受到多大影響 ,或者偏離 適用的標準但對設備裝置的使用與操作 \ 運行僅有輕微影的缺陷。 缺陷點數的總和（ FP） =∑(缺陷數 缺陷等級系數 ) 質量特征值： QKZ=100－ 樣本數量加權之和所有項目缺陷等級系數 所有項目缺陷點數之和 ?質量特征值定義： 對質量特性所達技術規(guī)范水平的定量的評價值。 39 公司 質量保證部 產品審核 檢驗規(guī)程 檢驗順序 檢驗工作描述 100 抽取樣品： 隨機抽樣，從最新生產日期的待發(fā)運批次中抽取 200 包裝檢驗： —與該零件的技術規(guī)范相符； —按技術規(guī)范進行標識； —防止產品損傷； —具有給顧客的檢驗證書 300 目檢： —準備，給抽取的樣品進行統(tǒng)一編號； —檢驗，外觀、表面狀態(tài)及標識是否與圖紙要求、標準樣件相符 400 尺寸檢驗： —在顧客和生產廠圖紙中已作標注的尺寸 500 生產檢驗，檢具檢驗，試裝 600 物理性能檢驗： —強度； —耐熱性、耐寒性； —扭矩和其他力矩是否要求； —有供方提供的檢驗證書且合格 700 化學成分檢驗： 如果被要求或對產品的可使用性有影響，則要進行 —材料檢驗； —是否有配套廠家提供的檢驗證書且合格 800 可靠性檢驗： —按技術規(guī)范進行壽命試驗； —磨損檢驗 —如需要則要檢查是否有檢驗證書 900 填寫審核報告并確定結果： —計算缺陷點數（ FP）； —計算質量特性值（ QKZ） 部門 姓名 日期 更改日期 更改責任人 40 公司 質量保證部 產品審核 檢驗計劃 結果記錄表： 零件名稱：換檔軸 生產廠零件號： 版本日期： 顧客： 顧客零件號： 版本日期： 總成裝配簡圖： 檢驗順序 檢驗特性額定值 檢測器具 n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FP QKZ 205 標識 目檢 4 210 包裝符合技術規(guī)范 目檢 4 305 換檔軸與桿鉚接合格 目檢 4 10 310 銷子壓入合格無毛刺 目檢 4 5 405 2 角度 90176。177。 30′ 量角器 4 410 角度 15 176。177。 30′ 量角器 4 415 軸 千分表 4 6 420 尺寸 177。 卡尺 4 425 尺寸 177。 卡尺 4 505 換檔桿及孔的位置 位置檢具 4 30 510 平行度 ,孔距 檢具 4 605 扭矩 ≥ NM 扭矩板手 4 610 滲碳淬火硬度 硬度儀 4 705 化學分析檢驗證書 目檢 4 805 耐磨強度 專用檢具 4 審核員 日期 缺陷等級 缺陷點數 ∑ FP QKZ 51 41 公司 質量保證部 產品審核 檢驗報告號： 零件名稱：換檔軸 生產廠零件號： 版本日期： 顧客： 顧客零件號： 版本日期： 抽樣日期： 抽樣地點： 生產日期： 檢驗順序 檢驗項目 n A類缺陷數量 A類缺陷數量 A類缺陷數量 總缺陷數量 缺陷點數 200 包裝 4 300 目檢 4 1 (10 ) 1 (5) 2 15 400 尺寸檢驗 4 1 (5) 1 (1) 2 6 500 檢具檢驗 4 3 (10) 3 30 600 物理性能 4 700 化學性能 4 800 可靠性檢驗 4 結 果 : ∑n=7 ∑FP=51 QKZ= 決定 : 放行 封存 總結 : 由于在下列檢驗中存在缺陷 ,故進行封存。 209：鉚接不合格，換檔桿與軸聯(lián)接不牢固； 419：用檢具檢驗發(fā)現(xiàn)孔距超標。 需進一步采取措施： 是 否 是 否 封存所有庫存 由 在 立即 前實施 采取排除措施 由 在 立即 前實施 開始更換圖紙 /工藝卡 由 在 立即 前實施 反饋意見見下頁 審核員： 日期： 分發(fā)人： 42 反饋意見 檢驗報告： 同意所作的評定 是 否 糾正措施 缺陷已排除 更改單 通知書 偏差批準 自生產日期 起 從： 從： 從： 庫存檢驗 倉庫庫存 在制庫存 發(fā)運處庫存 檢驗 200件，缺陷率： % 檢驗 50件， 缺陷率： 2% 檢驗 75件， 缺陷率： 0 更改 圖紙更改 生產工藝卡更改 在 之前 在 之前 顧客的抱怨 報告擔保期內的抱怨 到顧客處采取行動 缺陷原因，糾正措施或拒絕原因： 對印刷線路板和鉚接機進行了糾正； 對鉆床重新進行了校正，更換了新的鉆套； 對人員進行了培訓； 對倉庫和在制的庫存進行了分選和返修 日期 姓名 43 方法二 計算缺點數 級別 說明 缺陷的后果 n55 至少有 1個缺陷點為 55的缺陷 完全失效 ,在顧客處無法 繼續(xù)加工 n15 至少有 1個缺陷點為 15的缺陷 完全失效 ,須在發(fā)貨前進