招標(biāo)及合同管理業(yè)務(wù)流程【精品企業(yè)內(nèi)控管理資料】(編輯修改稿)
2025-06-13 14:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 單位、設(shè)計單位或者監(jiān)理單位的簽訂正式采購合同。 如果下級公司所簽訂的設(shè)備購買合同屬于上級公司規(guī)定的統(tǒng)談分簽的范圍時，下級公司應(yīng)遵循上級公司簽訂的設(shè)備購買框架協(xié)議的基本規(guī)定。 采購部門 /項目管理部門建立并定期更新物資供應(yīng)商、施工單位、設(shè)計單位或者監(jiān)理單位檔案，以便于公司對上述供應(yīng)商和 服務(wù)商的情況進行監(jiān)督，如果檔案留存信息表明上述供應(yīng)商和服務(wù)商可能無法保證所供貨物的及時提供、售后服務(wù)或者其他服務(wù)工作的質(zhì)量，則公司需要根據(jù)情況對將來同類工程的供應(yīng)商和服務(wù)商的選擇做出調(diào)整。 3 檢查合同執(zhí)行情況 上級公司采購部門 /項目管理部門會同財務(wù)部門、法律事務(wù)部門將定期或不定期組織人員對下級公司簽訂的合同進行檢查，確定其是否符合上級公司的設(shè)備集中采購目錄和框架協(xié)議的規(guī)定，簽訂的合同是否規(guī)范，并將檢查結(jié)果記錄留檔。 4 建立設(shè)備價格信息庫 采購部門 /項目管理部門應(yīng)該建立健全物資供應(yīng)商、施工單位、設(shè)計 單位或者監(jiān)理單位的相關(guān)價格信息庫。價格信息庫收集各種電信相關(guān)設(shè)備物資的價格、各級公司簽訂的設(shè)備購買合同的相關(guān)設(shè)備物資價格、施工單位建安費用的價格、設(shè)計單位或者監(jiān)理單位的服務(wù)價格，并由專門人員及時更新。價格信息庫的信息主要對在招、投標(biāo)工作和采購合同的簽訂中確定設(shè)備價格起指導(dǎo)和參考的作用。 5 根據(jù)合同的金額和性質(zhì)的差異，審計部門和紀檢監(jiān)察部門應(yīng)該不同程度地參與合同簽訂的談判和簽訂工作。 六、 業(yè)務(wù)流程圖表 控制點 監(jiān)督檢查方法 流程圖 (一 ) 招標(biāo)流程 1 編制招標(biāo)文件 招標(biāo)文 件由法律事務(wù)部門對相關(guān)法律文件的合法合規(guī)性進行審核，采購部門 /項目管理部門 /建設(shè)單位負責(zé)人或其授權(quán)人審批招標(biāo)文件。 檢查法律事務(wù)部門對相關(guān)法律文件的合法合規(guī)性的審核意見，采購部門 /項目管理部門 /建設(shè)單位負責(zé)人或其授權(quán)人的審批意見。 ，招標(biāo)文件由不同的權(quán)限機構(gòu)審核。 考慮招標(biāo)文件的審批是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)氖跈?quán)。 對達到招標(biāo)標(biāo)準，但不采用招標(biāo)方式的項目審批按照項目金額和性質(zhì)的不同，由相應(yīng)的權(quán)限機構(gòu)進行審批。 檢查達到招標(biāo)標(biāo)準但不進行招標(biāo)項目的審批是否符 合規(guī)定。 2 組織招標(biāo) ，招標(biāo)單位應(yīng)該在招標(biāo)工作開始以前取得自行招標(biāo)資格。 對于采用自行招標(biāo)方式的項目，檢查招標(biāo)的自行招標(biāo)資格的文件 . 委托招標(biāo)公司完成招標(biāo)工 對于采用委托招標(biāo)方式的 1編制招標(biāo)文件 2 組織招標(biāo) 3 進行評標(biāo) 控制點 監(jiān)督檢查方法 流程圖 作的項目，招標(biāo)公司應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)證明。 項目，檢查招標(biāo)公司的資質(zhì)證明，以及委托合同。 ，采購部門/項目管理部門 /建設(shè)單位確定參與邀請招標(biāo)單位的范圍，交由相關(guān)部門負責(zé)人審批。 ，詢問相關(guān)部門相關(guān)工作人員確定供應(yīng)商范圍的 依據(jù)；采用邀請招標(biāo)的項目，檢查相關(guān)部門負責(zé)人對供應(yīng)商范圍的審核意見及簽字確認。 ，由不同權(quán)限機構(gòu)對邀標(biāo)范圍進行審批。 ，檢查是否由相應(yīng)權(quán)限機構(gòu)的審批意見及簽字確認。 參與邀標(biāo)的供應(yīng)商不應(yīng)少于規(guī)定數(shù)量。 ，檢查參與邀標(biāo)的供應(yīng)商是否達到要求數(shù)量。 采購部門 /項目管理部門
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