招標(biāo)及合同管理業(yè)務(wù)流程【精品企業(yè)內(nèi)控管理資料】(編輯修改稿)
2025-06-13 14:36 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 單位、設(shè)計(jì)單位或者監(jiān)理單位的簽訂正式采購(gòu)合同。 如果下級(jí)公司所簽訂的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)合同屬于上級(jí)公司規(guī)定的統(tǒng)談分簽的范圍時(shí)，下級(jí)公司應(yīng)遵循上級(jí)公司簽訂的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)框架協(xié)議的基本規(guī)定。 采購(gòu)部門(mén) /項(xiàng)目管理部門(mén)建立并定期更新物資供應(yīng)商、施工單位、設(shè)計(jì)單位或者監(jiān)理單位檔案，以便于公司對(duì)上述供應(yīng)商和 服務(wù)商的情況進(jìn)行監(jiān)督，如果檔案留存信息表明上述供應(yīng)商和服務(wù)商可能無(wú)法保證所供貨物的及時(shí)提供、售后服務(wù)或者其他服務(wù)工作的質(zhì)量，則公司需要根據(jù)情況對(duì)將來(lái)同類(lèi)工程的供應(yīng)商和服務(wù)商的選擇做出調(diào)整。 3 檢查合同執(zhí)行情況 上級(jí)公司采購(gòu)部門(mén) /項(xiàng)目管理部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)、法律事務(wù)部門(mén)將定期或不定期組織人員對(duì)下級(jí)公司簽訂的合同進(jìn)行檢查，確定其是否符合上級(jí)公司的設(shè)備集中采購(gòu)目錄和框架協(xié)議的規(guī)定，簽訂的合同是否規(guī)范，并將檢查結(jié)果記錄留檔。 4 建立設(shè)備價(jià)格信息庫(kù) 采購(gòu)部門(mén) /項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)該建立健全物資供應(yīng)商、施工單位、設(shè)計(jì) 單位或者監(jiān)理單位的相關(guān)價(jià)格信息庫(kù)。價(jià)格信息庫(kù)收集各種電信相關(guān)設(shè)備物資的價(jià)格、各級(jí)公司簽訂的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)合同的相關(guān)設(shè)備物資價(jià)格、施工單位建安費(fèi)用的價(jià)格、設(shè)計(jì)單位或者監(jiān)理單位的服務(wù)價(jià)格，并由專(zhuān)門(mén)人員及時(shí)更新。價(jià)格信息庫(kù)的信息主要對(duì)在招、投標(biāo)工作和采購(gòu)合同的簽訂中確定設(shè)備價(jià)格起指導(dǎo)和參考的作用。 5 根據(jù)合同的金額和性質(zhì)的差異，審計(jì)部門(mén)和紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)應(yīng)該不同程度地參與合同簽訂的談判和簽訂工作。 六、 業(yè)務(wù)流程圖表 控制點(diǎn) 監(jiān)督檢查方法 流程圖 (一 ) 招標(biāo)流程 1 編制招標(biāo)文件 招標(biāo)文 件由法律事務(wù)部門(mén)對(duì)相關(guān)法律文件的合法合規(guī)性進(jìn)行審核，采購(gòu)部門(mén) /項(xiàng)目管理部門(mén) /建設(shè)單位負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人審批招標(biāo)文件。 檢查法律事務(wù)部門(mén)對(duì)相關(guān)法律文件的合法合規(guī)性的審核意見(jiàn)，采購(gòu)部門(mén) /項(xiàng)目管理部門(mén) /建設(shè)單位負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人的審批意見(jiàn)。 ，招標(biāo)文件由不同的權(quán)限機(jī)構(gòu)審核。 考慮招標(biāo)文件的審批是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)氖跈?quán)。 對(duì)達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，但不采用招標(biāo)方式的項(xiàng)目審批按照項(xiàng)目金額和性質(zhì)的不同，由相應(yīng)的權(quán)限機(jī)構(gòu)進(jìn)行審批。 檢查達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)但不進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的審批是否符 合規(guī)定。 2 組織招標(biāo) ，招標(biāo)單位應(yīng)該在招標(biāo)工作開(kāi)始以前取得自行招標(biāo)資格。 對(duì)于采用自行招標(biāo)方式的項(xiàng)目，檢查招標(biāo)的自行招標(biāo)資格的文件 . 委托招標(biāo)公司完成招標(biāo)工 對(duì)于采用委托招標(biāo)方式的 1編制招標(biāo)文件 2 組織招標(biāo) 3 進(jìn)行評(píng)標(biāo) 控制點(diǎn) 監(jiān)督檢查方法 流程圖 作的項(xiàng)目，招標(biāo)公司應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)證明。 項(xiàng)目，檢查招標(biāo)公司的資質(zhì)證明，以及委托合同。 ，采購(gòu)部門(mén)/項(xiàng)目管理部門(mén) /建設(shè)單位確定參與邀請(qǐng)招標(biāo)單位的范圍，交由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。 ，詢問(wèn)相關(guān)部門(mén)相關(guān)工作人員確定供應(yīng)商范圍的 依據(jù)；采用邀請(qǐng)招標(biāo)的項(xiàng)目，檢查相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)供應(yīng)商范圍的審核意見(jiàn)及簽字確認(rèn)。 ，由不同權(quán)限機(jī)構(gòu)對(duì)邀標(biāo)范圍進(jìn)行審批。 ，檢查是否由相應(yīng)權(quán)限機(jī)構(gòu)的審批意見(jiàn)及簽字確認(rèn)。 參與邀標(biāo)的供應(yīng)商不應(yīng)少于規(guī)定數(shù)量。 ，檢查參與邀標(biāo)的供應(yīng)商是否達(dá)到要求數(shù)量。 采購(gòu)部門(mén) /項(xiàng)目管理部門(mén)
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