招標及合同管理業(yè)務流程【精品企業(yè)內(nèi)控管理資料】(編輯修改稿)
2025-06-13 14:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 單位、設(shè)計單位或者監(jiān)理單位的簽訂正式采購合同。 如果下級公司所簽訂的設(shè)備購買合同屬于上級公司規(guī)定的統(tǒng)談分簽的范圍時，下級公司應遵循上級公司簽訂的設(shè)備購買框架協(xié)議的基本規(guī)定。 采購部門 /項目管理部門建立并定期更新物資供應商、施工單位、設(shè)計單位或者監(jiān)理單位檔案，以便于公司對上述供應商和 服務商的情況進行監(jiān)督，如果檔案留存信息表明上述供應商和服務商可能無法保證所供貨物的及時提供、售后服務或者其他服務工作的質(zhì)量，則公司需要根據(jù)情況對將來同類工程的供應商和服務商的選擇做出調(diào)整。 3 檢查合同執(zhí)行情況 上級公司采購部門 /項目管理部門會同財務部門、法律事務部門將定期或不定期組織人員對下級公司簽訂的合同進行檢查，確定其是否符合上級公司的設(shè)備集中采購目錄和框架協(xié)議的規(guī)定，簽訂的合同是否規(guī)范，并將檢查結(jié)果記錄留檔。 4 建立設(shè)備價格信息庫 采購部門 /項目管理部門應該建立健全物資供應商、施工單位、設(shè)計 單位或者監(jiān)理單位的相關(guān)價格信息庫。價格信息庫收集各種電信相關(guān)設(shè)備物資的價格、各級公司簽訂的設(shè)備購買合同的相關(guān)設(shè)備物資價格、施工單位建安費用的價格、設(shè)計單位或者監(jiān)理單位的服務價格，并由專門人員及時更新。價格信息庫的信息主要對在招、投標工作和采購合同的簽訂中確定設(shè)備價格起指導和參考的作用。 5 根據(jù)合同的金額和性質(zhì)的差異，審計部門和紀檢監(jiān)察部門應該不同程度地參與合同簽訂的談判和簽訂工作。 六、 業(yè)務流程圖表 控制點 監(jiān)督檢查方法 流程圖 (一 ) 招標流程 1 編制招標文件 招標文 件由法律事務部門對相關(guān)法律文件的合法合規(guī)性進行審核，采購部門 /項目管理部門 /建設(shè)單位負責人或其授權(quán)人審批招標文件。 檢查法律事務部門對相關(guān)法律文件的合法合規(guī)性的審核意見，采購部門 /項目管理部門 /建設(shè)單位負責人或其授權(quán)人的審批意見。 ，招標文件由不同的權(quán)限機構(gòu)審核。 考慮招標文件的審批是否經(jīng)過適當?shù)氖跈?quán)。 對達到招標標準，但不采用招標方式的項目審批按照項目金額和性質(zhì)的不同，由相應的權(quán)限機構(gòu)進行審批。 檢查達到招標標準但不進行招標項目的審批是否符 合規(guī)定。 2 組織招標 ，招標單位應該在招標工作開始以前取得自行招標資格。 對于采用自行招標方式的項目，檢查招標的自行招標資格的文件 . 委托招標公司完成招標工 對于采用委托招標方式的 1編制招標文件 2 組織招標 3 進行評標 控制點 監(jiān)督檢查方法 流程圖 作的項目，招標公司應具有相應的資質(zhì)證明。 項目，檢查招標公司的資質(zhì)證明，以及委托合同。 ，采購部門/項目管理部門 /建設(shè)單位確定參與邀請招標單位的范圍，交由相關(guān)部門負責人審批。 ，詢問相關(guān)部門相關(guān)工作人員確定供應商范圍的 依據(jù)；采用邀請招標的項目，檢查相關(guān)部門負責人對供應商范圍的審核意見及簽字確認。 ，由不同權(quán)限機構(gòu)對邀標范圍進行審批。 ，檢查是否由相應權(quán)限機構(gòu)的審批意見及簽字確認。 參與邀標的供應商不應少于規(guī)定數(shù)量。 ，檢查參與邀標的供應商是否達到要求數(shù)量。 采購部門 /項目管理部門
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