【文章內容簡介】 是否執(zhí)行《 散裝食品管理規(guī)定 》，是否黏貼《 散裝食品標示牌 》，標示牌上信息是否與商品食物信息一致。 實地檢查 展示臺、促銷臺上 陳列的 冰鮮商品 是否 按要求覆冰；海鮮魚 池 /缸 是否 清澈 無異味。 實地檢查 冷藏庫、 冷 凍庫 是否干凈；風幕柜、島柜商品陳列是否整齊； 溫度 是否正常；是否有專人 檢查溫度并記錄 。 實地查看 并檢查記錄 熟食課陳列商品色、香、味是否良好；是否執(zhí)行試吃制度， 記錄 是否詳細。 檢查相關記錄 訂收貨及庫房管理工作 是否執(zhí)行《 門店補貨制度 》， 日常訂貨是否及時，是否依據(jù)商品訂貨周期表進行訂貨，課長是否每日關注缺貨報表 。 進行系統(tǒng)抽查及檢查留存表單 是否執(zhí)行《 門店配送商品驗收流程 》、《 門店直送商品驗收流程 》、《 商品驗收標準 》《 散稱 商品驗收計量標準 》。 實地檢查 并檢查留存表單 門店商品驗收 及 差異處理是否及時 。 實地檢查 是否 執(zhí)行《 商品退貨流程 》；是否設置退貨商品存放區(qū)；退貨商品是否按要求進行整理裝箱，裝箱單的簽字是否齊全。 實地檢查 并檢查相關表單 是否執(zhí)行《 商品返配流程 》，返配 商品是否符合退貨標準，物流返配是否及時 。 檢查相關記錄 供應商 送貨 車輛 是否合理停放， 收貨區(qū)域 是否 的暢通 ；棧板、液壓車、板車、登高車、理貨車是否合理存放。 實地檢查 庫房商品是否 按品類進行區(qū)域劃分，是否有分類標識牌 ；商品碼放 是否安全； 是否設置殘損區(qū) 。 實地檢查 庫房商品是否一貨一位存放，是否張貼庫存卡， 是否 遵循 “ 先進先出 ” 原則 。 實地查看 庫房商品存放是否按要求與墻、地、燈管、噴淋系統(tǒng)保持距離；是否通風。 貴重商品庫房存放是否有臺 賬 ，鑰匙管理是否符合標準 。 檢查相關記錄 10 門店日常管理工作 《 店長信箱》 的設置及管理。 實地查看 店長 是否及時 傳達 公司政令，是否安排相關部門 對公司制度 流程進行推廣培訓。 了解員工 門店是否及時處理六大異報表中異常數(shù)據(jù)、負庫存。 進行系統(tǒng)查詢 辦公 區(qū)的公告欄張貼的文件是否過期，本期的重點工作是否張貼 實地檢查 門店是否執(zhí)行總部各業(yè)務部門聯(lián)絡函中要求事項。 檢查相關 記錄 店長每周是否召集管理干部召開總結 、 計劃會議，并制訂改進方案 并督促 執(zhí)行 。 檢查相關會議紀要 每月是否制訂《店值班、處值班排班表》相關值班人員是否能夠履行職責。 實地檢查并查看相關記錄 店值班是否執(zhí)行 《 門店值班管理規(guī)定 》，是否規(guī)范填寫店值班檢查表 ； 是否跟進 問題的改進情況 。 檢查相關記錄 設備、設施的日常維護情況 。 檢查相關記錄 各季節(jié)的預防措 施是否得當（汛期賣場漏雨、下水管道積水、沙袋配備；大雪后房屋積雪清理）。 員工的 排班是否合理， 考勤記錄是否正常 。 實地檢查考勤卡 防損安保管理工作 消防日檢、月檢、季檢記錄 情況。 查看記錄 消防器材是否在保質期內 。 查看維修日期 消防通道是否暢通，有無上鎖 。 現(xiàn)場檢查 消防主機是否工作正常 。 現(xiàn)場檢查 門店消防是否有年檢 。 書面文件并了解其 內容 有無應急照明，能否正常使用 。 現(xiàn)場檢查 是否存在 電器線路超負荷使用 現(xiàn)象。 現(xiàn)場檢查 生鮮操作間水、電、氣 是 否按規(guī)定操作 。 現(xiàn)場檢查 消防水泵能否正常運行 。 現(xiàn)場檢查 員工對消防知識的了解程度 。 詢問員工 賣場有無逃生安全指示牌，位置是否合理 。 現(xiàn)場檢查 消防主機準確操作 情況。 現(xiàn)場檢查 夜值人員消防知識 的 掌握程度 。 現(xiàn)場詢問 門店 周邊環(huán)境有無安全隱患。 現(xiàn)場檢查 防損人員 培訓情況。 查看培訓記錄 門店 是否每天對于 EAS 門進行檢查 。 現(xiàn)場檢查設備 肅盜報告是否按照公司要求規(guī)范填寫 。 查看記錄 是否 按照規(guī)定使用磁扣 。 現(xiàn)場檢查 員工下班有無自檢 。 現(xiàn)場檢查 對賣場聯(lián)營戶的自用品有無檢查 。 查看記錄 11 對賣場拉出去的紙皮、垃圾有無檢查 。 現(xiàn)場檢查 防損人員有無在賣場向促銷人員索要贈品。 通過促銷員了解 防損人有無不做為現(xiàn)象 。 通過員工了解 防損暫押金有無及時上繳 。 現(xiàn)場檢查 有無對重點商品進行循環(huán)盤點 。 檢查并取得相關記錄 對收貨 部的商品有無核查 。 檢查并取得相關記錄 對于員工的更衣柜有無定期檢查，查出的問題如何處理 。 檢查并取得相關記錄 是否定期對備用金進行檢查 。 詢問并取得檢查記錄 是否對服務臺贈品發(fā)放登記進行檢查 。 檢查并取得相關記錄 有無對夜值工作進行抽查 。 檢查并取得相關記錄 對于押鈔是否有按照公司規(guī)定進行登記 。 詢問并核實 對于防損員的肅盜獎勵有無按照規(guī)定落實 。 了解防損員 是否 按照規(guī)定對于 門店 鑰匙進行保管 。 實地檢查 每天營業(yè)結束后對全店有無安全檢查 。 核實 保險柜、投幣柜、備用金柜放置是否安全 。 實地檢查 “三個必查” （重大節(jié)日必查、人員異動必查、每月必查） 有無落實 。 實地檢查 營業(yè)款的投收是否按流程執(zhí)行 。 實地檢查 實地檢查 每天有無對商品的保質期進行檢查 。 查看記錄 每天有無對全店的違規(guī)進行檢查 。 查看營運稽核報告 顧客遺留物品返還及清理情況。 查看表單及物品 是否執(zhí)行《物品攜出 /攜入流程》。 實地檢查 并查看留存表單 其他檢查項目 12 附件 2 商品管理 巡查表 項目 檢查內容 檢查程序 是 否 商品管理工作 商品陳列及標識 。 按規(guī)定陳列，有明顯標志 ，并對特殊陳列檢查 部門商品的銷售 。 檢查商品暢銷度 庫存情況 。 檢查庫存合理 訂貨及缺貨情況 。 檢查訂單準確性及缺貨情況 換季商品執(zhí)行情況 。 檢查按要求執(zhí)行 新品引進及銷售情況 。 檢查新品引進進度及銷售狀況 綜合業(yè)務工作 合同執(zhí)行 。 檢查合同正常執(zhí)行 供貨商維護情況 。 檢查供貨商正常維護 信息維護情況 。 檢查基礎 單據(jù)是否合規(guī)維護 招商管理工作 外租