【文章內(nèi)容簡介】 是否執(zhí)行《 散裝食品管理規(guī)定 》，是否黏貼《 散裝食品標(biāo)示牌 》，標(biāo)示牌上信息是否與商品食物信息一致。 實(shí)地檢查 展示臺、促銷臺上 陳列的 冰鮮商品 是否 按要求覆冰；海鮮魚 池 /缸 是否 清澈 無異味。 實(shí)地檢查 冷藏庫、 冷 凍庫 是否干凈；風(fēng)幕柜、島柜商品陳列是否整齊； 溫度 是否正常；是否有專人 檢查溫度并記錄 。 實(shí)地查看 并檢查記錄 熟食課陳列商品色、香、味是否良好；是否執(zhí)行試吃制度， 記錄 是否詳細(xì)。 檢查相關(guān)記錄 訂收貨及庫房管理工作 是否執(zhí)行《 門店補(bǔ)貨制度 》， 日常訂貨是否及時(shí)，是否依據(jù)商品訂貨周期表進(jìn)行訂貨，課長是否每日關(guān)注缺貨報(bào)表 。 進(jìn)行系統(tǒng)抽查及檢查留存表單 是否執(zhí)行《 門店配送商品驗(yàn)收流程 》、《 門店直送商品驗(yàn)收流程 》、《 商品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 》《 散稱 商品驗(yàn)收計(jì)量標(biāo)準(zhǔn) 》。 實(shí)地檢查 并檢查留存表單 門店商品驗(yàn)收 及 差異處理是否及時(shí) 。 實(shí)地檢查 是否 執(zhí)行《 商品退貨流程 》；是否設(shè)置退貨商品存放區(qū)；退貨商品是否按要求進(jìn)行整理裝箱，裝箱單的簽字是否齊全。 實(shí)地檢查 并檢查相關(guān)表單 是否執(zhí)行《 商品返配流程 》，返配 商品是否符合退貨標(biāo)準(zhǔn)，物流返配是否及時(shí) 。 檢查相關(guān)記錄 供應(yīng)商 送貨 車輛 是否合理停放， 收貨區(qū)域 是否 的暢通 ；棧板、液壓車、板車、登高車、理貨車是否合理存放。 實(shí)地檢查 庫房商品是否 按品類進(jìn)行區(qū)域劃分，是否有分類標(biāo)識牌 ；商品碼放 是否安全； 是否設(shè)置殘損區(qū) 。 實(shí)地檢查 庫房商品是否一貨一位存放，是否張貼庫存卡， 是否 遵循 “ 先進(jìn)先出 ” 原則 。 實(shí)地查看 庫房商品存放是否按要求與墻、地、燈管、噴淋系統(tǒng)保持距離；是否通風(fēng)。 貴重商品庫房存放是否有臺 賬 ，鑰匙管理是否符合標(biāo)準(zhǔn) 。 檢查相關(guān)記錄 10 門店日常管理工作 《 店長信箱》 的設(shè)置及管理。 實(shí)地查看 店長 是否及時(shí) 傳達(dá) 公司政令，是否安排相關(guān)部門 對公司制度 流程進(jìn)行推廣培訓(xùn)。 了解員工 門店是否及時(shí)處理六大異報(bào)表中異常數(shù)據(jù)、負(fù)庫存。 進(jìn)行系統(tǒng)查詢 辦公 區(qū)的公告欄張貼的文件是否過期，本期的重點(diǎn)工作是否張貼 實(shí)地檢查 門店是否執(zhí)行總部各業(yè)務(wù)部門聯(lián)絡(luò)函中要求事項(xiàng)。 檢查相關(guān) 記錄 店長每周是否召集管理干部召開總結(jié) 、 計(jì)劃會議，并制訂改進(jìn)方案 并督促 執(zhí)行 。 檢查相關(guān)會議紀(jì)要 每月是否制訂《店值班、處值班排班表》相關(guān)值班人員是否能夠履行職責(zé)。 實(shí)地檢查并查看相關(guān)記錄 店值班是否執(zhí)行 《 門店值班管理規(guī)定 》，是否規(guī)范填寫店值班檢查表 ； 是否跟進(jìn) 問題的改進(jìn)情況 。 檢查相關(guān)記錄 設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)情況 。 檢查相關(guān)記錄 各季節(jié)的預(yù)防措 施是否得當(dāng)（汛期賣場漏雨、下水管道積水、沙袋配備；大雪后房屋積雪清理）。 員工的 排班是否合理， 考勤記錄是否正常 。 實(shí)地檢查考勤卡 防損安保管理工作 消防日檢、月檢、季檢記錄 情況。 查看記錄 消防器材是否在保質(zhì)期內(nèi) 。 查看維修日期 消防通道是否暢通，有無上鎖 。 現(xiàn)場檢查 消防主機(jī)是否工作正常 。 現(xiàn)場檢查 門店消防是否有年檢 。 書面文件并了解其 內(nèi)容 有無應(yīng)急照明，能否正常使用 。 現(xiàn)場檢查 是否存在 電器線路超負(fù)荷使用 現(xiàn)象。 現(xiàn)場檢查 生鮮操作間水、電、氣 是 否按規(guī)定操作 。 現(xiàn)場檢查 消防水泵能否正常運(yùn)行 。 現(xiàn)場檢查 員工對消防知識的了解程度 。 詢問員工 賣場有無逃生安全指示牌，位置是否合理 。 現(xiàn)場檢查 消防主機(jī)準(zhǔn)確操作 情況。 現(xiàn)場檢查 夜值人員消防知識 的 掌握程度 。 現(xiàn)場詢問 門店 周邊環(huán)境有無安全隱患。 現(xiàn)場檢查 防損人員 培訓(xùn)情況。 查看培訓(xùn)記錄 門店 是否每天對于 EAS 門進(jìn)行檢查 。 現(xiàn)場檢查設(shè)備 肅盜報(bào)告是否按照公司要求規(guī)范填寫 。 查看記錄 是否 按照規(guī)定使用磁扣 。 現(xiàn)場檢查 員工下班有無自檢 。 現(xiàn)場檢查 對賣場聯(lián)營戶的自用品有無檢查 。 查看記錄 11 對賣場拉出去的紙皮、垃圾有無檢查 。 現(xiàn)場檢查 防損人員有無在賣場向促銷人員索要贈(zèng)品。 通過促銷員了解 防損人有無不做為現(xiàn)象 。 通過員工了解 防損暫押金有無及時(shí)上繳 。 現(xiàn)場檢查 有無對重點(diǎn)商品進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn) 。 檢查并取得相關(guān)記錄 對收貨 部的商品有無核查 。 檢查并取得相關(guān)記錄 對于員工的更衣柜有無定期檢查，查出的問題如何處理 。 檢查并取得相關(guān)記錄 是否定期對備用金進(jìn)行檢查 。 詢問并取得檢查記錄 是否對服務(wù)臺贈(zèng)品發(fā)放登記進(jìn)行檢查 。 檢查并取得相關(guān)記錄 有無對夜值工作進(jìn)行抽查 。 檢查并取得相關(guān)記錄 對于押鈔是否有按照公司規(guī)定進(jìn)行登記 。 詢問并核實(shí) 對于防損員的肅盜獎(jiǎng)勵(lì)有無按照規(guī)定落實(shí) 。 了解防損員 是否 按照規(guī)定對于 門店 鑰匙進(jìn)行保管 。 實(shí)地檢查 每天營業(yè)結(jié)束后對全店有無安全檢查 。 核實(shí) 保險(xiǎn)柜、投幣柜、備用金柜放置是否安全 。 實(shí)地檢查 “三個(gè)必查” （重大節(jié)日必查、人員異動(dòng)必查、每月必查） 有無落實(shí) 。 實(shí)地檢查 營業(yè)款的投收是否按流程執(zhí)行 。 實(shí)地檢查 實(shí)地檢查 每天有無對商品的保質(zhì)期進(jìn)行檢查 。 查看記錄 每天有無對全店的違規(guī)進(jìn)行檢查 。 查看營運(yùn)稽核報(bào)告 顧客遺留物品返還及清理情況。 查看表單及物品 是否執(zhí)行《物品攜出 /攜入流程》。 實(shí)地檢查 并查看留存表單 其他檢查項(xiàng)目 12 附件 2 商品管理 巡查表 項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查程序 是 否 商品管理工作 商品陳列及標(biāo)識 。 按規(guī)定陳列，有明顯標(biāo)志 ，并對特殊陳列檢查 部門商品的銷售 。 檢查商品暢銷度 庫存情況 。 檢查庫存合理 訂貨及缺貨情況 。 檢查訂單準(zhǔn)確性及缺貨情況 換季商品執(zhí)行情況 。 檢查按要求執(zhí)行 新品引進(jìn)及銷售情況 。 檢查新品引進(jìn)進(jìn)度及銷售狀況 綜合業(yè)務(wù)工作 合同執(zhí)行 。 檢查合同正常執(zhí)行 供貨商維護(hù)情況 。 檢查供貨商正常維護(hù) 信息維護(hù)情況 。 檢查基礎(chǔ) 單據(jù)是否合規(guī)維護(hù) 招商管理工作 外租