出貨流程管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-10-13 04:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 印“掛帳明細(xì)表”并經(jīng)財務(wù)部核對簽字后拿取“送貨單”，并到 市場部文員處登記。按平方結(jié)算的客戶，所有入賬憑證都需到市場部文員處登記。 第五條 各業(yè)務(wù)員應(yīng)于拿取送貨單的當(dāng)天（最遲不超過次日）到客戶處對數(shù)，并收回“掛帳單”交市場部文員，如對賬金額與原計劃掛賬金額有出入的，還必須在市場部文員處說明原因，由市場部文員登記后再轉(zhuǎn)交財務(wù)部。財務(wù)部于每月的6 號前打印催收明細(xì)單交市場部文員，由市場部文員轉(zhuǎn)交各業(yè)務(wù)組催收貨款。 第六條 每批生產(chǎn)前，業(yè)務(wù)員安排清點庫存，簽字上交到市場部文員處，生產(chǎn)完畢后，生產(chǎn)跟蹤技術(shù)員須將客戶實際生產(chǎn)類型，生產(chǎn)平方數(shù)（包括優(yōu)等、一級、合格等），生產(chǎn)質(zhì)量 （優(yōu)等率），釉料使用量（投料數(shù)量，已球釉使用數(shù)量），庫存量（已球釉未使用數(shù)量，未球釉數(shù)量）交所屬釉料組的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人清點核對后，簽字上交給市場部文員登記后交財務(wù)部核算。 第七條 按平方結(jié)算的客戶，業(yè)務(wù)員需在每月月初，上交客戶排產(chǎn)計劃到市場部文員處，如計劃有變動，也需要第一時間通知市場部文員。如當(dāng)月有安排按平方生產(chǎn)，且本月的實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)，當(dāng)月沒有辦法出來，業(yè)務(wù)員也需在每月月底估算并上交本月的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，預(yù)計生產(chǎn)平方數(shù)等數(shù)據(jù)，等客戶的實際數(shù)據(jù)出來再去市場部文員處登記。 第四章 處罰規(guī)定 每月累計未使用已球釉的總量不能超過當(dāng)月銷售額的 20%，超過則按公司規(guī)章進(jìn)行處罰。（處罰條例后補） 第五章 掛賬規(guī)定 按重量結(jié)算的客戶，送完貨 1 個月內(nèi)，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人必須完成掛賬；按平方結(jié)算的客戶，在規(guī)定時
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1