出貨流程管理規(guī)定-wenkub
2022-09-18 04:14:30 本頁(yè)面
【正文】 排單后，向市場(chǎng)部文員下單，市場(chǎng)部文員填寫《出貨通知單》，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，（如業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 不在辦公室，則由文員向其電話通知，待其回公司后補(bǔ)簽。加強(qiáng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)利用，提升公司的形象。 第二條 適用范圍 ： 工廠、市場(chǎng)部、技術(shù)服務(wù)部、財(cái)務(wù) 。）審核完成后將出貨通知單傳遞給工廠進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后從貨樣中取小樣給業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行打版檢測(cè)，檢測(cè)合格后方可出貨。工廠安排專人填寫《工廠發(fā)（退）貨日?qǐng)?bào)表》，原則上每天更新后要第一時(shí)間發(fā)給市場(chǎng)部文員，如因工作繁忙，最遲不能超過兩天發(fā)一次） 第四條 對(duì)于一些客戶下單時(shí)間與出貨時(shí)間間隔太長(zhǎng)的訂貨單，由市場(chǎng)部文員在客戶排產(chǎn)前 10 天再向工廠下單。 第三條 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)將送貨單的“ 記帳聯(lián)”與客戶已確認(rèn)的“回單聯(lián)”核對(duì)并登帳，如發(fā)現(xiàn)遺漏、重復(fù)或錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)跟蹤、處理，如無法處理應(yīng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人，同時(shí)，工廠發(fā)貨員應(yīng)于月底將當(dāng)月已發(fā)貨但未收回單的數(shù)量報(bào)公司財(cái)務(wù)部和市場(chǎng)部并負(fù)責(zé)追單。財(cái)務(wù)部于每月的6 號(hào)前打印催收明細(xì)單交市場(chǎng)部文員，由市場(chǎng)部文員轉(zhuǎn)交各業(yè)務(wù)組催收貨款。 第四章 處罰規(guī)定 每月累計(jì)未使用已球釉的總量不能超過當(dāng)月銷售額的 20%，超過則按公司規(guī)章進(jìn)行處罰。貨到工廠后，由收貨單位依據(jù)退貨明細(xì)進(jìn)行簽收入庫(kù)。業(yè)務(wù)員或駐廠技術(shù)員必須提供協(xié)助。若實(shí)際退貨數(shù)量同退貨清單誤差超過10%，工廠需與業(yè)務(wù)員溝通，讓業(yè)務(wù)員需重新了解情況，并作出書面說明。 第七 章 質(zhì)量事故處理 公司所有產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問題，由公司常務(wù)副總經(jīng)理處理
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1