【文章內(nèi)容簡介】 =%，得 4 分；“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)沒變動，變動率等于 0，得 5分。 2. 預(yù)算執(zhí)行比較到位得 15 分。 （ 1）預(yù)算完成率 =（上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元 +年初預(yù)算數(shù) XX 萬元 +本年追加預(yù)算 xx 萬元 年末結(jié)余 0 萬元） /(上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元 +年 初預(yù)算數(shù) XX萬元 +本年追加預(yù)算 xx萬元 )*100%=100%，得 5分。 （ 2）預(yù)算控制率 =（本年追加預(yù)算 xx 萬元 /年初預(yù)算數(shù) XX 萬元）*100%，大于 30%，得 0分， （ 3）本年沒有新建樓堂館所按滿分計得 10分。 3. 預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進一步強化。得 32 分。 （ 1）公用經(jīng)費控制率 =（實際支出公用經(jīng)費總額 XX 萬元 /預(yù)算安排公用經(jīng)費總額 xx萬元） *100%=%，超出 108%得 0分； （ 2）“三公”經(jīng)費總體控制較好，較本年預(yù)算和上年決算支出數(shù)有較大幅度下降，“三公”經(jīng)費控制率 =（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù) XX萬元 /“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù) XX 萬元） *100%=90%，計滿分 7分。 （ 3）政府采購執(zhí)行率 =（實際政府采購金額與政府采購預(yù)算金額 一致） *100%=100%，得 6分。 （ 4）管理制度健全性得 8 分：有內(nèi)部財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會計核算制度等管理制度， 2 分；有本部門厲行節(jié)約制度， 2 分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整， 2 分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，并有考核制度， 2 分。 （ 5）資金使用合規(guī)性得 6 分：本支出的所有資金均由縣財政局國庫支付，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 （ 6）預(yù)決算信 息公開性得 5分：一是按規(guī)定在縣政府門戶網(wǎng)站公開信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。 8 分： XXXX 年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標(biāo)和任務(wù)。 22 分。 （ 1）經(jīng)濟效益、社會效益得 10 分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。 （ 2）行政效能得 6 分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進文風(fēng)會風(fēng)，精簡會議，提高了行政效率，降低了行政成本。 （ 3）社會公眾或服務(wù)對象滿意度得 6分：在績 效考核中成績優(yōu)異。 六、存在的問題 預(yù)算編制工作有待細化。預(yù)算編制不夠明確和細化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強。 因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費不足：績效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實際支出相差較大。 公用經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。 七、改進措施和有關(guān)建議 針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下： 細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴 格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。加強內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達。 加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。 完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預(yù) 算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。 對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。 第四篇：岳陽樓區(qū) 2020部門單位整 體支出績效評價自評報告 岳陽樓區(qū) 2021部門（單位）整體支出績效評價自評報告 部門 (單位 )名稱： 岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局 預(yù)算編碼： 501001 評價方式：部門（單位）績效自評評價機構(gòu)：部門（單位）評價組 報告日期： 2021年 4月 26日岳陽樓區(qū)財政局（制） 一、部門（單位）基本概況 聯(lián)系人李娟聯(lián)絡(luò)電話 人員編制 63 實有人數(shù) 69 職能職責(zé)概述負責(zé)全區(qū)宏觀經(jīng)濟調(diào)控、項目申報、價格監(jiān)督工作。 主要工作內(nèi)容任務(wù) 1：發(fā)改部門承擔(dān)的項目前期工作主要分為八個方面，包括政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準(zhǔn)或備案、項目資本金制度、招標(biāo)事項核準(zhǔn)、節(jié)能審查、聽取利害關(guān)系人意見、重大項目公示、委托投資咨詢評估論證等。做好項目前期工作，對于加大爭項爭資力度、加快項目建設(shè)進度、推動經(jīng)濟發(fā)展。 任務(wù) 2：負責(zé)擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略中、長期規(guī)劃和計劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項目；貫徹執(zhí)行國家和省、市價格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員相關(guān)工作 等。 任務(wù) 3：發(fā)改部門承擔(dān)政府投資項目的概算編制審核，做好此項工作對防范項目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險，具有十分重大而深遠的意義 部門（單位）總體運行情況及取得的成績我局項目績效自評工作小組對整個項目的實施進行了整體跟蹤，從預(yù)期目標(biāo)的制定、項目的組織實施，到完成情況，進行了認真驗收與綜合評價。 2021 年，我局項目前期工作扎實，成效顯著，岳陽建筑材料大市場等 3 個項目列入市“雙百工程”重點項目，并完成樓區(qū)建設(shè)項目與前期項目的收集與編制，全年完成向上爭項爭資達 億元，為區(qū) 政府認定爭項爭資目標(biāo)任務(wù)的 %；全區(qū)重點項目進展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。自評得分為 99 分，自評等級為優(yōu)。 項目概算自評工作小組對整個項目的實施進行了整體跟蹤，從預(yù)期目標(biāo)的制定、項目的組織實施，到完成情況，進行了認真驗收與綜合評價。 2021 年，我局項目概算共審批 13 個項目，壓減政府投資金額1500 萬元，有效的防范政府債務(wù)風(fēng)險。自評得分為 ，自評等級為優(yōu)。 二、部門（單位）收支情況 收入情況（萬元） 機構(gòu)名稱收入合計其 中： 上年結(jié)轉(zhuǎn)公共財政撥款政府基金撥款納入專戶管理的非稅收入撥款其他收入局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 局機關(guān) 認證中心 生態(tài)能源 價調(diào)中心 檢查所 部門（單位）支出和結(jié)余情況（萬元） 機構(gòu)名稱支出合計其中： 結(jié)余基本支出其中： 項目支出當(dāng)年結(jié)余累計結(jié)余人員支出公用支出局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 局機關(guān) 認證中心 生態(tài)能源 價調(diào)中心 檢查所 機構(gòu)名稱三公經(jīng)費合計其中： 公務(wù)接待費公務(wù)用 車運維費公務(wù)用車購置費因公出國費 局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 局機關(guān) 認證中心 生態(tài)能源 價調(diào)中心 檢查所 機構(gòu)名稱固定資產(chǎn)合計其中： 其他在用固定資產(chǎn)出租固定資產(chǎn)局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 局機關(guān) 認證中心 生態(tài)能源 價調(diào)中心 檢查所 三、部門（單位）整體支出績效自評情況 整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成目標(biāo) 1：做好項目前期工作動態(tài)管理，編制和建立了岳陽樓區(qū) 2021 年主要建設(shè)項目安排表和重大前期工作項目庫以及 2021年固定資產(chǎn)投資項目庫，加強與上級發(fā)改部門銜接，爭取更多項目擠入中、省、市盤子，實現(xiàn)重大項目建設(shè)的有序交替。不斷調(diào)整優(yōu)化項目審批流程，對符合條件的重 018 年，我局項目前期工作扎實，成效顯著，岳陽建筑材料大市場等 3 個項目列入市“雙百工程”重點項 目，并完成樓區(qū)建設(shè)項目與前期項目的收集與編制，全年完成向上爭項爭資達 億元，為區(qū)政府認定爭項爭資目標(biāo)任務(wù)的 %；全區(qū)重點項目進展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。 點項目開辟“綠色通道”，推進項目快速落地，早施工、早見效。 目標(biāo) 2：負責(zé)擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略中、長期規(guī)劃和計劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項目。 目標(biāo) 3：發(fā)改部門承擔(dān)政府投資項目的概算編制審核，做好此項工作對防范項目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險，具有十分重大而深遠的意義。 目標(biāo) 4：生態(tài)能源服務(wù)中心節(jié)能監(jiān)察、固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查、石油天然氣管道保護。 目標(biāo) 5：認證中心涉嫌違紀案件，涉嫌刑事案件，行政訴訟、復(fù)議及處罰案件，行政征收、征用及執(zhí)法活動，國家賠償、補償事項。 目標(biāo) 6：開展專項收費檢查，做好市場價格監(jiān)督檢查工作，做好價格舉報工作。 2021 年，我局配合相關(guān)單位完成了教育均衡、兩型創(chuàng)建等專項規(guī)劃 10 余個，通過實施，我區(qū)民生保障不斷加強，社會事業(yè)全面發(fā)展，體現(xiàn)在社會保障不斷強化、教育強區(qū)建設(shè)有力推進、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力顯著提升、文體事業(yè)蓬勃發(fā)展、社會治安大局日趨穩(wěn)定。 2021 年，我局項目概算共審批 13 個項目，壓減政府投資金額 1500萬元，有效的防范政府債務(wù)風(fēng)險。 2021 年，生態(tài)能源中心從預(yù)期目標(biāo)的制定、項目的組織實施，到完成情況，進行了認真驗收與綜合評價項目前期工作扎實，成效顯著。 認證中心完成涉嫌刑事案件 5200件，行政征收、征用及執(zhí)法活動案件 1200件。 檢查所完成非稅收入 60 萬。 整體支出績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況評價內(nèi)容績效目標(biāo)完成情況產(chǎn)出目標(biāo)（部門工作實績，包含上級部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化） 質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo) 1： 指標(biāo) 2： ?? 數(shù)量指標(biāo)指標(biāo) 1：爭項爭資任務(wù) 億元，完成專項規(guī)劃 8 個、課題調(diào)研、起草思路、廣征意見、形成綱要、嚴格執(zhí)行。 今年完成向上爭資爭項目標(biāo)任務(wù) 億元、完成專項規(guī)劃 10 多個、完成課題、思路、草案及征求意見。 指標(biāo) 2： 生態(tài)能源服務(wù)中心固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能備案 45 個 指標(biāo) 3：認證中心涉嫌違紀案件，涉嫌刑事案件認證中心完成刑事案件 5200件，行政征收案件 1200件 時效指標(biāo)指標(biāo) 1： 2021年 指標(biāo) 2： ?? 成本指標(biāo)指標(biāo) 1： 315萬元 指標(biāo) 2： ?? 效益目標(biāo)（預(yù)期實現(xiàn)的效益） 社會效益指標(biāo) 1：固定資產(chǎn)投資額大幅增長、全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。 指 標(biāo) 2： 生態(tài)能源服務(wù)中心節(jié)能監(jiān)察、固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估審查、石油天然氣管道保護。 經(jīng)濟效益指標(biāo) 1：全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。項目前期工作扎實，成效顯著等指標(biāo) 2： ?? 生態(tài)效益指標(biāo) 1： 指標(biāo) 2： ?? 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 1： 100%指標(biāo) 2： ?? 績效自評綜合得分 99評價等次優(yōu)四、評價人員 姓 名職務(wù) /職稱單 位簽 字徐銘喜黨組書記、局長岳陽樓區(qū)發(fā)改局 綦德清黨組副書記、副局長岳陽樓區(qū)發(fā)改局 李名傳黨組成員、副局長岳陽樓區(qū)發(fā)改局 評價組組長（簽字）： 年 月 日部門（單位）意見： 部門（單位）負責(zé)人（簽章）： 年 月 日財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見： 財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人（簽章）： 年 月 日填報人（簽名）： 聯(lián)系電話： 五、評價報告綜述（文字部分） 一、部門基本概況 職能職責(zé)主要負責(zé)全區(qū)宏觀經(jīng)濟調(diào)控、項目申報、價格監(jiān)督工作。 機構(gòu)設(shè)置局機關(guān)現(xiàn)有人數(shù) 52 人，其中：在職編制 31 人；離退休 21 人。機關(guān)設(shè)置 1