【文章內(nèi)容簡介】 其他類 接軌 合格 1% 1% 0． 2% 無 98% 良好 5000 3 Q/AUX 質(zhì)管科（ 總裝 分廠供方） /零件分廠（本廠供方）根據(jù) 供方 年度 績效 評審結果， OA 修訂《 合格供方名錄 》，采購科、零件檢驗科（ 質(zhì)管科 ）、技術部會簽，下發(fā)會簽單位。 經(jīng)評審不合格的供方，采購科應立即取消其供方資格，停止該供方供貨 。 一般采用現(xiàn)場評審 ，并且強調(diào)飛行檢查（突擊檢查） 。出現(xiàn)以下情況時須進行 供方監(jiān)督評審 ： a. A、 B類供方 3年內(nèi) 須進行一次 監(jiān)督評審 （ 特殊原材料除外 ，如壓縮機、鋼板等 ）； b. 供方產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量 問題時 ； c. 對供方使用原材料 不符 或 實施檢驗控制不嚴格有 質(zhì)量隱患時； d. 連續(xù) 3批以上退貨或月下線 率 超 5%以上時； a項 每 3年一次 監(jiān)督評審 由質(zhì)管科 每月編制評審計劃， 組織 零檢科 （分廠） 、技術部進行， 評審要求同 條款， 評審結束填寫 《 供方綜合考查 評審 表 》 ， 零檢科 （分廠） 、技術部 OA 會簽，品管部經(jīng)理批準 發(fā) 相關單位 ，必要時報總工程師批準 。 、 c、 d項 由 零檢科（總裝供方） /零件分廠（本廠供方） 組織技術部 、 質(zhì)管科（必要時） 進行 ， 評審結束填寫 評審 報告 （應包括評審目的、范圍、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題、要求改進項、結論） ， OA 會簽，品管部經(jīng)理 /分廠 廠長 批準發(fā)相關單位 （必要時報總工程師批準） 。 必要時零檢科 /零件分廠可先暫停供貨再進行 供方監(jiān)督評審 。 監(jiān)督 評審發(fā)現(xiàn) 嚴重不合格項，可取消其合格供方資格 或暫停供貨 ； 對 發(fā)現(xiàn) 的嚴重或 一般 不合格項則填寫 “ 供方評審不合格項整改通知單 ” 要求 供 方限期整改 ， 整改不通過可取消其合格供方資格或暫停供貨。 。如該零部件確為生產(chǎn)急需或有其他特殊原因， 采購科 必須填寫“供方特批供貨審批表”， OA報 品質(zhì)管理部 經(jīng)理 /零件分廠廠長 審核， 總工批準后方可繼續(xù)供貨。 供方評審資料由 質(zhì)管科 （總裝分廠供方） /零件分 廠 （本廠供方） 各自歸檔 。 零件分廠 的新供方首次評審完畢，質(zhì)管科應將資料在 30天內(nèi)移交分廠。 /分廠組織的供方評審， 可 通過電話了解或?qū)嵉乜疾?抽查 驗證評審記錄和結果的真實性、有效性。實地考察驗證可在質(zhì)管科 /分廠組織的供方現(xiàn)場評審時派員隨行，跟蹤其評審全過程，檢查評審記錄。 品管部 對分廠組織的供方評審，通過派員參加供方評審和要求其提交相關評審資料，跟蹤其評審全過程，檢查評審記錄。 或使用過程 中發(fā)現(xiàn)問題， 對 評審結果 有建議 復審 權 。 記錄 評審 表 單 處罰細則 見表二 4 表二： 5序號 內(nèi) 容 獎罰金額（元） 執(zhí)行部門 責任人 部門 1 不按時提交供方月度評審申請，遲一天扣罰采購科 20 100 品管部 /分廠 2 進行緊急評審，每次扣罰采購科 50 100 品管部 3 新增供方評審后判定為不合格，扣罰采購科 200 500 品管部 4 不按時編制發(fā)放供方月度評審計劃，遲一天扣罰質(zhì)管科 /分廠 20 100 總經(jīng)辦 5 提供評審資料不準確，失實，每份扣罰采購科 50 300 品管部 /分廠 6 現(xiàn)場評審結束不填寫或提交有關評審記錄，發(fā)現(xiàn)一次扣罰評審小組長200 員，組員 100元。 200 300 品管部 100 7 將未經(jīng)評審的新供方列入合格供方名單，發(fā)現(xiàn)一次扣 200 / 總經(jīng)辦、 品管部 8 供方未經(jīng)評審，私自更改延長合格有效期，發(fā)現(xiàn)一次扣 200 / 總經(jīng)辦、品管部 9 私自向未經(jīng)評審的新供方或不合格供方下達采購定單，發(fā)現(xiàn)一次扣 200 1000 總經(jīng)辦、品管部 10 供方未經(jīng)評審而由于生產(chǎn)急需導致特批放行，每次扣罰采購科 100 / 品管部 11 未經(jīng)評審合格而私自放行入庫 100 / 總經(jīng)辦、品管部 12 對評審記錄或結果弄虛作假、私自篡改等，發(fā)現(xiàn)一次扣組長 300（或責任人）元，組員 200 元。 500 / 總經(jīng)辦、品管部 200 13 對現(xiàn)場評審不認真、走 過場，胡亂填寫評審記錄，事實與實際不相符，發(fā)現(xiàn)一次，扣組長 200 元，組員 100元。 200 / 總經(jīng)辦、品管部 100 14 當月未按計劃完成供方評審任務扣罰責任部門、人 50 100 總經(jīng)辦、品管部 15 評審員不服從調(diào)配、不參加供方評審，一次扣 100 500 品管部 /分廠 16 供方評審結束，評審資料未及時提交保管員，每發(fā)現(xiàn)一份扣 30 100 總經(jīng)辦、品管部 17 評審資料歸檔部門丟失資料一份扣 100 500 總經(jīng)辦、品管部 18 評審員接受供方財物、宴請不上報者，按公司廉政制 度處理 年 月份供方評審申請表 AUX 年 月 日 № 1： 序號 采購主管 供方名稱 零部件名稱 重要度 評審原因 時間要求 地址 聯(lián)系人 電話 備注