金科集團(tuán)主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(編輯修改稿)
2025-05-30 11:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容 提案 會(huì)簽 審核 審議 批轉(zhuǎn) 批準(zhǔn) 備案 說明 24 保險(xiǎn)福利政策、方案 人 管 、 財(cái) 總 集 25 員工工傷 處理 職 人 管 總 26 員工保險(xiǎn)購買方案 人 管、財(cái) 總 27 員工保險(xiǎn)方案實(shí)施 人 績效考核 26 績效考核方案、辦法 人 職 管 總 27 關(guān)鍵考核指標(biāo) 人 職 管 總 28 考核作業(yè) 職 人 管 29 干部、員工考核 副 部級 總 集 助理 至科級 職 部長 人 管 總 人 其他人員 職 經(jīng)理 部長 人 管 人 培訓(xùn) 30 培訓(xùn)規(guī)劃、預(yù)算 人 管 總 集 中高級管理 /技術(shù)人員培訓(xùn) 人 管 總 集 由集團(tuán)統(tǒng)一組織 31 一般管理人員及其他崗前培訓(xùn) 職 人 生產(chǎn)人員崗前培訓(xùn)由車間自行組織 32 外聘 /外派培訓(xùn) 1000元 /人以下 職 部長 管 總 1000元 /人及以上 職 管 總 集 33 員工辭退、辭職審批 廣東金科集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊 第 10 頁 共 21 頁 序 業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容 提案 會(huì)簽 審核 審議 批轉(zhuǎn) 批準(zhǔn) 備案 說明 高層干部 本人 總 集辦 總 集 需報(bào)集團(tuán)辦公室會(huì)簽 中 層及技術(shù) /業(yè)務(wù)骨干 本人 部長 管 總 普通月薪人員 本人 經(jīng)理 部長 人 生產(chǎn)員工 本人 主任 人 34 重大勞資糾紛處理措施 人 管 總 集 四、財(cái)務(wù)管理 綜合管理 1 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)政策 財(cái) 部長 總 集 2 制造 /營銷部門會(huì)計(jì)核算方法、成本 /費(fèi)用管理制度 財(cái) 部長 總 集 3 財(cái)務(wù)預(yù)算匯編 財(cái)管 部長 策 總 集 4 財(cái)務(wù)成本分析 財(cái) 部長 總 集 資金管理 5 資金回籠、使用計(jì)劃 財(cái) 總 集 集團(tuán)內(nèi)單位間相互借款 財(cái) 部長 總 集 6 銷售資金回籠計(jì)劃 制 /銷 部長 財(cái) 7 銀行開戶 財(cái) 部長 總 集 8 客戶信用管理 制 /銷 財(cái) 總 付款 /報(bào)銷作業(yè) 9 一般付款 /報(bào)銷作業(yè) 職 部長 財(cái) 總 按規(guī)定需報(bào)集團(tuán)核準(zhǔn)的應(yīng)呈報(bào)集團(tuán) 預(yù)算內(nèi)零星采購、費(fèi)用報(bào)銷 職 部長 財(cái) 總 廣東金科集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊 第 11 頁 共 21 頁 序 業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容 提案 會(huì)簽 審核 審議 批轉(zhuǎn) 批準(zhǔn) 備案 說明 10 樣品、贈(zèng)品費(fèi)用 5萬元以上（含） 職 財(cái) 總 集 5萬元以下 職 財(cái) 總 11 現(xiàn)金預(yù)支 因公 本人 經(jīng)理 部長 財(cái) 總 因私 1000元以下 本人 經(jīng)理 部長 財(cái) 總 集 1000元及以上 本人 經(jīng)理 部長 財(cái) 總 集 12 備用金設(shè)置（不超過 2萬元） 職 部長 財(cái) 總 集 13 公司內(nèi)資金調(diào)撥 出納 財(cái) 總 14 海外出差費(fèi)用報(bào)銷 本人 部長 財(cái) 總 集 私車公用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)審批 本人 部長 財(cái) 總 集 15 生產(chǎn)性投資類支出（固定資產(chǎn)、在建工程、土地房屋） 50萬以下 職 財(cái) 總 50萬及以上 職 財(cái) 總 集 16 非生產(chǎn)設(shè)備采購、新產(chǎn)品委外設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品模具、認(rèn)證、支柱合作費(fèi)用 20萬以下 職 財(cái) 總 20萬元及以上 職 財(cái) 總 集 17 租賃費(fèi)用 廣東金科集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊 第 12 頁 共 21 頁 序 業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容 提案 會(huì)簽 審核 審議 批轉(zhuǎn) 批準(zhǔn) 備案 說明 10萬無以下 職 財(cái) 總 10萬元及以上 職 財(cái) 總 集 18 裝修工程 10萬無以下 職 財(cái) 總 10萬元及以上 職 財(cái) 總 集 19 市場調(diào)研費(fèi)用支出（含廣告費(fèi)） 20萬無以下 職 財(cái) 總 20萬元及以上 職 財(cái) 總 集 20 銷售返利、傭金、回扣 50萬無以下 職 財(cái) 總 50萬元及以上 職 財(cái) 總 集 21 質(zhì)量事故索賠 /處理費(fèi)用（公司承擔(dān)） 內(nèi)外銷 財(cái) 總 集 22 罰款費(fèi)用、賠款費(fèi)用、捐贈(zèng)、訴訟費(fèi) 質(zhì)量事故索賠參照 21條 5萬無以下 職 財(cái) 總 5萬元及以上 職 財(cái) 總 集 23 其它特大金額支出（ 500萬元及以上） 職 財(cái) 總 集 資產(chǎn)管理 24 資產(chǎn)保險(xiǎn) 財(cái) 部長
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