d2247矯正與預(yù)防措施(編輯修改稿)
2025-05-29 09:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 異常原因之調(diào)查： 單位主管針對異常處理，有責(zé)任調(diào)查可能之原因，並儘可能以數(shù)據(jù)分析佐證， 以確認責(zé)任單位及異常之原因。 矯正措施： 日正聯(lián)合會計師事務(wù)所 文件名稱 矯正與預(yù)防措施程序 文件編號 2管理 09 修訂日期 版 本 頁 次 2/2 責(zé)任單位應(yīng)針對異常原因提出改善對策並實施，管理部亦有責(zé)任協(xié)助對策之訂 定及改善執(zhí)行。 不合格品之處置： 作業(yè)程序異常之不符合處，應(yīng)由各部門承辦人員，依「不符合處管制程序」處 理。 “品質(zhì)異常處理單 ”須列序號以管制，由管理代表保存之，並制訂 ”品質(zhì)異常處 理單總表 ”(F1402)，詳記載結(jié)案情況。 有關(guān) ，必要時得在管理審查會議中由管理代表提出報告說明。 客訴案件依「客戶抱怨處理程序」處理之。 內(nèi)部稽核之矯正與預(yù)防依「內(nèi)部
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