d2247矯正與預(yù)防措施-文庫(kù)吧
2025-04-03 09:06 本頁(yè)面
【正文】 訂 日正聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 文件名稱 矯正與預(yù)防措施程序 文件編號(hào) 2管理 09 修訂日期 版 本 頁(yè) 次 1/2 ： 確保發(fā)生品質(zhì)變異時(shí)，得以適當(dāng)處理及實(shí)施矯正，並預(yù)防問題再度發(fā)生。 ： 適用於客訴案件、內(nèi)部品質(zhì)稽核、管理審查會(huì)議決議品質(zhì)改善要求。 ： ◎ 記號(hào)者須填寫 ”品質(zhì)異常處理單 單位範(fàn)圍提 出 審 查 確 認(rèn)客訴案件 各 部 門 ◎ 各部門主管 管理代表內(nèi)部稽核 內(nèi)稽小組◎ 內(nèi)稽組長(zhǎng) 管理代表管理審查決議 提議單位◎ 管理代表總經(jīng)理或管理代表 ：無。 ： 異常報(bào)告： 當(dāng)發(fā)現(xiàn)服務(wù) 過程中有品質(zhì)狀況異常時(shí)，權(quán)責(zé)人員均應(yīng)立即填寫 ”品質(zhì)異 常處理單 ”(F1401)並通知主管。 單位主管應(yīng)隨即查核，並確認(rèn)品質(zhì)異常狀況。
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