【文章內(nèi)容簡介】 )時，應(yīng)立即填制 索賠記錄單 連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。 (二 )以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。 (三 )索賠案件辦妥后， 索賠記錄單 應(yīng)依原 采購核決權(quán)限呈核后歸檔。 第三十一條 退貨或退換 免責聲明：本管理工具由中國人力資源網(wǎng)會員提供，中國人力資源網(wǎng)對會員提供的管理工具進行篩選和編輯，但并不聲明或保證其內(nèi)容的正確性。該管理工具屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)問題請直接與提供者聯(lián)系。 (一 )外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。 (二 )復運出口、進口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負責辦理，其出口進口簽證、船務(wù)、保險報關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進口單位配合辦理。 (三 )退換的材料進口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 第四節(jié) 價格及質(zhì)量的復核 第三十二條 價格復核與市場行情資料提供 (一 )采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。 (二 )采購部 門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。 第三十三條 質(zhì)量復核 采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復核(如材料選用、質(zhì)量檢驗 )等。 第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制 采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表 (或附報告資料 )，通知有關(guān)部門處理。 □ 附 則 第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，增設(shè)修訂亦同。 發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領(lǐng)料 (1)使用部門領(lǐng)用材料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員 開立 領(lǐng)料單 經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。 (2)領(lǐng)用工具類材料 (明細由公司自行制定 )時，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿 工具保管記錄卡 到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。 (3)進廠材料檢驗中，因急用而需領(lǐng)料時，其 領(lǐng)料單 應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點交簽收。 第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制 材料移轉(zhuǎn)單 向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實際用量填制 領(lǐng)料單，經(jīng) 主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。 第四條 退料 (1)使用單位對于領(lǐng)用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用單位應(yīng)注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。 (2)材料質(zhì)量異常欲退料時，應(yīng)先將退料品及 退料單 送質(zhì)量管理單位檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。 (3)對于使用單位退回的料品，倉庫人員應(yīng)依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。 進料驗收管理辦法 免責聲明：本管理工具由中國人力資源網(wǎng)會員提供，中國人力資源網(wǎng)對會員提供的管理工具進行篩選和編輯，但并不聲明或保證其內(nèi)容的正確性。該管理工具屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)問題請直接與提供者聯(lián)系。 第一條 本公司對物料的驗 收以及入庫均依本辦法作業(yè)。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的 采購單時，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。 第三條 收料 (一 )內(nèi)購收料 ，收料人員必須依 采購單 的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于 請購單 ，辦理收料。 采購單 上所核準的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理，并通知主管，原則上非 采購單 上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。 (二 )外購收料 ，物料管理收料人員即會同檢驗單位依 裝箱單 及 采購單 開柜 (箱 )核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于 采購單 。 (箱 )后，如發(fā)覺所載的材料與 裝箱單 或 采購單 所記載的內(nèi)容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。 、破損、變質(zhì)、受潮 …… 等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過 5000 元以上者 (含 )，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過 5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于 采購單 上注明損失數(shù)量及情況。 ，物料管理收料人員開立 索賠處理單 呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。 第四條 材料待驗 進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃 待驗區(qū) 以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入 進貨日報表 以為入帳清單的依據(jù)。 第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過 訂購量 部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的 3%(含 )以下，由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管 (含科長 )同意后，始得收料，并通知采購人員。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管 (科長含 )同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到 請購 單 時，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 第八條 材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂 材料驗收規(guī)范 ，呈總經(jīng)理核準后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。 第九條 材料檢驗結(jié)果的處理 (一 )檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管 免責聲明：本管理工具由中國人力資源網(wǎng)會員提供，中國人力資源網(wǎng)對會員提供的管理工具進行篩選和編輯，但并不聲明或保證其內(nèi)容的正確性。該管理工具屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)問題請直接與提供者聯(lián)系。 理人員再將合格品入庫定位。 (二 )不合格驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽，并于 材料檢驗報告表 上注明不良 原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。 第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立 材料交運單 并檢附有關(guān)的 材料檢驗報告表 呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。 第十一條 實施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。 設(shè)備引進管理規(guī)定 □ 原則 ，使引進工作正?；?、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。 、嚴肅的工作，各級人員必須高度重視， 以嚴肅的態(tài)度進行此項工作。 。 ，秉公辦事，維護公司的利益。堅持綜合考慮 質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù) 四個方面，要競爭，擇優(yōu)選取。 ，結(jié)合公司實際，有計劃地進行。 規(guī)定主要適用于引進較大的項目，其他小項目的引進購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。 □ 機構(gòu) 。由總工程師主持項目的招標和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進小組。由總工程 師任組長，總工程師辦公室 (稱總工辦 )、工程部、物資部、維護部派代表參加。 ，其職責是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進項目，報總經(jīng)理批準立項后，由引進小組搞好引進項目的技術(shù)談判和招投標商務(wù)談判。 ，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項目的招標和談判。 □ 方法和程序 ，然后交引進小組審定，報公司總經(jīng)理批準后，由引進小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進行項目的招標和談判。 ，必須通過討論確定招標、詢價的對象。總工辦制定和發(fā)放招標書，并妥善保管外商的投標資料。 ，并確定談判對象及有關(guān)事項。 。談判時引進小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。 、議標和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。 。 □ 紀律注意事項 、詢價和談判，必須嚴格按照有關(guān)規(guī)定和程序進行。 免責聲明：本管理工具由中國人力資源網(wǎng)會員提供，中國人力資源網(wǎng)對會員提供的管理工具進行篩選和編輯，但并不聲明或保證其內(nèi)容的正確性。該管理工具屬于提供者所有，有關(guān)版權(quán)問題請直接與提供者聯(lián)系。 。 任何人不得單獨與供應(yīng)商接觸談及引進項目的實質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。 ，除正當?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量價值不高的紀念品外，不準單獨接受超額饋贈禮品，確實難以拒絕的應(yīng)交公司處理。 ，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀律處分；觸犯刑律的，交司法機關(guān)追究其刑事責任。 □ 其他 技術(shù)培訓、驗收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導研究確定報總經(jīng)理批準，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導研究確定。 物 資供應(yīng)采購管理規(guī)定 (一 )部管工程項目、省管工程項目的物資供應(yīng)，包括訂貨、清關(guān)、運輸及其他服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工