【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ； 28. 資金用款審批單 ； 29. 差額電費(fèi)電量確認(rèn)單 30. 停止供電通知 25 附件一 Y X 0 2 0 4 0 1 / 抄 表 周 期 管 理營(yíng) 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。流 程 開 始1 計(jì) 量 管 理 員 按 供 用 電 合 同 約 定 和 抄 核收 工 作 規(guī) 定 等 原 則 確 定 用 戶 的 抄 表 周期 。 客 戶 抄 表 周 期 原 則 上 以 月 為 單 位 設(shè)置 ， 即 “ 按 月 抄 表 ” 。2 若 如 遇 特 殊 情 況 或 因 國(guó) 家 政 策 等 因 素引 起 ， 需 要 調(diào) 整 抄 表 周 期 時(shí) ， 抄 表 管 理人 員 依 據(jù) 供 用 電 合 同 中 約 定 的 抄 表 周 期和 抄 表 日 等 原 因 ， 提 出 申 請(qǐng) 變 更 抄 表 周期 ， 申 請(qǐng) 內(nèi) 容 為 變 更 的 抄 表 周 期 ， 變 更原 因 等 ， 必 須 保 留 紙 質(zhì) 版 審 核 審 批 程序 。 周 期 報(bào) 部 門 負(fù) 責(zé) 人 審 批3 部 門 負(fù) 責(zé) 人 依 據(jù) 實(shí) 際 抄 表 路 線 、 抄 表工 作 量 等 情 況 對(duì) 抄 表 周 期 調(diào) 整 業(yè) 務(wù) 申 請(qǐng)單 進(jìn) 行 審 核 ， 檢 查 是 否 符 合 相 關(guān) 管 理 規(guī)范 以 及 業(yè) 務(wù) 實(shí) 際 需 要 等 ， 簽 字 確 認(rèn) 。4 抄 表 員 ， 按 照 確 定 的 抄 表 周 期 和 抄 表日 ， 以 電 話 或 現(xiàn) 場(chǎng) 等 方 式 ， 在 規(guī) 定 的 時(shí)間 內(nèi) ， 向 客 戶 告 知 ， 并 且 保 留 短 信 通知 、 調(diào) 整 通 知 、 現(xiàn) 場(chǎng) 張 貼 拍 照 等 ， 確 保及 時(shí) 將 信 息 及 時(shí) 傳 達(dá) 客 戶 。5 抄 表 員 按 照 調(diào) 整 后 的 抄 表 日 執(zhí) 行 抄表 ， 保 證 執(zhí) 行 穩(wěn) 定 。6 計(jì) 量 管 理 員 資 料 歸 檔流 程 結(jié) 束天 保 電 力 公 司 營(yíng) 銷 中 心計(jì) 量 管 理 員 相 關(guān) 崗 位 過(guò) 程 描 述部 門 領(lǐng) 導(dǎo)流程階段開 始結(jié) 束確定抄表周期變更抄表周期Y3 審 批N4 告 知 客 戶 抄表 周 期 、 抄 表日1 確 定 用 戶 的 抄表 周 期2 申 請(qǐng) 調(diào) 整 抄表 周 期5 執(zhí) 行 抄 表 周期6 資 料 歸 檔執(zhí)行抄表周期R Y X 0 4 0 1 0 1Y X 0 2 0 4 0 1 C 0 1 圖 1 抄表周期管理流程圖 26 附件二 Y X 0 2 0 4 0 2 / 抄 表 日 管 理營(yíng) 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。流 程 開 始1 計(jì) 量 管 理 員 年 初 制 定 本 年 度 抄 表 日 ,按 周 期 報(bào) 部 門 負(fù) 責(zé) 人 審 批2 部 門 負(fù) 責(zé) 人 審 批3 計(jì) 量 管 理 員 如 遇 特 殊 情 況 ， 申 請(qǐng) 變 更抄 表 日 ， 報(bào) 部 門 負(fù) 責(zé) 人 審 批4 部 門 負(fù) 責(zé) 人 審 批5 計(jì) 量 管 理 員 批 準(zhǔn) 后 變 更 抄 表 日6 計(jì) 量 管 理 員 抄 表 員 按 照 抄 表 日 執(zhí) 行 抄表 ， 保 證 保 證 抄 表 日 執(zhí) 行 穩(wěn) 定 。7 計(jì) 量 管 理 員 資 料 歸 檔流 程 結(jié) 束天 保 電 力 公 司 營(yíng) 銷 中 心計(jì) 量 管 理 員 相 關(guān) 崗 位 過(guò) 程 描 述部 門 領(lǐng) 導(dǎo)流程階段開 始結(jié) 束YY制定抄表日變更抄表日2 審 批 N4 審 批 N1 年 初 制 定 本 年度 抄 表 日3 申 請(qǐng) 變 更 抄 表日5 變 更 抄 表 日6 執(zhí) 行 抄 表 日資 料 歸 檔執(zhí)行抄表日R Y X 0 4 0 1 0 2Y X 0 2 0 4 0 2 C 0 1R Y X 0 4 0 1 0 3Y X 0 2 0 4 0 2 C 0 2 圖 2 抄表日管理流程圖 27 附件三 : Y X 0 2 0 4 0 3 / 抄 表 機(jī) 管 理營(yíng) 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。流 程 開 始1 計(jì) 量 管 理 員 從 庫(kù) 房 管 理 人 員 處 領(lǐng) 取 抄表 機(jī) ， 并 同 時(shí) 做 好 登 記 和 簽 收 工 作 ， 填寫 抄 表 設(shè) 備 領(lǐng) 用 登 記 表 。2 計(jì) 量 管 理 員 將 抄 表 機(jī) 根 據(jù) 抄 表 區(qū) 域 發(fā)放 給 對(duì) 應(yīng) 的 抄 表 員3 在 抄 表 工 作 完 成 、 抄 表 員 工 作 調(diào) 整 、人 員 轉(zhuǎn) 出 、 抄 表 機(jī) 返 修 時(shí) 返 還 抄 表 機(jī) 。4 抄 表 機(jī) 發(fā) 生 故 障 需 要 修 理 或 者 報(bào) 廢時(shí) ， 計(jì) 量 管 理 員 及 時(shí) 向 庫(kù) 房 管 理 員 提 出申 請(qǐng) 。5 庫(kù) 房 管 理 員 依 據(jù) 抄 表 員 反 映 的 設(shè) 備 故障 報(bào) 修 情 況 ， 維 護(hù) 抄 表 設(shè) 備 臺(tái) 賬 信 息 ，向 抄 表 設(shè) 備 廠 家 聯(lián) 系 維 修 。6 庫(kù) 房 管 理 員 收 集 符 合 報(bào) 廢 條 件 的 抄 表設(shè) 備 ， 維 護(hù) 抄 表 設(shè) 備 臺(tái) 賬 信 息 ， 并 記 錄抄 表 設(shè) 備 編 碼 、 返 還 人 、 返 還 時(shí) 間 等 信息 ， 進(jìn) 行 報(bào) 廢 處 理 。 轉(zhuǎn) 入 “ 固 定 資 產(chǎn) 報(bào)廢 ” 及 “ 廢 舊 物 資 入 庫(kù) ” 流 程 。7 計(jì) 量 管 理 員 資 料 歸 檔流 程 結(jié) 束天 保 電 力 公 司 營(yíng) 銷 中 心計(jì) 量 管 理 員 相 關(guān) 崗 位 過(guò) 程 描 述部 門 領(lǐng) 導(dǎo)流程階段開 始領(lǐng)用抄表機(jī)返還抄表機(jī)6 維 護(hù) 設(shè) 備 信 息結(jié) 束1 領(lǐng) 取 抄 表 機(jī)2 發(fā) 放 抄 表 機(jī)3 返 還 抄 表 機(jī)4 故 障 申 報(bào)5 聯(lián) 系 維 修資 料 歸 檔設(shè)備維護(hù) 圖 3 抄表機(jī)管理流程圖 28 附件四 Y X 0 2 0 4 0 4 / 電 費(fèi) 核 算 管 理營(yíng) 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。流 程 開 始1 . 電 費(fèi) 審 核 前 ， 計(jì) 量 管 理 員 錄 入 抄 見(jiàn) 電量 ， 錄 入 相 關(guān) 參 數(shù) 及 數(shù) 據(jù) ， 并 填 寫 工 作傳 票 。2 . 1 電 費(fèi) 審 核 員 對(duì) 當(dāng) 月 臨 時(shí) 性 業(yè) 務(wù) 變更 ， 在 計(jì) 費(fèi) 期 前 需 要 結(jié) 算 的 工 作 傳 票 進(jìn)行 審 核 ， 審 核 無(wú) 誤 ， 通 知 營(yíng) 銷 客 服 系 統(tǒng)管 理 員 電 費(fèi) 發(fā) 行 ； 審 核 電 費(fèi) 發(fā) 生 差 異 ，退 回 上 一 工 作 流 程 進(jìn) 行 修 改 。2 . 2 電 費(fèi) 審 核 員 對(duì) 固 定 例 行 的 當(dāng) 月 工 作傳 票 進(jìn) 行 電 費(fèi) 審 核 ， 審 核 無(wú) 誤 ， 通 知 程序 員 電 費(fèi) 發(fā) 行 ； 審 核 電 費(fèi) 發(fā) 生 差 異 ， 退回 上 一 工 作 流 程 進(jìn) 行 修 改 。3 電 費(fèi) 審 核 員 對(duì) 變 損 率 進(jìn) 行 核 算 ， 對(duì) 變損 率 超 出 計(jì) 劃 指 標(biāo) 時(shí) ， 返 回 抄 表 計(jì) 量 工作 流 程 ， 由 計(jì) 量 管 理 員 對(duì) 計(jì) 量 數(shù) 據(jù) 進(jìn) 行重 新 檢 查 修 改 。4 對(duì) 變 損 率 發(fā) 生 的 超 差 上 報(bào) 部 門 負(fù) 責(zé)人 ， 部 門 負(fù) 責(zé) 人 確 定 當(dāng) 月 變 損 率 定 值 。5 電 費(fèi) 審 核 員 將 部 門 負(fù) 責(zé) 人 確 定 的 當(dāng) 月?lián)p 耗 定 值 通 知 計(jì) 量 管 理 員 ， 計(jì) 量 管 理 員對(duì) 當(dāng) 月 電 量 進(jìn) 行 二 次 核 查 ， 找 出 超 差 原因 ， 并 按 照 定 值 進(jìn) 行 數(shù) 據(jù) 調(diào) 整 準(zhǔn) 備 工作 。6 . 電 費(fèi) 審 核 員 將 調(diào) 整 后 電 損 率 及 需 要 調(diào)整 電 量 的 用 戶 及 相 關(guān) 數(shù) 據(jù) 上 報(bào) 部 門 負(fù) 責(zé)人 審 批 。6 部 門 負(fù) 責(zé) 人 審 批 。7 計(jì) 量 管 理 員 將 當(dāng) 月 調(diào) 整 電 量 及 用 戶 等相 關(guān) 數(shù) 據(jù) 填 寫 程 序 修 改 單 給 營(yíng) 銷 客 服 系統(tǒng) 管 理 員 ， 營(yíng) 銷 客 服 系 統(tǒng) 管 理 員 進(jìn) 行 數(shù)據(jù) 修 改 。8 . 計(jì) 量 管 理 員 將 調(diào) 整 后 的 電 損 率 調(diào) 整 后的 數(shù) 據(jù) ， 轉(zhuǎn) 至 電 費(fèi) 審 核 員 ， 電 費(fèi) 審 核 員對(duì) 營(yíng) 銷 客 服 信 息 系 統(tǒng) 數(shù) 據(jù) 進(jìn) 行 檢 查 。9 電 費(fèi) 審 核 員 對(duì) 本 月 所 有 應(yīng) 收 電 費(fèi) 審 核完 畢 后 ， 編 制 本 月 應(yīng) 收 電 費(fèi) 統(tǒng) 計(jì) 表 。1 0 . 部 門 負(fù) 責(zé) 人 審 核1 1 電 費(fèi) 審 核 員 通 知 營(yíng) 銷 客 服 系 統(tǒng) 管 理員 對(duì) 當(dāng) 月 電 費(fèi) 進(jìn) 行 數(shù) 據(jù) 鎖 定 ， 并 發(fā) 行 電費(fèi) ， 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 按 照 當(dāng) 月 應(yīng) 收 電 費(fèi) 進(jìn) 行電 費(fèi) 收 取 。1 2 電 費(fèi) 審 核 員 對(duì) 當(dāng) 月 應(yīng) 收 電 費(fèi) 報(bào) 表 進(jìn)行 存 檔 。流 程 結(jié) 束天 保 電 力 公 司 營(yíng) 銷 中 心電 費(fèi) 審 核 員 相 關(guān) 崗 位 過(guò) 程 描 述部 門 領(lǐng) 導(dǎo)流程階段開 始1 . 數(shù) 據(jù) 錄 入數(shù)據(jù)準(zhǔn)備2 . 審 核 工 作 傳票N3 . 核 算 變 損 率YNY4 . 核 算N5 調(diào) 整 變 損Y7 . 修 改 數(shù) 據(jù)8 確 認(rèn) 變 損 率調(diào) 整1 1 電 費(fèi) 發(fā) 行1 2 資 料 歸 檔結(jié) 束Y9 編 制 報(bào) 表電費(fèi)核算編制報(bào)表6 . 審 核 N1 0 . 審 批YN電費(fèi)發(fā)行R Y X 0 4 0 2 0 1Y X 0 2 0 4 0 4 C 0 1R Y X 0 4 0 2 0 1Y X 0 2 0 4 0 4 C 0 2R Y X 0 4 0 2 0 2Y X 0 2 0 4 0 4 C 0 3R Y X 0 4 0 2 0 3Y X 0 2 0 4 0 4 C 0 4 圖 4 電費(fèi)核算管理流程圖 29 附件五 Y X 0 2 0 4 1 3 / 應(yīng) 收 電 費(fèi) 管 理營(yíng) 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。流 程 開 始1 電 費(fèi) 審 核 員 將 審 核 完 畢 的 當(dāng) 月 應(yīng) 收 電 費(fèi)通 知 程 序 員 發(fā) 行 ， 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 將 每 月 應(yīng) 收電 費(fèi) 按 照 收 費(fèi) 類 別 進(jìn) 行 分 類 統(tǒng) 計(jì) 。2 電 費(fèi) 審 核 員 將 每 月 應(yīng) 收 電 費(fèi) 進(jìn) 行 統(tǒng) 計(jì) ，并 制 作 報(bào) 表 。3 電 費(fèi) 審 核 員 將 各 類 統(tǒng) 計(jì) 報(bào) 表 進(jìn) 行 統(tǒng) 計(jì) 分析 ， 二 次 檢 查 當(dāng) 月 應(yīng) 收 電 費(fèi) 是 否 發(fā) 生 超差 ， 如 果 發(fā) 生 電 費(fèi) 超 差 ， 轉(zhuǎn) 入 電 費(fèi) 退 補(bǔ) 程序 ， 未 發(fā) 生 超 差 ， 進(jìn) 入 步 驟 44 電 費(fèi) 審 核 員 編 制 當(dāng) 月 電 費(fèi) 報(bào) 表 。5 報(bào) 送 部 門 負(fù) 責(zé) 人 審 批 ， 若 發(fā) 生 差 錯(cuò) ， 返回 步 驟 4 . 上 報(bào) 公 司 分 管 經(jīng) 理 。6 公 司 分 管 經(jīng) 理 審 核 。7 . 電 費(fèi) 審 核 員 報(bào) 送 財(cái) 務(wù) 部 門 。8 電 費(fèi) 審 核 員 將 當(dāng) 月 各 類 應(yīng) 收 電 費(fèi) 報(bào) 表 進(jìn)行 存 檔 。流 程 結(jié) 束外 部 單 位天 保 電 力 公 司電 費(fèi) 審 核 員電 費(fèi) 結(jié) 算 員相 關(guān) 部 門 過(guò) 程 描 述公 司 領(lǐng) 導(dǎo)流程階段開 始1 發(fā) 行 當(dāng) 月 應(yīng)收 電 費(fèi)電費(fèi)發(fā)行2 統(tǒng) 計(jì) 當(dāng) 月 應(yīng)收 電 費(fèi)4 編 制 報(bào) 表5 審 核8 . 資 料 歸 檔結(jié) 束未 超Y7 . 報(bào) 送NY6 . 審 批N3 分 析 當(dāng) 月 應(yīng)收 電 費(fèi)電 費(fèi) 退 補(bǔ) 管理 流 程超 差編制上報(bào)R Y X 0 4 0 7 0 1Y X 0 2 0 4 1 3 C 0 2R Y X 0 4 0 7 0 1Y X 0 2 0 4 1 3 C 0 1 圖 5 應(yīng)收電費(fèi)管理流程圖 30 附件六 Y X 0 2 0 4 0 8 / 預(yù) 購(gòu) 電 費(fèi) 管 理營(yíng) 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。流 程 開 始1 客 戶 填 寫 “ 天 保 電 力 有 限 公 司 客 戶 交 費(fèi)記 錄 ” ， 同 支 票 一 起 提 交 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 。2 電 費(fèi) 結(jié) 算 員 接 受