【文章內容簡介】 ； 28. 資金用款審批單 ； 29. 差額電費電量確認單 30. 停止供電通知 25 附件一 Y X 0 2 0 4 0 1 / 抄 表 周 期 管 理營 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。流 程 開 始1 計 量 管 理 員 按 供 用 電 合 同 約 定 和 抄 核收 工 作 規(guī) 定 等 原 則 確 定 用 戶 的 抄 表 周期 。 客 戶 抄 表 周 期 原 則 上 以 月 為 單 位 設置 ， 即 “ 按 月 抄 表 ” 。2 若 如 遇 特 殊 情 況 或 因 國 家 政 策 等 因 素引 起 ， 需 要 調 整 抄 表 周 期 時 ， 抄 表 管 理人 員 依 據 供 用 電 合 同 中 約 定 的 抄 表 周 期和 抄 表 日 等 原 因 ， 提 出 申 請 變 更 抄 表 周期 ， 申 請 內 容 為 變 更 的 抄 表 周 期 ， 變 更原 因 等 ， 必 須 保 留 紙 質 版 審 核 審 批 程序 。 周 期 報 部 門 負 責 人 審 批3 部 門 負 責 人 依 據 實 際 抄 表 路 線 、 抄 表工 作 量 等 情 況 對 抄 表 周 期 調 整 業(yè) 務 申 請單 進 行 審 核 ， 檢 查 是 否 符 合 相 關 管 理 規(guī)范 以 及 業(yè) 務 實 際 需 要 等 ， 簽 字 確 認 。4 抄 表 員 ， 按 照 確 定 的 抄 表 周 期 和 抄 表日 ， 以 電 話 或 現 場 等 方 式 ， 在 規(guī) 定 的 時間 內 ， 向 客 戶 告 知 ， 并 且 保 留 短 信 通知 、 調 整 通 知 、 現 場 張 貼 拍 照 等 ， 確 保及 時 將 信 息 及 時 傳 達 客 戶 。5 抄 表 員 按 照 調 整 后 的 抄 表 日 執(zhí) 行 抄表 ， 保 證 執(zhí) 行 穩(wěn) 定 。6 計 量 管 理 員 資 料 歸 檔流 程 結 束天 保 電 力 公 司 營 銷 中 心計 量 管 理 員 相 關 崗 位 過 程 描 述部 門 領 導流程階段開 始結 束確定抄表周期變更抄表周期Y3 審 批N4 告 知 客 戶 抄表 周 期 、 抄 表日1 確 定 用 戶 的 抄表 周 期2 申 請 調 整 抄表 周 期5 執(zhí) 行 抄 表 周期6 資 料 歸 檔執(zhí)行抄表周期R Y X 0 4 0 1 0 1Y X 0 2 0 4 0 1 C 0 1 圖 1 抄表周期管理流程圖 26 附件二 Y X 0 2 0 4 0 2 / 抄 表 日 管 理營 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。流 程 開 始1 計 量 管 理 員 年 初 制 定 本 年 度 抄 表 日 ,按 周 期 報 部 門 負 責 人 審 批2 部 門 負 責 人 審 批3 計 量 管 理 員 如 遇 特 殊 情 況 ， 申 請 變 更抄 表 日 ， 報 部 門 負 責 人 審 批4 部 門 負 責 人 審 批5 計 量 管 理 員 批 準 后 變 更 抄 表 日6 計 量 管 理 員 抄 表 員 按 照 抄 表 日 執(zhí) 行 抄表 ， 保 證 保 證 抄 表 日 執(zhí) 行 穩(wěn) 定 。7 計 量 管 理 員 資 料 歸 檔流 程 結 束天 保 電 力 公 司 營 銷 中 心計 量 管 理 員 相 關 崗 位 過 程 描 述部 門 領 導流程階段開 始結 束YY制定抄表日變更抄表日2 審 批 N4 審 批 N1 年 初 制 定 本 年度 抄 表 日3 申 請 變 更 抄 表日5 變 更 抄 表 日6 執(zhí) 行 抄 表 日資 料 歸 檔執(zhí)行抄表日R Y X 0 4 0 1 0 2Y X 0 2 0 4 0 2 C 0 1R Y X 0 4 0 1 0 3Y X 0 2 0 4 0 2 C 0 2 圖 2 抄表日管理流程圖 27 附件三 : Y X 0 2 0 4 0 3 / 抄 表 機 管 理營 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。流 程 開 始1 計 量 管 理 員 從 庫 房 管 理 人 員 處 領 取 抄表 機 ， 并 同 時 做 好 登 記 和 簽 收 工 作 ， 填寫 抄 表 設 備 領 用 登 記 表 。2 計 量 管 理 員 將 抄 表 機 根 據 抄 表 區(qū) 域 發(fā)放 給 對 應 的 抄 表 員3 在 抄 表 工 作 完 成 、 抄 表 員 工 作 調 整 、人 員 轉 出 、 抄 表 機 返 修 時 返 還 抄 表 機 。4 抄 表 機 發(fā) 生 故 障 需 要 修 理 或 者 報 廢時 ， 計 量 管 理 員 及 時 向 庫 房 管 理 員 提 出申 請 。5 庫 房 管 理 員 依 據 抄 表 員 反 映 的 設 備 故障 報 修 情 況 ， 維 護 抄 表 設 備 臺 賬 信 息 ，向 抄 表 設 備 廠 家 聯 系 維 修 。6 庫 房 管 理 員 收 集 符 合 報 廢 條 件 的 抄 表設 備 ， 維 護 抄 表 設 備 臺 賬 信 息 ， 并 記 錄抄 表 設 備 編 碼 、 返 還 人 、 返 還 時 間 等 信息 ， 進 行 報 廢 處 理 。 轉 入 “ 固 定 資 產 報廢 ” 及 “ 廢 舊 物 資 入 庫 ” 流 程 。7 計 量 管 理 員 資 料 歸 檔流 程 結 束天 保 電 力 公 司 營 銷 中 心計 量 管 理 員 相 關 崗 位 過 程 描 述部 門 領 導流程階段開 始領用抄表機返還抄表機6 維 護 設 備 信 息結 束1 領 取 抄 表 機2 發(fā) 放 抄 表 機3 返 還 抄 表 機4 故 障 申 報5 聯 系 維 修資 料 歸 檔設備維護 圖 3 抄表機管理流程圖 28 附件四 Y X 0 2 0 4 0 4 / 電 費 核 算 管 理營 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。流 程 開 始1 . 電 費 審 核 前 ， 計 量 管 理 員 錄 入 抄 見 電量 ， 錄 入 相 關 參 數 及 數 據 ， 并 填 寫 工 作傳 票 。2 . 1 電 費 審 核 員 對 當 月 臨 時 性 業(yè) 務 變更 ， 在 計 費 期 前 需 要 結 算 的 工 作 傳 票 進行 審 核 ， 審 核 無 誤 ， 通 知 營 銷 客 服 系 統管 理 員 電 費 發(fā) 行 ； 審 核 電 費 發(fā) 生 差 異 ，退 回 上 一 工 作 流 程 進 行 修 改 。2 . 2 電 費 審 核 員 對 固 定 例 行 的 當 月 工 作傳 票 進 行 電 費 審 核 ， 審 核 無 誤 ， 通 知 程序 員 電 費 發(fā) 行 ； 審 核 電 費 發(fā) 生 差 異 ， 退回 上 一 工 作 流 程 進 行 修 改 。3 電 費 審 核 員 對 變 損 率 進 行 核 算 ， 對 變損 率 超 出 計 劃 指 標 時 ， 返 回 抄 表 計 量 工作 流 程 ， 由 計 量 管 理 員 對 計 量 數 據 進 行重 新 檢 查 修 改 。4 對 變 損 率 發(fā) 生 的 超 差 上 報 部 門 負 責人 ， 部 門 負 責 人 確 定 當 月 變 損 率 定 值 。5 電 費 審 核 員 將 部 門 負 責 人 確 定 的 當 月損 耗 定 值 通 知 計 量 管 理 員 ， 計 量 管 理 員對 當 月 電 量 進 行 二 次 核 查 ， 找 出 超 差 原因 ， 并 按 照 定 值 進 行 數 據 調 整 準 備 工作 。6 . 電 費 審 核 員 將 調 整 后 電 損 率 及 需 要 調整 電 量 的 用 戶 及 相 關 數 據 上 報 部 門 負 責人 審 批 。6 部 門 負 責 人 審 批 。7 計 量 管 理 員 將 當 月 調 整 電 量 及 用 戶 等相 關 數 據 填 寫 程 序 修 改 單 給 營 銷 客 服 系統 管 理 員 ， 營 銷 客 服 系 統 管 理 員 進 行 數據 修 改 。8 . 計 量 管 理 員 將 調 整 后 的 電 損 率 調 整 后的 數 據 ， 轉 至 電 費 審 核 員 ， 電 費 審 核 員對 營 銷 客 服 信 息 系 統 數 據 進 行 檢 查 。9 電 費 審 核 員 對 本 月 所 有 應 收 電 費 審 核完 畢 后 ， 編 制 本 月 應 收 電 費 統 計 表 。1 0 . 部 門 負 責 人 審 核1 1 電 費 審 核 員 通 知 營 銷 客 服 系 統 管 理員 對 當 月 電 費 進 行 數 據 鎖 定 ， 并 發(fā) 行 電費 ， 電 費 結 算 員 按 照 當 月 應 收 電 費 進 行電 費 收 取 。1 2 電 費 審 核 員 對 當 月 應 收 電 費 報 表 進行 存 檔 。流 程 結 束天 保 電 力 公 司 營 銷 中 心電 費 審 核 員 相 關 崗 位 過 程 描 述部 門 領 導流程階段開 始1 . 數 據 錄 入數據準備2 . 審 核 工 作 傳票N3 . 核 算 變 損 率YNY4 . 核 算N5 調 整 變 損Y7 . 修 改 數 據8 確 認 變 損 率調 整1 1 電 費 發(fā) 行1 2 資 料 歸 檔結 束Y9 編 制 報 表電費核算編制報表6 . 審 核 N1 0 . 審 批YN電費發(fā)行R Y X 0 4 0 2 0 1Y X 0 2 0 4 0 4 C 0 1R Y X 0 4 0 2 0 1Y X 0 2 0 4 0 4 C 0 2R Y X 0 4 0 2 0 2Y X 0 2 0 4 0 4 C 0 3R Y X 0 4 0 2 0 3Y X 0 2 0 4 0 4 C 0 4 圖 4 電費核算管理流程圖 29 附件五 Y X 0 2 0 4 1 3 / 應 收 電 費 管 理營 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。流 程 開 始1 電 費 審 核 員 將 審 核 完 畢 的 當 月 應 收 電 費通 知 程 序 員 發(fā) 行 ， 電 費 結 算 員 將 每 月 應 收電 費 按 照 收 費 類 別 進 行 分 類 統 計 。2 電 費 審 核 員 將 每 月 應 收 電 費 進 行 統 計 ，并 制 作 報 表 。3 電 費 審 核 員 將 各 類 統 計 報 表 進 行 統 計 分析 ， 二 次 檢 查 當 月 應 收 電 費 是 否 發(fā) 生 超差 ， 如 果 發(fā) 生 電 費 超 差 ， 轉 入 電 費 退 補 程序 ， 未 發(fā) 生 超 差 ， 進 入 步 驟 44 電 費 審 核 員 編 制 當 月 電 費 報 表 。5 報 送 部 門 負 責 人 審 批 ， 若 發(fā) 生 差 錯 ， 返回 步 驟 4 . 上 報 公 司 分 管 經 理 。6 公 司 分 管 經 理 審 核 。7 . 電 費 審 核 員 報 送 財 務 部 門 。8 電 費 審 核 員 將 當 月 各 類 應 收 電 費 報 表 進行 存 檔 。流 程 結 束外 部 單 位天 保 電 力 公 司電 費 審 核 員電 費 結 算 員相 關 部 門 過 程 描 述公 司 領 導流程階段開 始1 發(fā) 行 當 月 應收 電 費電費發(fā)行2 統 計 當 月 應收 電 費4 編 制 報 表5 審 核8 . 資 料 歸 檔結 束未 超Y7 . 報 送NY6 . 審 批N3 分 析 當 月 應收 電 費電 費 退 補 管理 流 程超 差編制上報R Y X 0 4 0 7 0 1Y X 0 2 0 4 1 3 C 0 2R Y X 0 4 0 7 0 1Y X 0 2 0 4 1 3 C 0 1 圖 5 應收電費管理流程圖 30 附件六 Y X 0 2 0 4 0 8 / 預 購 電 費 管 理營 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。流 程 開 始1 客 戶 填 寫 “ 天 保 電 力 有 限 公 司 客 戶 交 費記 錄 ” ， 同 支 票 一 起 提 交 電 費 結 算 員 。2 電 費 結 算 員 接 受