【文章內(nèi)容簡介】 的有效整合， 20xx年封堵器銷量同比增長 28%； 20xx年銷量同比增長 36%。產(chǎn)銷量的增加使得上海形狀人員由 20xx年的 22人增至 20xx 年 48人。公司主要生產(chǎn)設(shè)備同比增加 60%。由于人員、設(shè)備及產(chǎn)量的急速增加，使得公司的辦公空間、生產(chǎn)空間、設(shè)備存放空間及倉庫空間已初現(xiàn)緊張，現(xiàn)有的 1280平米場地已經(jīng)不能滿足產(chǎn)能繼續(xù)擴大的要 求。上海形狀秉承樂普醫(yī)療 “生產(chǎn)銷售一代、研制注冊一代、預(yù)先研究一代 ”的科技創(chuàng)新思路循序漸進的推進研發(fā)工作，目前公司正在研發(fā)的產(chǎn)品共 7 個，其中：正在實驗室階段的新產(chǎn)品有 2 個，即將臨床注冊階段的有 5 個，考慮公司在研及預(yù)研項目將來生產(chǎn)線的布置，現(xiàn)有場地已遠不能滿足使用要求。綜上所述，場地限制已成為上海形狀未來保持穩(wěn)定高速發(fā)展的瓶頸。 （五）項目建設(shè)目標(biāo) 為了滿足日益擴大的市場需求，提高公司持續(xù)快速發(fā)展能力，上海形狀將購置生產(chǎn)用房建設(shè)面積約 8000 平方米，計劃三年內(nèi)形成完整生產(chǎn)能力，主要包括新建 3 個產(chǎn)品共 六條生產(chǎn)線，新基地將主要用于滿足封堵器和輸送裝置等產(chǎn)品擴大產(chǎn)能的需求。進一步擴展上海形狀已有產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，進一步滿足日益增長的國內(nèi)外市場需求，提高產(chǎn)品的競爭力；另外，新場地的購置可以給公司研發(fā)工作提供充足的空間，加快驗研發(fā)進程，為公司持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 第二章增資的必要性 （一）市場發(fā)展?jié)摿薮? 經(jīng)過 30 多年發(fā)展，我國醫(yī)療器械行業(yè)已經(jīng)具有相當(dāng)規(guī)模，并一直保持較快的增長速度。根據(jù)統(tǒng)計， 20xx 年 16 月，我國醫(yī)療器械行業(yè)共實現(xiàn)銷售收入為 億元，同比增長 %；實現(xiàn)利潤總額 ，同比增長 %，利潤增速從 %提升到了 %；中商情報網(wǎng)分析師預(yù)測到 20xx 年中國醫(yī)療器械行業(yè)收入可達到 1300 億元左右的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。隨著人民生活水平的不斷提高，醫(yī)療器械的產(chǎn)品會越來越先進，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)會不斷調(diào)整，功能將更加多樣化，市場容量會不斷擴大。自 20xx年起，新醫(yī)療體制改革方案強調(diào)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的公益性質(zhì)，政府將加大全民醫(yī)療衛(wèi)生投入，建立覆蓋城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)； 20xx20xx 年，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基 本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療覆蓋城鄉(xiāng)全體居民，參保率均提高到 90％以上，隨著醫(yī)療體制改革推進，我國醫(yī)保制度的完善與健全給醫(yī)療器械行業(yè)提供了更大的市場空間。 20xx 年國家衛(wèi)生部牽頭實施對農(nóng)村先天性心臟病、白血病兒童的醫(yī)療救治工作，由中央財政出資對治療費用進行補貼治療費用的 90%，部分省市提出補助 10%，實現(xiàn)了全額報銷，這大大推動了我國廣大先心病患者的治療環(huán)境。預(yù)計未來幾年，我國先心病治療將進入快速上升階段，封堵器作為先心病介入治療的主要產(chǎn)品，將迎來發(fā)展機遇。封堵器作為上海形狀的主要產(chǎn)品，將推動公司未來 保持持續(xù)快速增長，市場潛力巨大。 （二）上海形狀產(chǎn)能急需擴大和發(fā)展 上海形狀自 20xx年進入樂普醫(yī)療后，主要產(chǎn)品產(chǎn)量和利潤一直保持較快增長， 20xx 年銷售收入 4235萬元； 20xx年銷售收入 5419萬元；20xx年上半年銷售收入同比增長 %。 20xx年上海形狀國內(nèi)市場份額為 33%，位居國內(nèi)第一。銷量及產(chǎn)量的增加使得上海形狀人員由 20xx 年的 22人增至 20xx 年 48 人。公司主要生產(chǎn)設(shè)備同比增加 60%。由于人員、設(shè)備及產(chǎn)量的急速增加，公司的生產(chǎn)空 間、辦公空間、設(shè)備存放空間及倉庫空間已初現(xiàn)緊張，現(xiàn)有的 1280 平米場地已 經(jīng)不能滿足產(chǎn)能繼續(xù)擴大的要求。目前，上海形狀正在積極推進封堵器等主要產(chǎn)品歐盟銷售資格證書 (CE)的工作，如成功取得 CE證書，國外市場銷售將出現(xiàn)大幅上升趨勢。預(yù)計公司生產(chǎn)規(guī)模將比 20xx 年增長 1倍左右；如前所述， 20xx 年國家衛(wèi)生部積極推進 “兩病 ”醫(yī)保政策，為廣大農(nóng)村患者提供 90%的報銷，將大大提高我國先心病的治療條件；另外， 20xx 年國內(nèi)部分省區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療覆蓋城鄉(xiāng)全體居民，參保率均提高到 90％以上，這將極大釋放先心病介入手術(shù)需求空間，對上海形狀生產(chǎn)規(guī)模提出更大要求。上述綜合因素影響的結(jié)果將使上海形狀生產(chǎn)規(guī)模擴大為目前的 23倍，因此新的生產(chǎn)場地的購建，將為生產(chǎn)規(guī)模的擴大奠定基礎(chǔ)。 上海形狀公司秉承樂普醫(yī)療 “生產(chǎn)銷售一代、研制注冊一代、預(yù)先研究一代 ”的科技創(chuàng)新思路循序漸進的推進研發(fā)工作，目前公司正在研發(fā)的產(chǎn)品共 7 個，其中：正在實驗室階段的新產(chǎn)品有 2 個，即將臨床注冊階段的有 5 個。以上產(chǎn)品將是上海形狀未來保持持續(xù)高速發(fā)展的主要動力與核心競爭力，因此有必要從現(xiàn)在開始就考慮其生產(chǎn)布局 問題，解決研發(fā)廠地過于狹小的問題。 （三）加快開拓海外市場的需要 目前，國內(nèi)介入治療市場規(guī)模與發(fā)達國家相比，規(guī)模較小。近年，隨著更多的廠商進入介入治療市場，競爭愈演愈烈。介入治療生產(chǎn)型企業(yè)，在國內(nèi)實現(xiàn)跨越式發(fā)展的阻力將越來越大。在今后的經(jīng)濟發(fā)展中，隨著公司規(guī)模擴大，開拓海外市場將是公司發(fā)展的方向之一。如何同時利用國內(nèi)和國外兩個市場和兩個資源，并積極實施 “走出去 ”的戰(zhàn)略，必將成為國內(nèi)企業(yè)謀求更大發(fā)展的新趨勢。海外市場與國內(nèi)市場之間存在較大的區(qū)別。上海形狀在國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)中積累了豐富的生產(chǎn)、銷售、管理、研發(fā) 等方面的經(jīng)驗。然而，上海形狀開拓海外市場的經(jīng)驗尚且不足。隨著公司快速發(fā)展，在國內(nèi)市場飽和之前積極探索、積累開拓海外市場的經(jīng)驗，為樂普公司日后走向歐美、走向世界奠定基礎(chǔ)，這也是公司發(fā)展的長久之計。此次生產(chǎn)基地和產(chǎn)能的擴建將轉(zhuǎn)移總部生產(chǎn)風(fēng)險，就近開拓華東市場，并通過上海這個跳板開拓國際市場，轉(zhuǎn)移部分國內(nèi)競爭風(fēng)險；同時利用國外市場和資源，保障上海形狀在相當(dāng)一段時間內(nèi)保持快速持續(xù)增長的發(fā)展態(tài)勢。 （四）公司注冊資本急待提升 自 20xx 年樂普醫(yī)療全資收購后，上海形狀一直未提升注冊資本。目前，上海形狀注冊資金 100 萬 元，總資產(chǎn) 6441 萬元，凈資產(chǎn) 5448萬元。作為樂普醫(yī)療目前和未來高端心血管領(lǐng)域的重要分支，現(xiàn)有注冊資本狀況已難以適應(yīng)、滿足未來發(fā)展的資金需求，及時增加注冊資本十分必要。 第三章市場分析 （一）先心病封堵器全球市場分析 由于國情不同，西方發(fā)達國家人口基數(shù)小，對優(yōu)生優(yōu)育的多方重視，總體人口出生率偏低，總出生缺陷率已降至 ％左右，遠低于我國及發(fā)展中國家的 5％以上，并且國外在患者 3歲以內(nèi)基本上完成了先心病