【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 賣點(diǎn)，如果進(jìn)展順利，可以再進(jìn)行 2次投入的專業(yè)改造，使其成為綿陽(yáng)市城市形象推廣的重要代表之一。 補(bǔ)充說(shuō)明 在整體設(shè)計(jì)上會(huì)在私密性安全性趣味性會(huì)是重點(diǎn)，比如：完善的門禁系統(tǒng)可以保證不同樓層的客人只能去到自己房間所在的樓層；自動(dòng)小商品及藥品售賣機(jī)、自助洗衣間的設(shè)立及可以減少人工支出，也可保障顧客的消費(fèi)行為更私密；所有有條件的房間單獨(dú)放置保險(xiǎn)箱，也可以減少前臺(tái)貴重物品存放的工作壓力，防止與顧客產(chǎn)生糾紛的幾率。 在經(jīng)營(yíng)模式上，客房是核心部 分，除客房以外的其他項(xiàng)目都可參照 2樓的形式進(jìn)行外包或招租加實(shí)際控股的合作模式，一方面降低前期投入，另一方面增加專業(yè)性，還可以大幅的攤薄租金，降低運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，使投資回報(bào)更有保障，合作對(duì)象的選擇方式為定向招標(biāo)，即要求承租者按照我方既定的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行裝修和經(jīng)營(yíng)，這樣就可以保證酒店的統(tǒng)一設(shè)計(jì)風(fēng)格和整體性。 樓多功能廳又會(huì)接待大量婚宴，需要有機(jī)麻 綿陽(yáng)市海上海酒店管理有限公司 綿陽(yáng)市芙蓉水晶酒店 15 六、經(jīng)營(yíng)預(yù)算估測(cè) A 項(xiàng)目概算 投入（萬(wàn)） 月收入（萬(wàn)） 年收入（萬(wàn)） 利潤(rùn)率 利潤(rùn)（萬(wàn)） 預(yù)付租金 1000 餐飲 300 56 670 25% 茶樓 120 6 70 50% 35 浴足 180 50 600 45% 270 客房 650 750 40% 300 多功能廳 50 6 70 50% 35 合計(jì) 2300 2160 資金利率 10% 資金利息 230 年利潤(rùn) 回收年限 年 相關(guān)信息說(shuō)明：以上為初步概算，具體數(shù)據(jù)會(huì)在下圖中進(jìn)一步說(shuō)明分解。 B 銷售預(yù)算 客房收入測(cè)算表 房間數(shù) 平均出租率 標(biāo)準(zhǔn)客源 比例 淡季（或平季） 旺季 平均房?jī)r(jià) 淡季天數(shù) 淡季門市價(jià) 旺季天數(shù) 旺季門市價(jià) 95 85% 365 300 0 0 客源 比例 平均房?jī)r(jià) 比例 平均房?jī)r(jià) 客房營(yíng)業(yè)額 上門 25% 25% 25% 2,210,531 中介 15% 15% 10% 946,107 會(huì)員卡 25% 25% 25% 1,945,268 協(xié)議客 15% 15% 20% 1,061,055 CRS 15% 15% 15% 1,167,161 綿陽(yáng)市海上海酒店管理有限公司 綿陽(yáng)市芙蓉水晶酒店 16 休閑客 5% 5% 5% 147,369 總計(jì) 100% 100% 254 100% 0 7,477,490 自助餐收入測(cè)算表 餐位數(shù) 上座率 翻臺(tái)率 人均消費(fèi) 日銷售額 年收入 早餐 120 30% 0% 15 540 197,100 中午 120 50% 0% 88 5,280 1,927,200 晚上 120 90% 0% 118 12,744 4,651,560 匯總 120 57% 0% 74 18,564 6,775,860 茶樓收入測(cè)算表 數(shù)量 平均消費(fèi) 消費(fèi)頻次 日銷售 年收入 包間 工作日 251 天 5 120 900 225,900 周末假期 114 天 150 2 1,500 171,000 茶座 工作日 251 天 7 40 700 175,700 周末假期 114 天 60 3 1,260 143,640 匯總 6 1,962 716,240 多功能廳收入測(cè)算表 日租金 月出租天數(shù) 月收入 年收入 多功能廳 婚宴 2,000 6 12,000 144,000 會(huì)議 3,000 8 24,000 288,000 表演 3,000 8 24,000 288,000 匯總 2,667 7 60,000 720,000 浴足收入測(cè)算表 天堂足健人數(shù) 按天每人服務(wù)人數(shù) 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 100分鐘 每天收入 每天共計(jì)人數(shù) 每月共計(jì)人數(shù) 30 天 合計(jì)月服務(wù)收入 30 天 合計(jì)年服務(wù)收入 12 個(gè)月 綿陽(yáng)市海上海酒店管理有限公司 綿陽(yáng)市芙蓉水晶酒店 17 30 165。138 165。10,350 75 2250 165。310,500 165。3,726,000 印象夢(mèng)幻人數(shù) 按天每人服務(wù)人數(shù) 收費(fèi)平均標(biāo)準(zhǔn) 80 分鐘 每天收入 每天共計(jì)人數(shù) 每月共計(jì)人數(shù) 30 天 合計(jì)月服務(wù)收入 30 天 合計(jì)年服務(wù)收入 12 個(gè)月 25 165。278 165。17,375 1875 165。521,250 165。6,255,000 項(xiàng)目?jī)r(jià)格平均分析 足療價(jià)格平均分析 按摩平均價(jià)格分析 每天總收入 每天總上客數(shù) 每月總上客數(shù) 每月總收入 每年總收入 165。138 165。278 165。27,725 4125 165。831,750 165。9,981,000 （說(shuō)明：經(jīng)營(yíng)預(yù)算估測(cè)中的數(shù)據(jù)為保本點(diǎn)數(shù)據(jù)， 此數(shù)據(jù)僅對(duì)營(yíng)運(yùn)定位提供參考基礎(chǔ)，為開業(yè)前的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃奠定一定的財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)供投資方參考。因市場(chǎng)、大環(huán)境、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)及員工福利工資的變化會(huì)直接影響數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。） C 成本分析 裝修成本分類簡(jiǎn)表 金 額 比 例 單價(jià) /間 機(jī)電項(xiàng)目 115, 23% 1, 家具電氣 35, 7% 裝修工程 240, 48% 2, 設(shè)計(jì)改造 65, 13% 不可預(yù)見費(fèi) 45, 9% 合計(jì) 12,000, 100% 127, 開辦費(fèi) 500, 注：硬件裝修占總投資的 95%，其余 5%用于軟件方面投入，如網(wǎng)站建設(shè)、營(yíng)銷推廣、公共關(guān)系、分類招商等。 經(jīng)營(yíng)成本分析表 項(xiàng) 目 參考比例 項(xiàng) 目 參考比例 營(yíng)業(yè)稅金 % 能源費(fèi)用 14% 人工成本 % 水費(fèi) % 綿陽(yáng)市海上海酒店管理有限公司 綿陽(yáng)市芙蓉水晶酒店 18 員工工資 % 電費(fèi) % 工資附加 % 煤、燃?xì)赓M(fèi) % 其他 市場(chǎng)營(yíng)銷 % 物料用品 % 業(yè)務(wù)招待費(fèi) % 清潔用品 % 宣傳費(fèi) % 服務(wù)用品 % 其他費(fèi)用 % 編織品 % 維修保養(yǎng)費(fèi) % 洗滌費(fèi) % 差旅費(fèi) % 物料用品攤銷 % 印刷及文具費(fèi) % GOP% % D 資金計(jì)劃 本項(xiàng)目計(jì)劃投入資金總額為 2300 萬(wàn)，其中 1000 萬(wàn)為預(yù)付的租金（已交付）， 1200 萬(wàn)為裝修改建等硬件費(fèi)用， 100萬(wàn)為軟件方面的投入，資金到位時(shí)間計(jì)劃如下表： 資金分步到位時(shí)間 5 月 6 月 9 月 11月 具體金額（萬(wàn)） 1300 500 300 200 用途簡(jiǎn)述 歸還前期股東投入的預(yù)付租金 各類工程承包商及供應(yīng)商預(yù)付款 各類工程承包商及供應(yīng)商二期款項(xiàng) 酒店開業(yè)籌備費(fèi)用，清潔用品、布草購(gòu)買 綿陽(yáng)市海上海酒店管理有限公司 綿陽(yáng)市芙蓉水晶酒店 19 七、綜合分析評(píng)述 在項(xiàng)目的推進(jìn)過(guò)程中，市場(chǎng)定位將是重中之重，是一個(gè)依靠專業(yè)團(tuán)隊(duì)（由酒店籌建專家、酒店客房顧問(wèn)、餐飲顧問(wèn)、康樂(lè) /娛樂(lè)顧問(wèn)、酒店財(cái)務(wù)、市場(chǎng)開發(fā)顧問(wèn)等構(gòu)成）共同完成的工作，因此受 條件制約，以上所述未必做到 100%準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)供股東參考。 經(jīng)過(guò)對(duì)以上信息的綜合分析，個(gè)人意見歸納為以下幾點(diǎn)： 確定長(zhǎng)期可行的、不同于其他同行的經(jīng)營(yíng)模式； 鎖定客戶群體，有效開展?fàn)I銷工作； 明確龍頭服務(wù)項(xiàng)目，制定中短期營(yíng)運(yùn)計(jì)劃。 內(nèi)部資料 ， 請(qǐng)勿外傳！ XuyUP2kNXpRWXm Aamp。UE9aQ @G n8xp$Ramp。849G x^Gjqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8! z89Am YWpazadNuKNamp。M uWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%Mz849G x^G jqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8! z89Am YWpazadNuKNamp。M uWFA5ux^G jqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8!z89Am YWpazadNuKNamp。M uWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK!zn%M z849G x^Gjqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8! z89Am UE9aQ @G n8xp$Ramp。849G x^Gjqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8! z89Am YWpazadNuKNamp。M uWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK! zn%M z849G x^G jqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8! z89Am YWpazadNuKNamp。MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3tnG K8! z89Am YWpazadNuKNamp。M uWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%M z849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8! z8vG t YM*Jgamp。6a*CZ7H$dq8Kqqf HVZFedswSyXTyamp。Q A9wkxFyeQ^! djsXuyUP2kNXpRWXm Aamp。UE9aQ @G n8xp$Ramp。849G x^Gjqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8! z89Am YWpazadNuKNamp。M uWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%Mz849G x^G 89Am UE9aQ @G n8xp$Ramp。849G x^Gjqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8! z89Am YWpazadNuKNamp。M uWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%M z849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8!z89Am YWpazadNuKNamp。M uWFA5ux^G jqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8!z89Am YWpazadNuKNamp。M uWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%M z849G x^Gjqv^$UE9wEwZQ c@UE%amp。qYp@Eh5pDx2zVkum amp。gTXRm 6X4NG pP$vSTTamp。ksv*3t nG K8! z8vG t YM *Jgamp。6a*CZ7H$dq8Kqqf HVZ