法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)復(fù)查考核整改報(bào)告(編輯修改稿)
2025-04-04 15:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 1 年 7 月 3 日至 2021 年 7 月 7 日。 六、評(píng)審內(nèi)容 質(zhì)量方針、目標(biāo)和工作程序的適宜性； 質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性； 質(zhì)量體系審核措施； 顧客投訴、申訴及反饋； 質(zhì)量管理體系 及過(guò)程有效改進(jìn)； 糾正和預(yù)防措施情況； 檢定室之間比對(duì)及能力驗(yàn)證結(jié)果； 檢測(cè)資源、人員是否滿足工作要求。 XX 市質(zhì)量與計(jì)量檢測(cè)所 二 OO 九年六月二十九日 管理評(píng)審 報(bào)告 一、評(píng)審目的 為了確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性及質(zhì)量體系的有效性作出評(píng)價(jià)。 二、評(píng)審依據(jù) 《 JJF10692021法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范》及本所質(zhì)量體系文件。 三、評(píng)審范圍 涉及本所的一切計(jì)量檢定活動(dòng)（評(píng)審計(jì)劃）。 四、評(píng)審類型 年度評(píng)審（整改）。 五、 評(píng)審時(shí)間 2021 年 7 月 3 日至 7 月 7 日 六、評(píng)審地點(diǎn)：會(huì)議室 七、組織：業(yè)務(wù)室；主持：所長(zhǎng)；參加人員：室主任、監(jiān)督員、內(nèi)審員。 八、評(píng)審輸入信息 考核組整改要求，法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)復(fù)查考核報(bào)告（整改），相關(guān)體系文件和信息記錄。 九、考核存在的問(wèn)題已按整改計(jì)劃完成，確認(rèn)。 、按監(jiān)督計(jì)劃對(duì)檢定重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成了記錄。 、 重新制定核查計(jì)劃，對(duì)主要設(shè)備進(jìn)行核查并有記錄。 、按規(guī)范做好了管理評(píng)審報(bào)告，并輸入了相關(guān)信息記錄。 制作了現(xiàn)場(chǎng)檢定作業(yè)單。 按本所工作實(shí)際，制作了顧客評(píng)價(jià)征求意見表。 嚴(yán)格按內(nèi)審 程序整改并補(bǔ)充了相關(guān)記錄。 十、檢定工作質(zhì)量考核結(jié)果 原始記錄、檢定證書登記、送檢計(jì)量器具登記、技術(shù)資料歸檔等符合要求。 十一、質(zhì)量體系運(yùn)行有效性及手冊(cè)、程序文件等方面實(shí)施效果結(jié)論如下： 質(zhì)量方針目標(biāo)評(píng)價(jià)：現(xiàn)行質(zhì)量方針目標(biāo)適用。 質(zhì)量體系文件評(píng)價(jià)：全部 適用。 檢定工作質(zhì)量 、檢定工作能力評(píng)價(jià)：符合建標(biāo)規(guī)范，適應(yīng)社會(huì)公用標(biāo)準(zhǔn)建立要求。 質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)實(shí)施情況評(píng)價(jià)：合理適應(yīng)。 十二、評(píng)審結(jié)論 本所質(zhì)量方針目標(biāo)適用。 組織結(jié)構(gòu)合理。 質(zhì)量體系適用。 資源配置合理。 質(zhì)量體系文件適應(yīng) 。 報(bào)告編制：謝光輝 審核人：李建洲 批準(zhǔn)人：李建洲 XX 市質(zhì)量與計(jì)量檢測(cè)所 二 OO 九年七月七日 附件四 整改報(bào)告附件 整改條款內(nèi)容 檢定的實(shí)施?，F(xiàn)場(chǎng)檢定應(yīng)有現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)單 。 整改部門 計(jì)劃要求 要求業(yè)務(wù)室制定現(xiàn)場(chǎng)檢定作業(yè)單，并組織檢定人員學(xué)習(xí)填寫。 整改時(shí)間 2021 年 6 月 26 日至 7 月 3 日 整改人員 高建中、楊洋 整改 驗(yàn)證情況 經(jīng)檢查驗(yàn)證： 業(yè)務(wù)室制定了現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)單，并印發(fā)到檢定人員手中，組織人員將如何填寫進(jìn)行了指導(dǎo)。 附：現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)單。 追蹤驗(yàn)證意見簽名 負(fù)責(zé)人 ： 年 月 日 備注 附件五 整改報(bào)告附件 整改條款內(nèi)容 與顧客有關(guān)的過(guò)程。未能提供標(biāo)書、合同任務(wù)等評(píng)價(jià)記錄 。 整改部門 計(jì)劃要求 要求業(yè)務(wù)室根據(jù)本所實(shí)際制定評(píng)價(jià)征求意見表。 整改時(shí)間 2021 年 6 月 27 日至 7 月 3 日 整改人員 謝光輝、高建中 整改 驗(yàn)證情況 經(jīng)檢查驗(yàn)證： 由于多年本所未購(gòu)置計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，所以沒(méi)有標(biāo)書、合同等方面資料。 另外，顧客對(duì)本所計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)未提出申訴等方面意見。根據(jù)考核組建議，本所制作 了顧客評(píng)價(jià)征 求意見表，由檢定人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行征求、或由業(yè)務(wù)室專人進(jìn)行征求。 附： XX 市質(zhì)量與計(jì)量檢測(cè)所評(píng)價(jià)征求意見表。 追蹤驗(yàn)證意見簽名 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 備注 附件六 整改報(bào)告附件 整改條款內(nèi)容 內(nèi)部審核。缺內(nèi)部審核，缺不合格報(bào)告，無(wú)糾正驗(yàn)證記錄 。 整改部門 計(jì)劃要求 由業(yè)務(wù)室及內(nèi)審員共同配合完成工作，按內(nèi)審計(jì)劃表進(jìn)行。 整改時(shí)間 2021 年 6 月 26 日至 7 月 6 日 整改人員 謝光輝、高建中 整改 驗(yàn) 證情況 經(jīng)檢查驗(yàn)證： 本項(xiàng)目能夠按程序文件整改，會(huì)議記錄、內(nèi)審計(jì)劃、報(bào)告、程序文件整改都能按整改要求完成。 附： 內(nèi)審計(jì)劃、計(jì)劃
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