【文章內(nèi)容簡介】 2 制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評審與修訂的要求？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 2 制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 2 執(zhí)行12 分 是否對員工進(jìn)行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)文件培訓(xùn)？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 2 是否定期評審、及時修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件？(分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 2 下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留： (分?jǐn)?shù) 是：； 最高分： 8分 )管理評審報告；事故、 事件的相關(guān)記錄；風(fēng)險評價信息；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估報告；安全檢查與績效測量記錄；健康監(jiān)護(hù)記錄；安全生產(chǎn)會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；許可文件；應(yīng)急管理記錄；糾正與預(yù)防行動記錄；包商和供應(yīng)商信息；安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護(hù)和校驗記錄；技術(shù)資料、圖紙。 缺少管理評審報告；法定檢測記錄；糾正與預(yù)防行動記錄；承包商和供應(yīng)商信息記錄； 6 符合性18分 是否制定了下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度： (分?jǐn)?shù) 是： 1分；最高分： 11分 ) 安全生產(chǎn)檢查制度；安全教育培訓(xùn)制度；重大危險源監(jiān)控制度；重大隱患上報與整改制度；危險 物品管理制度；職業(yè)危害防治管理制度；特種作業(yè)管理制度；事故和事件管理制度；設(shè)備設(shè)施安全管理制度；安全生產(chǎn)檔案管理制度；安全生產(chǎn)獎懲制度。 是 11 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評審與修訂過程是否有員工參與？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 是 3 文件與資料控制制度的執(zhí)行情況： （ 4分） 2.一般（ 2分） （ 0分） 好 4 績效24分 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的效力與效率： (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高分： 14分 )文件需求響應(yīng)及時；文件產(chǎn)生的流程暢通；文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理；文件內(nèi)容精練、正確；不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一 致，無沖突或矛盾；文件分發(fā)充分；文件培訓(xùn)充分。 文件分發(fā)不夠充分 12 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)的效力： (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 最高分： 10分 )主索引表；制定時間；版本；解釋權(quán)；批準(zhǔn)；變化與廢止；存儲媒介；保存期限；外部文件；可獲取性。 未有變化與廢止；保存期限的規(guī)定 8 合 計 54 清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告 8 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（ 60 分） 策劃 6 分 項目及標(biāo)準(zhǔn)分 檢查情況 得分 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項？(分?jǐn)?shù) 是： 1分； 否： 0分 ) 是 1 是否有與外部聯(lián)系 的制度？ (分?jǐn)?shù)是： 1分； 否：0分 ) 是 1 是否有內(nèi)部溝通制度？ (分?jǐn)?shù)是： 2分；否： 0分 ) 是 1 是否有合理化建議制度？ (分?jǐn)?shù)是： 2分；否： 0分 ) 是 1 執(zhí)行12分 是否已識別外部聯(lián)系對象？ (是： 1分； 否： 0分 ) 是 1 是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項進(jìn)行了溝通？(分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 否 0 是否保存外部的安全投訴記錄？ (是 2分；否 0分 ) 未存在外部的安全投訴 0 基層是否在合理的時間范圍內(nèi)召開了會議并討論安全生產(chǎn)事項？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 否： 0分 ) 是 1 基層是 否收集并處理在會議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 2 是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道？(分?jǐn)?shù) 是： 1分； 否： 0分 ) 是 1 是否評估建議并對已采納的建議進(jìn)行表揚(yáng)、認(rèn)可，對未采納的建議給予必要的解釋？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 否 0 是否及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項？ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 否： 0分 ) 是 1 符 合 性 18分 外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況： (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 最高分： 3分 )有明確的聯(lián)系對象；有負(fù)責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門與責(zé)任人員；有外部聯(lián)系記錄。 是 3 報告安全投訴并進(jìn)行了調(diào)查的比例： %－ 100%（ 3分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 75% 1 基層安全會議是否依據(jù)要求的頻次召開？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 是 3 員工熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、受理過程的比例： %－ 100%（ 3分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 75% 2 員工參與合理化建議活動的比例： %－ 100%（ 3分） %－ 90%（ 2分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 60% 1 對員工的合理化建議給予認(rèn)可與解釋的比例：%－ 100%（ 3分） %－ 90%（ 2分） %－75%（ 1分） %以下（ 0分） 70% 2 績效24分 外部聯(lián)系的有效性：（ (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 最高分：4分 )聯(lián)系對象識別充分；聯(lián)系時機(jī)恰當(dāng)；投訴響應(yīng)及時；外部聯(lián)系記錄齊全。 聯(lián)系對象識別不夠充分 3 內(nèi)部溝通的有效性： (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 最高分：6分 )管理者、員工對溝通機(jī)制的信心；及時、有效地處理員工反映的安全問題 。 是 3 合理化建議的有效性，包括： (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高分： 6分 )：以公平的方式評審提出的各項建議、員工對建議機(jī)制的信心、有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題。 員工缺少對建議機(jī)制的信心 4 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度的效力： (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高分： 8分 )理解溝通的目的；理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)；掌握投訴與溝通程序； 對投訴信息反饋的滿意度。 未能做到理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng) 6 合 計 38 清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告 9 承包商的選擇與管理（ 80 分） 策劃 8分 項目及標(biāo)準(zhǔn)分 檢查情況 得分 是否有承包商選擇、評價 與管理制度？ (分?jǐn)?shù) 是：4分； 否： 0分 ) 是 4 是否已指定與承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員？ (分?jǐn)?shù) 是： 4分； 否： 0分 ) 是 4 執(zhí)行16分 是否已識別承包商可能帶來的風(fēng)險？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 2 作為選擇的參考因素，備選承包商是否提供下列信息： (分?jǐn)?shù) 是： ； 最高分： 2分 )相關(guān)資質(zhì)；安全管理制度；遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；安全績效。 是 2 合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 2 是否對承包商的作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查，以識 別及控制可能的風(fēng)險？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 2 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 2 在許可承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，是否對其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn)： (是 ；最高分 4分 )操作規(guī)程；緊急處置程序；事故、事件報告程序；員工安全、健康責(zé)任；與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險；法律法規(guī)要求；防護(hù)設(shè)施與個體防護(hù)用品要求；許可要求。 是 4 是否對承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行了評估？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 2 符合性24分 承包商的選擇 遵循有關(guān)要求的比例：（分?jǐn)?shù) 選擇一個答案） %－ 100%（ 4分） %－ 90%（ 2分）%－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 100% 4 對承包商檢查的執(zhí)行情況： (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高分： 8分 )嚴(yán)格按規(guī)定或計劃進(jìn)行；針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；對問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。 是 8 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況： （ 6分） （ 3分）（ 0分） 好 6 協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員與承 包商溝通的情況？ （ 4分）、 （ 2分）、 （ 0分） 好 4 在許可承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，對其進(jìn)行培訓(xùn)的比例： %－ 100%（ 6分） %－ 90%（ 3分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 100% 6 績效32分 承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？ (分?jǐn)?shù) 是： 4分； 最高分： 24分 )積極參加企業(yè)組織的各項安全生產(chǎn)活動；主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；注重從業(yè)人員安全培訓(xùn)；按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；認(rèn)真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患；及時通報或 溝通重大安全生產(chǎn)事項。 是 24 是否因承包商的原因?qū)е率鹿?、事件的發(fā)生？ (分?jǐn)?shù) 是： 0分； 否： 8分 ) 否 8 合 計 80 清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告 10 （ 80 分） 策劃8分 項目及標(biāo)準(zhǔn)分 檢查情況 得分 是否制定了確保安全生產(chǎn)費用投入并有效管理的制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 是 3 安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理制度是否包括： (分?jǐn)?shù) 是： 1分； 最高分： 5分 )按照規(guī)定足額提取經(jīng)費；專款專用；專門賬戶管理；安全措施計劃的編制要求；責(zé)任部門、人員及其職責(zé)。 是 5 執(zhí)行16分 是否依據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果為 以下幾個方面投入了安全費用： (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高分： 14分 )安全工程；安全管理；安全設(shè)備設(shè)施；勞動防護(hù)用品；安全標(biāo)志；安全獎勵；安全教育培訓(xùn)； 是 14 在確定安全經(jīng)費投入時是否進(jìn)行了充分論證？(分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 未進(jìn)行充分論證 0 符 合 性24分 是否按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用？ (分?jǐn)?shù) 是：6分； 否： 0分 ) 是 6 安全生產(chǎn)費用使用范圍是否符合相關(guān)規(guī)定？ (分?jǐn)?shù) 是： 6分； 否： 0分） 是 6 編制年度安全技術(shù)措施計劃時，是否考慮下列方面： (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 最高分： 10分 )安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；風(fēng)險控制要求；事故應(yīng)對措施；員工的合理化建議；工藝、設(shè)備安全技術(shù)改造。 未考慮風(fēng)險控制要求；員工的合理化建議；工藝、設(shè)備安全技術(shù)改造。 4 是否建立安全生產(chǎn)費用提取和使用記錄？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 否 0 績 效 32 分 是否存在因安全生產(chǎn)投入不足而未能及時整改的重大隱患？ (分?jǐn)?shù) 是： 0分； 否： 4分 ) 否 4 是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況？ (分?jǐn)?shù) 是： 0分； 否： 3分 ) 否 3 安全投入的有效性，包括： (分?jǐn)?shù) 是： 5分； 最高分： 25分 ) 尾礦壩壩體及周圍山體穩(wěn)定；排洪、排滲設(shè)施滿足要求；相關(guān)方滿意；相關(guān)人員能力得到提升；安全標(biāo)志清晰齊全。 相關(guān)人員能力未得到提升；安全標(biāo)志不全 15 合 計 60 （ 40 分） 策 劃 項目及標(biāo)準(zhǔn)分 檢查情況 得分 是否建立了職工工傷保險、保障制度？ (分?jǐn)?shù) 是：4分； 否： 0分 ) 是 4 執(zhí)行 8 分 是否為員工 繳納 足額的 工傷保險費 ？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 2 受傷員工是否享受相應(yīng)的工傷保險待遇？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 無工傷 缺項 是否收集并保存保險的相關(guān)資料和記錄？ (分?jǐn)?shù) 是： 2分； 否： 0分 ) 是 2 是否為員工購買安全生產(chǎn)責(zé)任保險？ (分?jǐn)?shù) 是：2分； 否： 0分 ) 是 2 符 合 性 工傷保險相關(guān)資料是否齊全？ (是： 6分；否： 0分 ) 是 6 從業(yè)人員參保的比例： %－ 100%（ 6分） %－ 90%（ 3分） %－ 75%（ 1分） %以下（ 0分） 100% 6 績 效 工傷保險管理的有效性： (分?jǐn)?shù) 是： 4分； 最高分： 16分 )全部參加工傷保險；根據(jù)人員變動情況，工傷保險維護(hù) 管理及時、有效；工傷員工醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償及時、有效；員工可隨時了解參保信息。 工傷保險維護(hù)管理不及時 12 缺項 2 合 計 34 清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報告 11 （ 300分） (100 分 ) 策 劃 10 分 項目及標(biāo)準(zhǔn)分 檢查情況 得分 是否建立了危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度？ (分?jǐn)?shù) 是： 4分； 否： 0分 ) 是 4 制度是否明確風(fēng)險評價的方法、流程及風(fēng)險層次控制原則？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 是 3 制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險評價的要求？ (分?jǐn)?shù) 是： 3分； 否： 0分 ) 是 3 執(zhí)行20分 是否進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價，并確定重大的風(fēng)險？ (分?jǐn)?shù) 是： 5分； 否： 0分 ) 是 5 是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險評價，對風(fēng)險