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正文內(nèi)容

某尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告(編輯修改稿)

2025-04-04 06:54 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2 制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評(píng)審與修訂的要求? (分?jǐn)?shù) 是: 2分; 否: 0分 ) 是 2 制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求? (分?jǐn)?shù) 是: 2分; 否: 0分 ) 是 2 執(zhí)行12 分 是否對(duì)員工進(jìn)行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)文件培訓(xùn)? (分?jǐn)?shù) 是: 2分; 否: 0分 ) 是 2 是否定期評(píng)審、及時(shí)修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件?(分?jǐn)?shù) 是: 2分; 否: 0分 ) 是 2 下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留: (分?jǐn)?shù) 是:; 最高分: 8分 )管理評(píng)審報(bào)告;事故、 事件的相關(guān)記錄;風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息;培訓(xùn)記錄;標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告;安全檢查與績(jī)效測(cè)量記錄;健康監(jiān)護(hù)記錄;安全生產(chǎn)會(huì)議記錄;安全活動(dòng)記錄;法定檢測(cè)記錄;許可文件;應(yīng)急管理記錄;糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄;包商和供應(yīng)商信息;安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護(hù)和校驗(yàn)記錄;技術(shù)資料、圖紙。 缺少管理評(píng)審報(bào)告;法定檢測(cè)記錄;糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄;承包商和供應(yīng)商信息記錄; 6 符合性18分 是否制定了下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度: (分?jǐn)?shù) 是: 1分;最高分: 11分 ) 安全生產(chǎn)檢查制度;安全教育培訓(xùn)制度;重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度;重大隱患上報(bào)與整改制度;危險(xiǎn) 物品管理制度;職業(yè)危害防治管理制度;特種作業(yè)管理制度;事故和事件管理制度;設(shè)備設(shè)施安全管理制度;安全生產(chǎn)檔案管理制度;安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。 是 11 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評(píng)審與修訂過程是否有員工參與? (分?jǐn)?shù) 是: 3分; 否: 0分 ) 是 3 文件與資料控制制度的執(zhí)行情況: ( 4分) 2.一般( 2分) ( 0分) 好 4 績(jī)效24分 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的效力與效率: (分?jǐn)?shù) 是: 2分; 最高分: 14分 )文件需求響應(yīng)及時(shí);文件產(chǎn)生的流程暢通;文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理;文件內(nèi)容精練、正確;不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一 致,無沖突或矛盾;文件分發(fā)充分;文件培訓(xùn)充分。 文件分發(fā)不夠充分 12 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)的效力: (分?jǐn)?shù) 是: 1分; 最高分: 10分 )主索引表;制定時(shí)間;版本;解釋權(quán);批準(zhǔn);變化與廢止;存儲(chǔ)媒介;保存期限;外部文件;可獲取性。 未有變化與廢止;保存期限的規(guī)定 8 合 計(jì) 54 清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 8 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通( 60 分) 策劃 6 分 項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)分 檢查情況 得分 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)?(分?jǐn)?shù) 是: 1分; 否: 0分 ) 是 1 是否有與外部聯(lián)系 的制度? (分?jǐn)?shù)是: 1分; 否:0分 ) 是 1 是否有內(nèi)部溝通制度? (分?jǐn)?shù)是: 2分;否: 0分 ) 是 1 是否有合理化建議制度? (分?jǐn)?shù)是: 2分;否: 0分 ) 是 1 執(zhí)行12分 是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象? (是: 1分; 否: 0分 ) 是 1 是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通?(分?jǐn)?shù) 是: 2分; 否: 0分 ) 否 0 是否保存外部的安全投訴記錄? (是 2分;否 0分 ) 未存在外部的安全投訴 0 基層是否在合理的時(shí)間范圍內(nèi)召開了會(huì)議并討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)? (分?jǐn)?shù) 是: 1分; 否: 0分 ) 是 1 基層是 否收集并處理在會(huì)議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題? (分?jǐn)?shù) 是: 2分; 否: 0分 ) 是 2 是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道?(分?jǐn)?shù) 是: 1分; 否: 0分 ) 是 1 是否評(píng)估建議并對(duì)已采納的建議進(jìn)行表?yè)P(yáng)、認(rèn)可,對(duì)未采納的建議給予必要的解釋? (分?jǐn)?shù) 是: 2分; 否: 0分 ) 否 0 是否及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)? (分?jǐn)?shù) 是: 1分; 否: 0分 ) 是 1 符 合 性 18分 外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況: (分?jǐn)?shù) 是: 1分; 最高分: 3分 )有明確的聯(lián)系對(duì)象;有負(fù)責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門與責(zé)任人員;有外部聯(lián)系記錄。 是 3 報(bào)告安全投訴并進(jìn)行了調(diào)查的比例: %- 100%( 3分) %- 90%( 2分) %- 75%( 1分) %以下( 0分) 75% 1 基層安全會(huì)議是否依據(jù)要求的頻次召開? (分?jǐn)?shù) 是: 3分; 否: 0分 ) 是 3 員工熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容,了解建議的渠道、格式、受理過程的比例: %- 100%( 3分) %- 90%( 2分) %- 75%( 1分) %以下( 0分) 75% 2 員工參與合理化建議活動(dòng)的比例: %- 100%( 3分) %- 90%( 2分) %- 75%( 1分) %以下( 0分) 60% 1 對(duì)員工的合理化建議給予認(rèn)可與解釋的比例:%- 100%( 3分) %- 90%( 2分) %-75%( 1分) %以下( 0分) 70% 2 績(jī)效24分 外部聯(lián)系的有效性:( (分?jǐn)?shù) 是: 1分; 最高分:4分 )聯(lián)系對(duì)象識(shí)別充分;聯(lián)系時(shí)機(jī)恰當(dāng);投訴響應(yīng)及時(shí);外部聯(lián)系記錄齊全。 聯(lián)系對(duì)象識(shí)別不夠充分 3 內(nèi)部溝通的有效性: (分?jǐn)?shù) 是: 3分; 最高分:6分 )管理者、員工對(duì)溝通機(jī)制的信心;及時(shí)、有效地處理員工反映的安全問題 。 是 3 合理化建議的有效性,包括: (分?jǐn)?shù) 是: 2分; 最高分: 6分 ):以公平的方式評(píng)審提出的各項(xiàng)建議、員工對(duì)建議機(jī)制的信心、有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題。 員工缺少對(duì)建議機(jī)制的信心 4 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度的效力: (分?jǐn)?shù) 是: 2分; 最高分: 8分 )理解溝通的目的;理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng);掌握投訴與溝通程序; 對(duì)投訴信息反饋的滿意度。 未能做到理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng) 6 合 計(jì) 38 清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 9 承包商的選擇與管理( 80 分) 策劃 8分 項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)分 檢查情況 得分 是否有承包商選擇、評(píng)價(jià) 與管理制度? (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否: 0分 ) 是 4 是否已指定與承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員? (分?jǐn)?shù) 是: 4分; 否: 0分 ) 是 4 執(zhí)行16分 是否已識(shí)別承包商可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)? (分?jǐn)?shù) 是: 2分; 否: 0分 ) 是 2 作為選擇的參考因素,備選承包商是否提供下列信息: (分?jǐn)?shù) 是: ; 最高分: 2分 )相關(guān)資質(zhì);安全管理制度;遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力;安全績(jī)效。 是 2 合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)? (分?jǐn)?shù) 是: 2分; 否: 0分 ) 是 2 是否對(duì)承包商的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查,以識(shí) 別及控制可能的風(fēng)險(xiǎn)? (分?jǐn)?shù) 是: 2分; 否: 0分 ) 是 2 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通? (分?jǐn)?shù) 是: 2分; 否: 0分 ) 是 2 在許可承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前,是否對(duì)其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn): (是 ;最高分 4分 )操作規(guī)程;緊急處置程序;事故、事件報(bào)告程序;員工安全、健康責(zé)任;與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);法律法規(guī)要求;防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求;許可要求。 是 4 是否對(duì)承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行了評(píng)估? (分?jǐn)?shù) 是: 2分; 否: 0分 ) 是 2 符合性24分 承包商的選擇 遵循有關(guān)要求的比例:(分?jǐn)?shù) 選擇一個(gè)答案) %- 100%( 4分) %- 90%( 2分)%- 75%( 1分) %以下( 0分) 100% 4 對(duì)承包商檢查的執(zhí)行情況: (分?jǐn)?shù) 是: 2分; 最高分: 8分 )嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行;針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題,與供應(yīng)商、承包商充分溝通;檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn);對(duì)問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。 是 8 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況: ( 6分) ( 3分)( 0分) 好 6 協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員與承 包商溝通的情況? ( 4分)、 ( 2分)、 ( 0分) 好 4 在許可承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前,對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)的比例: %- 100%( 6分) %- 90%( 3分) %- 75%( 1分) %以下( 0分) 100% 6 績(jī)效32分 承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何? (分?jǐn)?shù) 是: 4分; 最高分: 24分 )積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng);主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查;注重從業(yè)人員安全培訓(xùn);按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查;認(rèn)真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患;及時(shí)通報(bào)或 溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)。 是 24 是否因承包商的原因?qū)е率鹿?、事件的發(fā)生? (分?jǐn)?shù) 是: 0分; 否: 8分 ) 否 8 合 計(jì) 80 清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 10 ( 80 分) 策劃8分 項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)分 檢查情況 得分 是否制定了確保安全生產(chǎn)費(fèi)用投入并有效管理的制度? (分?jǐn)?shù) 是: 3分; 否: 0分 ) 是 3 安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用管理制度是否包括: (分?jǐn)?shù) 是: 1分; 最高分: 5分 )按照規(guī)定足額提取經(jīng)費(fèi);??顚S?;專門賬戶管理;安全措施計(jì)劃的編制要求;責(zé)任部門、人員及其職責(zé)。 是 5 執(zhí)行16分 是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果為 以下幾個(gè)方面投入了安全費(fèi)用: (分?jǐn)?shù) 是: 2分; 最高分: 14分 )安全工程;安全管理;安全設(shè)備設(shè)施;勞動(dòng)防護(hù)用品;安全標(biāo)志;安全獎(jiǎng)勵(lì);安全教育培訓(xùn); 是 14 在確定安全經(jīng)費(fèi)投入時(shí)是否進(jìn)行了充分論證?(分?jǐn)?shù) 是: 2分; 否: 0分 ) 未進(jìn)行充分論證 0 符 合 性24分 是否按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用? (分?jǐn)?shù) 是:6分; 否: 0分 ) 是 6 安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍是否符合相關(guān)規(guī)定? (分?jǐn)?shù) 是: 6分; 否: 0分) 是 6 編制年度安全技術(shù)措施計(jì)劃時(shí),是否考慮下列方面: (分?jǐn)?shù) 是: 2分; 最高分: 10分 )安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定;風(fēng)險(xiǎn)控制要求;事故應(yīng)對(duì)措施;員工的合理化建議;工藝、設(shè)備安全技術(shù)改造。 未考慮風(fēng)險(xiǎn)控制要求;員工的合理化建議;工藝、設(shè)備安全技術(shù)改造。 4 是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用記錄? (分?jǐn)?shù) 是: 2分; 否: 0分 ) 否 0 績(jī) 效 32 分 是否存在因安全生產(chǎn)投入不足而未能及時(shí)整改的重大隱患? (分?jǐn)?shù) 是: 0分; 否: 4分 ) 否 4 是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況? (分?jǐn)?shù) 是: 0分; 否: 3分 ) 否 3 安全投入的有效性,包括: (分?jǐn)?shù) 是: 5分; 最高分: 25分 ) 尾礦壩壩體及周圍山體穩(wěn)定;排洪、排滲設(shè)施滿足要求;相關(guān)方滿意;相關(guān)人員能力得到提升;安全標(biāo)志清晰齊全。 相關(guān)人員能力未得到提升;安全標(biāo)志不全 15 合 計(jì) 60 ( 40 分) 策 劃 項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)分 檢查情況 得分 是否建立了職工工傷保險(xiǎn)、保障制度? (分?jǐn)?shù) 是:4分; 否: 0分 ) 是 4 執(zhí)行 8 分 是否為員工 繳納 足額的 工傷保險(xiǎn)費(fèi) ? (分?jǐn)?shù) 是: 2分; 否: 0分 ) 是 2 受傷員工是否享受相應(yīng)的工傷保險(xiǎn)待遇? (分?jǐn)?shù) 是: 2分; 否: 0分 ) 無工傷 缺項(xiàng) 是否收集并保存保險(xiǎn)的相關(guān)資料和記錄? (分?jǐn)?shù) 是: 2分; 否: 0分 ) 是 2 是否為員工購(gòu)買安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)? (分?jǐn)?shù) 是:2分; 否: 0分 ) 是 2 符 合 性 工傷保險(xiǎn)相關(guān)資料是否齊全? (是: 6分;否: 0分 ) 是 6 從業(yè)人員參保的比例: %- 100%( 6分) %- 90%( 3分) %- 75%( 1分) %以下( 0分) 100% 6 績(jī) 效 工傷保險(xiǎn)管理的有效性: (分?jǐn)?shù) 是: 4分; 最高分: 16分 )全部參加工傷保險(xiǎn);根據(jù)人員變動(dòng)情況,工傷保險(xiǎn)維護(hù) 管理及時(shí)、有效;工傷員工醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償及時(shí)、有效;員工可隨時(shí)了解參保信息。 工傷保險(xiǎn)維護(hù)管理不及時(shí) 12 缺項(xiàng) 2 合 計(jì) 34 清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告 11 ( 300分) (100 分 ) 策 劃 10 分 項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)分 檢查情況 得分 是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度? (分?jǐn)?shù) 是: 4分; 否: 0分 ) 是 4 制度是否明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則? (分?jǐn)?shù) 是: 3分; 否: 0分 ) 是 3 制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求? (分?jǐn)?shù) 是: 3分; 否: 0分 ) 是 3 執(zhí)行20分 是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),并確定重大的風(fēng)險(xiǎn)? (分?jǐn)?shù) 是: 5分; 否: 0分 ) 是 5 是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
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