環(huán)美(清潔)保潔社區(qū)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)(編輯修改稿)
2025-06-27 09:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 業(yè)務(wù)發(fā)展初 期的營(yíng)運(yùn)重點(diǎn)是建立公司品牌、作業(yè)流程和人才隊(duì)伍，為往后的加盟連鎖經(jīng)營(yíng)奠定基礎(chǔ)。因此，第一年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是建立公司品牌、作業(yè)流程和人才隊(duì)伍，預(yù)期在 1~2年內(nèi)達(dá)成收支平衡的財(cái)務(wù)目標(biāo)。具體做法包括： (1)與上海地鐵培訓(xùn)中心合作，以地鐵賓館作為培訓(xùn)基地，通過(guò)為地鐵賓館的實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)清掃機(jī)會(huì)，讓同學(xué)熟悉、積累操作經(jīng)驗(yàn)。 (2)自行開(kāi)發(fā)臺(tái)商客戶，包括辦公室、廠房、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和住宅等。同時(shí)開(kāi)發(fā)高附加價(jià)值的清潔服務(wù)項(xiàng)目，如中央空調(diào)清洗、定期為客戶更換室內(nèi)裝飾擺設(shè)、園藝花卉等軟裝潢。 (3)與同業(yè)合作，共同承攬業(yè)務(wù)或承接同業(yè)的業(yè)務(wù) ，以維持發(fā)展初期的業(yè)務(wù)來(lái)源。 (1)第 2~3年在上海市及周邊地區(qū)設(shè) 3個(gè)直營(yíng)店，擴(kuò)大培養(yǎng)人才和業(yè)務(wù)來(lái)源； (2)第 3~5年，鼓勵(lì)同仁以內(nèi)部創(chuàng)業(yè)方式，發(fā)展加盟連鎖事業(yè)，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)上海地區(qū)以外的清潔服務(wù)市場(chǎng)，擴(kuò)大整體經(jīng)營(yíng)規(guī)模。 公司以上海作為培訓(xùn)基地和營(yíng)運(yùn)總部，負(fù)責(zé)培訓(xùn)人才、品牌推廣、經(jīng)營(yíng)管理，由各分公司負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和輔導(dǎo)當(dāng)?shù)睾透浇貐^(qū)的加盟連鎖事業(yè)，形成多層次運(yùn)營(yíng)的 管理模式： (1)總部開(kāi)發(fā) (2)公司試點(diǎn) (3)加盟店執(zhí)行。 七、財(cái)務(wù)計(jì)劃 動(dòng)資金 公司發(fā)展初期的資金來(lái)源是由解脫公司投資，用以對(duì)于經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供必要的投資。預(yù)計(jì)啟動(dòng)階段的人力為 50人，第一年度人力達(dá) 90人。啟動(dòng)資金人民幣 415,000元，內(nèi)容如下： 單位：人民幣 /元 項(xiàng)次項(xiàng)目?jī)?nèi)容費(fèi)用 1注冊(cè)費(fèi)用工商咨詢費(fèi)、稅務(wù)咨詢費(fèi)、衛(wèi)生許可證、保潔費(fèi)、消防費(fèi)、治安費(fèi)、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記費(fèi)、工商注冊(cè)費(fèi)、地方攤派、用工管理費(fèi)（雇用外省勞工還需另交 130元 /年 /人）等。 25,000 2服裝費(fèi)用工作服裝 100套（ 50人、每人 2套）， 400元 /套 40,000 3辦公設(shè)備電腦、通信設(shè)備、辦公桌椅 15,000 4倉(cāng)庫(kù)設(shè)備貨架、洗衣機(jī) 15,000 5清潔工具注 (1)50,000 6清潔機(jī)械注 (2)180,000 7清潔藥劑注 (3)70,000 8培訓(xùn)費(fèi)用 10,000 9行政費(fèi)用交通、保險(xiǎn)、雜支、印刷 10,000 合計(jì) 415,000 400萬(wàn)，內(nèi)容如下： 單位：人民幣 /元 項(xiàng)目每月費(fèi)用年度費(fèi)用備注 薪資福利 206,0002,472,000人員薪資、伙食費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)、用工管理費(fèi) 房租費(fèi) 46,000552,000員工宿舍、辦公室、倉(cāng)庫(kù)租金 小計(jì) 252,0003,024,000 設(shè)備 材料 56,000672,000工具耗材、清潔藥劑、設(shè)備折舊 行政費(fèi)用 20,000240,000水電、通信、交通、辦公費(fèi)用 其它分?jǐn)偔h(huán)美集團(tuán)的管理費(fèi)用 合計(jì) 328,0003,936,000 注： ：三人一間，房租 3,300元 /月，宿舍租金達(dá) 108,000元 /月；為了工作安排方便并樽節(jié)開(kāi)支，擬選擇適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)的社區(qū)內(nèi)租用 18套公寓作為宿舍，每套公寓可住宿 5~6人，房租 2020元 /月，宿舍租金 36,000元 /月，可節(jié)日常開(kāi)銷(xiāo) 72,000元。 若與同業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本進(jìn)行比較分析，同業(yè)對(duì)于人 事費(fèi)用多控制在 25%~30%之間。而環(huán)美清潔服務(wù)有限公司的人事費(fèi)用比例達(dá) 77%，經(jīng)營(yíng)成本明顯高于同業(yè)。因此，需由提高生產(chǎn)力和創(chuàng)意行銷(xiāo)開(kāi)發(fā)高檔清潔業(yè)務(wù)，才能在上海清潔市場(chǎng)開(kāi)辟生存和發(fā)展的空間。具體做法包括： (1)不斷地加強(qiáng)同仁經(jīng)營(yíng)成本觀念，通過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)提高專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平，使同仁發(fā)揮高效生產(chǎn)力，超越市場(chǎng)上「水平低、規(guī)模小、管理散」的勞力密集模式。 (2)在產(chǎn)品服務(wù)方面，采取 “以創(chuàng)意和理念為客戶提供綜合清潔服務(wù) ”，選擇以臺(tái)商和外商為主要目標(biāo)市場(chǎng)，提供中高檔次的清潔服務(wù)和價(jià)格策略，開(kāi)發(fā)空調(diào)清洗、辦公室和室內(nèi)軟裝 潢等高附加價(jià)值的清潔周邊服務(wù)，進(jìn)一步拓展公司經(jīng)營(yíng)范圍。 1~5年?duì)I業(yè)目標(biāo)預(yù)估 單位：人民幣 /元 年度營(yíng)業(yè)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
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