環(huán)美(清潔)保潔社區(qū)服務項目經(jīng)營計劃書(編輯修改稿)
2025-06-27 09:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)務發(fā)展初 期的營運重點是建立公司品牌、作業(yè)流程和人才隊伍，為往后的加盟連鎖經(jīng)營奠定基礎。因此，第一年的經(jīng)營目標是建立公司品牌、作業(yè)流程和人才隊伍，預期在 1~2年內(nèi)達成收支平衡的財務目標。具體做法包括： (1)與上海地鐵培訓中心合作，以地鐵賓館作為培訓基地，通過為地鐵賓館的實際現(xiàn)場清掃機會，讓同學熟悉、積累操作經(jīng)驗。 (2)自行開發(fā)臺商客戶，包括辦公室、廠房、營業(yè)場所和住宅等。同時開發(fā)高附加價值的清潔服務項目，如中央空調(diào)清洗、定期為客戶更換室內(nèi)裝飾擺設、園藝花卉等軟裝潢。 (3)與同業(yè)合作，共同承攬業(yè)務或承接同業(yè)的業(yè)務 ，以維持發(fā)展初期的業(yè)務來源。 (1)第 2~3年在上海市及周邊地區(qū)設 3個直營店，擴大培養(yǎng)人才和業(yè)務來源； (2)第 3~5年，鼓勵同仁以內(nèi)部創(chuàng)業(yè)方式，發(fā)展加盟連鎖事業(yè)，進一步開發(fā)上海地區(qū)以外的清潔服務市場，擴大整體經(jīng)營規(guī)模。 公司以上海作為培訓基地和營運總部，負責培訓人才、品牌推廣、經(jīng)營管理，由各分公司負責開發(fā)和輔導當?shù)睾透浇貐^(qū)的加盟連鎖事業(yè)，形成多層次運營的 管理模式： (1)總部開發(fā) (2)公司試點 (3)加盟店執(zhí)行。 七、財務計劃 動資金 公司發(fā)展初期的資金來源是由解脫公司投資，用以對于經(jīng)營發(fā)展提供必要的投資。預計啟動階段的人力為 50人，第一年度人力達 90人。啟動資金人民幣 415,000元，內(nèi)容如下： 單位：人民幣 /元 項次項目內(nèi)容費用 1注冊費用工商咨詢費、稅務咨詢費、衛(wèi)生許可證、保潔費、消防費、治安費、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記費、工商注冊費、地方攤派、用工管理費（雇用外省勞工還需另交 130元 /年 /人）等。 25,000 2服裝費用工作服裝 100套（ 50人、每人 2套）， 400元 /套 40,000 3辦公設備電腦、通信設備、辦公桌椅 15,000 4倉庫設備貨架、洗衣機 15,000 5清潔工具注 (1)50,000 6清潔機械注 (2)180,000 7清潔藥劑注 (3)70,000 8培訓費用 10,000 9行政費用交通、保險、雜支、印刷 10,000 合計 415,000 400萬，內(nèi)容如下： 單位：人民幣 /元 項目每月費用年度費用備注 薪資福利 206,0002,472,000人員薪資、伙食費用、保險費、用工管理費 房租費 46,000552,000員工宿舍、辦公室、倉庫租金 小計 252,0003,024,000 設備 材料 56,000672,000工具耗材、清潔藥劑、設備折舊 行政費用 20,000240,000水電、通信、交通、辦公費用 其它分攤環(huán)美集團的管理費用 合計 328,0003,936,000 注： ：三人一間，房租 3,300元 /月，宿舍租金達 108,000元 /月；為了工作安排方便并樽節(jié)開支，擬選擇適當?shù)攸c的社區(qū)內(nèi)租用 18套公寓作為宿舍，每套公寓可住宿 5~6人，房租 2020元 /月，宿舍租金 36,000元 /月，可節(jié)日常開銷 72,000元。 若與同業(yè)的經(jīng)營成本進行比較分析，同業(yè)對于人 事費用多控制在 25%~30%之間。而環(huán)美清潔服務有限公司的人事費用比例達 77%，經(jīng)營成本明顯高于同業(yè)。因此，需由提高生產(chǎn)力和創(chuàng)意行銷開發(fā)高檔清潔業(yè)務，才能在上海清潔市場開辟生存和發(fā)展的空間。具體做法包括： (1)不斷地加強同仁經(jīng)營成本觀念，通過專業(yè)培訓提高專業(yè)技術水平，使同仁發(fā)揮高效生產(chǎn)力，超越市場上「水平低、規(guī)模小、管理散」的勞力密集模式。 (2)在產(chǎn)品服務方面，采取 “以創(chuàng)意和理念為客戶提供綜合清潔服務 ”，選擇以臺商和外商為主要目標市場，提供中高檔次的清潔服務和價格策略，開發(fā)空調(diào)清洗、辦公室和室內(nèi)軟裝 潢等高附加價值的清潔周邊服務，進一步拓展公司經(jīng)營范圍。 1~5年營業(yè)目標預估 單位：人民幣 /元 年度營業(yè)目標經(jīng)營計劃
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