【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ...................................................................81 ......................................................................................81 .........................................................................................82 20 研究結(jié)論 ...................................................................................................................83 夢(mèng)潔工業(yè)園二、三期工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 第 1 頁(yè) 夢(mèng)潔工業(yè)園二、三期工程建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 總論 項(xiàng)目名稱(chēng)、承辦單位及項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱(chēng)：夢(mèng)潔工業(yè)園二、三期工程建設(shè) 承辦單位：湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)麓谷產(chǎn)業(yè)基地谷苑路 初步可行性研究報(bào)告編制單位 編制單 位： 長(zhǎng)沙思龍企業(yè)發(fā)展顧問(wèn)有限公司 資質(zhì)：湖南省咨詢(xún)業(yè)協(xié)會(huì)咨詢(xún)甲級(jí)資質(zhì) 項(xiàng)目提出的背景 當(dāng)今國(guó)際 家紡 用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，功能性、環(huán)保型的家用紡織品需求日趨旺盛。在消費(fèi)市場(chǎng)方面，據(jù)預(yù)測(cè)，全球高科技家用紡織品市場(chǎng)規(guī)模 2020年將達(dá)到 750億美元 ， 可望再增長(zhǎng) 50%，其應(yīng)用領(lǐng)域也將越來(lái)越廣。 隨著 我國(guó) 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高 ，家紡行業(yè) 得到 高速發(fā)展 。 我國(guó)家紡行業(yè)是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持的行業(yè)?！都徔椆I(yè) “ 十一五 ” 規(guī)劃》體現(xiàn)了國(guó)家發(fā)展家紡行業(yè)、鼓勵(lì)自主品牌、推進(jìn)高科技家用紡織品開(kāi)發(fā)、節(jié)能降耗、提高生產(chǎn)效率的戰(zhàn)略思路。 紡織行業(yè)亦是 2020 年國(guó)家十大振興產(chǎn)業(yè)之一。 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司堅(jiān)持以美化大眾家居生活為己任，堅(jiān)持不懈實(shí)施夢(mèng)潔工業(yè)園二、三期工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 第 2 頁(yè) 品牌戰(zhàn)略，不斷加強(qiáng)對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品的研究與開(kāi)發(fā)，大力拓展國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)。公司堅(jiān)持“品格第一”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持公義、利他、誠(chéng)信的行為準(zhǔn)則，致力塑造愛(ài)家企業(yè)文化，多年來(lái)公司保持持續(xù)、穩(wěn)定快速的發(fā)展，成為擁有員工 1800余人，年銷(xiāo)量收入近 7 億元的現(xiàn)代家紡企業(yè)。公司擁有 858 家夢(mèng)潔專(zhuān)賣(mài)店， 522家夢(mèng)潔專(zhuān)柜，產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)。夢(mèng)潔連續(xù) 12 年被評(píng)為長(zhǎng)沙市利稅大戶(hù)，是長(zhǎng)沙市十大標(biāo)志性工程和湖南省質(zhì)量管理獎(jiǎng)企業(yè)。公司品牌戰(zhàn)略顯著，無(wú)論是在品牌形象、企業(yè)文化、人才培養(yǎng)、產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)銷(xiāo)售等方面，均位居國(guó)內(nèi)同行業(yè)前茅，產(chǎn)品出口逐年成倍增長(zhǎng)，夢(mèng)潔成為中國(guó)家紡行業(yè)知名品牌。 夢(mèng)潔公司在不斷做強(qiáng)做大的同時(shí)，面臨發(fā)展的瓶頸問(wèn)題：生產(chǎn)辦公場(chǎng)地嚴(yán)重不足，產(chǎn)能過(guò)小，無(wú)法滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，一些原有老生產(chǎn)設(shè)備面臨更新?lián)Q代，產(chǎn)品質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。面 對(duì)上述瓶頸，為使湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司保持持續(xù)發(fā)展，增強(qiáng)發(fā)展后勁，進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)在充分調(diào)研與論證的基礎(chǔ)上，在長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)征地 畝（ ㎡ ），高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)建立夢(mèng)潔工業(yè)園區(qū)，打破制約公司發(fā)展瓶頸，從根本上解決生產(chǎn)、辦公場(chǎng)地及產(chǎn)能不足等問(wèn)題。通過(guò)技術(shù)改造，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)具有領(lǐng)先國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，持續(xù)保持國(guó)內(nèi)及國(guó)際市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)勢(shì)，拉開(kāi)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，實(shí)現(xiàn)公司快速發(fā)展，把夢(mèng)潔做成一個(gè)“百年老店、國(guó)際品牌”。為高層次的品牌競(jìng)爭(zhēng)奠定良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。同時(shí) 將會(huì)進(jìn)一步提升企業(yè)形象、文化品位，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。 夢(mèng)潔工業(yè)園一期工程已于 2020 年 6 月開(kāi)工， 投 資 17810 萬(wàn)元 ，建成總建筑面積約 5 萬(wàn)平方米 的 廠(chǎng)房 ，并 引進(jìn) 相關(guān) 設(shè)備， 生產(chǎn)線(xiàn) 現(xiàn)已全部投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn) 年新增產(chǎn)值 5 億元 ，極大的提高了公司的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目夢(mèng)潔工業(yè)園二、三期工程建設(shè)的實(shí)施，旨在進(jìn)一步促進(jìn)公司 在環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約、技術(shù)裝備、工藝質(zhì)量、科技含量等方面 向國(guó)際一流水平邁進(jìn)， 將夢(mèng)潔家紡工業(yè)園建成中國(guó)最大最好的家紡工業(yè)園， 實(shí)現(xiàn) 從制造型企業(yè)向服務(wù)型企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，成為行業(yè)領(lǐng)跑者和 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者，把夢(mèng)潔打造為全球家紡第一品牌。 通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施，預(yù)計(jì)三年后，企業(yè)產(chǎn)值將超過(guò) 15 億元，自第四年開(kāi)始，項(xiàng)目每年新增產(chǎn)值 億元，每年新增凈利潤(rùn) 11587 萬(wàn)元，新增上繳稅金 8236萬(wàn)元。 夢(mèng)潔工業(yè)園二、三期工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 第 3 頁(yè) 企業(yè)簡(jiǎn)介 企業(yè)名稱(chēng)：湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 公司住所： 長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)麓谷產(chǎn)業(yè)基地谷苑路北側(cè) 法定代表人：姜天武 注冊(cè)資本：人民幣 4700 萬(wàn)元 企業(yè)類(lèi)型： 股份 有限公司 經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售紡織品、化學(xué)纖維制品、工藝美術(shù)品、文化辦公用品；開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)軟、硬件；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)《中華人民共 和國(guó)進(jìn)出口企業(yè)資格證書(shū)》核定范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 成立日期： 2020 年 12 月 登記機(jī)關(guān)：湖南省工商行政管理局 公司 1990 年注冊(cè)“夢(mèng)潔”商標(biāo)， 1997 年成立夢(mèng)潔縫制品實(shí)業(yè)公司，正式成為獨(dú)立法人單位， 2020 年改制成為湖南夢(mèng)潔家紡有限公司， 2020 年整體變更為湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司，公司主營(yíng)家紡和軟體家具產(chǎn)品，擁有“夢(mèng)潔”、“寐”、“艾比”、“夢(mèng)潔寶貝”等四個(gè)具有重要市場(chǎng)影響力的品牌。公司擁有實(shí)力雄厚的家紡設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì)，與多家國(guó)內(nèi)外著名設(shè)計(jì)院所建立了廣泛的戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，在國(guó)內(nèi)外的時(shí)尚之都上海、巴黎、米蘭等城市 建立了研發(fā)中心。在全國(guó)擁有 858 家夢(mèng)潔專(zhuān)賣(mài)店， 522 家夢(mèng)潔專(zhuān)柜，產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)并出口美國(guó)、歐盟、東南亞等二十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 公司在家紡行業(yè)內(nèi)首家全方位導(dǎo)入 CIS 企業(yè)形象設(shè)計(jì)系統(tǒng)，首家通過(guò)ISO9001 國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證和 ISO14000 中國(guó)環(huán)境產(chǎn)品認(rèn)證，首家實(shí)施 ERP管理，實(shí)現(xiàn)全國(guó)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)電腦化管理。 2020 年“夢(mèng)潔”商標(biāo)被認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”，夢(mèng)潔系列產(chǎn)品評(píng)為“中國(guó)名牌產(chǎn)品”； 2020 年公司榮獲“同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)綜合占有率第一位”； 2020 年公司榮獲“ 2020 年度全國(guó)市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量第一名”； 2020 年夢(mèng) 潔系列產(chǎn)品又被國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局認(rèn)定為“國(guó)家免檢產(chǎn)品”； 2020 年通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定。公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連續(xù)多年保持平均30%左右的增長(zhǎng)速度，連續(xù) 12 年納稅超過(guò)千萬(wàn)； 2020 年公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入近 億元。 夢(mèng)潔工業(yè)園二、三期工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 第 4 頁(yè) 研究工作的依據(jù)及范圍 工作依據(jù) 《 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 》編制要求而確立； 單位搜集的相關(guān)資料； ； 沙市人民政府文件《長(zhǎng)沙市城市規(guī)劃管理技術(shù)規(guī)定》長(zhǎng)政發(fā) [2020]46； 、給排水、暖通、 消防、環(huán)保、衛(wèi)生章節(jié)設(shè)計(jì)依據(jù)國(guó)家該專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范： 《投資項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 》 第三版改擴(kuò)建項(xiàng)目 建設(shè)投資 財(cái)務(wù)分析編制要求 ； 、給排水、采暖、通風(fēng)及空調(diào)、動(dòng)力、照明及弱電等建筑工程費(fèi)用參照 長(zhǎng)沙 市新建同類(lèi)工程指標(biāo)進(jìn)行估算 , 其建筑材料、人工及機(jī)械臺(tái)班費(fèi)等均為項(xiàng)目所在地 2020 年的價(jià)格水平； ，國(guó)內(nèi)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按5%計(jì)算，進(jìn)口設(shè)備進(jìn) 口環(huán)節(jié)相關(guān)稅費(fèi)按國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定計(jì)算； 9．安裝工程費(fèi)參考同類(lèi)工程指標(biāo)，并依據(jù)現(xiàn)行材料價(jià)格及費(fèi)用水平予以調(diào)整； 10．其他費(fèi)用參照一般改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法的規(guī)定內(nèi)容； 11． 長(zhǎng)期 貸款 年 利率 按照 2020 年 12 月 31 日中國(guó)人民銀行的規(guī)定，名義年利率按 ％計(jì)取，每年計(jì)息 4 次，有效年利率為 %； 12． 生產(chǎn)過(guò)程中用于購(gòu)買(mǎi)原材料、支付貨款及工資等所需的周轉(zhuǎn)資金（流動(dòng)資金），采用詳細(xì)估算法進(jìn)行估算。原材料、燃料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品及貨款回收等周轉(zhuǎn)次數(shù)結(jié)合本項(xiàng)目情況取值。 夢(mèng)潔工業(yè)園二、三期工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 第 5 頁(yè) 工作范圍 ； ； ； ； ； 夢(mèng)潔工業(yè)園二、三期工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 第 6 頁(yè) 項(xiàng)目方案及建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目方案 夢(mèng)潔工業(yè)園二、三期工程擬建成七號(hào)生產(chǎn)車(chē)間、研發(fā)中心以及一號(hào)與二號(hào)辦公樓，總建筑面積 平方米。 建設(shè)內(nèi)容 ，總建筑面積 ㎡ ； ，總建筑面積 20200 ㎡； ，總建筑面積為 20200 ㎡； ； ； 園區(qū)內(nèi)外運(yùn)輸； （含大門(mén)、圍墻、園區(qū)綠化休閑等）。 本項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 本項(xiàng)目為夢(mèng)潔工業(yè)園二、三期工程，總建筑面積 平方米，需新增投資 35000 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 29953 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 1094 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 3953 萬(wàn)元；項(xiàng)目建成后，包括原有產(chǎn)能，公司將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值 億元。第三年末項(xiàng)目清償全部長(zhǎng)期借款，自第四年開(kāi)始，年凈利潤(rùn) 19671 萬(wàn)元，年上繳稅金 15184 萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資收益率 ％，稅前投資回收期 年，稅后投資回收期 年。項(xiàng)目實(shí)施為 企業(yè)年新增產(chǎn)值 億元，年新增凈利潤(rùn) 11587 萬(wàn)元，年新增上繳稅金 8236 萬(wàn)元，增量稅后投資內(nèi)部收益率 %，增量稅前投資內(nèi)部收益率 %，增量總投資收益率 ％，增量稅前投資回收期 年，增量稅后投資回收期 年。 夢(mèng)潔工業(yè)園二、三期工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 第 7 頁(yè) 研究結(jié)論 1. 夢(mèng)潔工業(yè)園二、三期工程項(xiàng)目，在一期工程順利建成投產(chǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)工程與固定資產(chǎn)投資建設(shè)，完成工程建筑總面積 平方米，建成七號(hào)生產(chǎn)車(chē)間以及研發(fā)中心、辦公樓等配套設(shè)施，并通過(guò)技術(shù)改造建立高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的夢(mèng)潔工業(yè)園區(qū)，進(jìn)一步擴(kuò)大 生產(chǎn)規(guī)模，順應(yīng)當(dāng)前家紡產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、集約化、國(guó)際化、服務(wù)化的發(fā)展趨勢(shì)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和長(zhǎng)沙高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊。 2. 該建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)合理，技術(shù)成熟。項(xiàng)目實(shí)施有助于使湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司形成完整、有序、高效的現(xiàn)代化企業(yè)管理，促進(jìn)公司快速、持續(xù)發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)高層次品牌競(jìng)爭(zhēng)奠定良好的物質(zhì)基礎(chǔ)，同時(shí)將會(huì)進(jìn)一步提升企業(yè)形象、文化品位，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，增強(qiáng)產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。 3. 該項(xiàng)目的水、電、汽供應(yīng)有保障；交通運(yùn)輸便捷；項(xiàng)目所需的原輔料供應(yīng)有保障。 4. 該項(xiàng)目采用積極的環(huán)保 措施，各種排放均達(dá)到環(huán)保部門(mén)規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。 5. 項(xiàng)目新增投資 35000 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 29953 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 1094萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 3953 萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后，包括原有產(chǎn)能，公司將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值 億元。第三年末項(xiàng)目清償全部長(zhǎng)期借款，自第四年開(kāi)始，年凈利潤(rùn) 19671萬(wàn)元，年上繳稅金 15184 萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資收益率 ％，稅前投資回收期 年，稅后投資回收期 年。項(xiàng)目實(shí)施為企業(yè)年新增產(chǎn)值 億元，年新增凈利潤(rùn) 11587 萬(wàn)元，年新增上繳稅金 8236 萬(wàn)元，增量稅后投資內(nèi)部收益率 %，增量稅前投資內(nèi)部收益率 %，增量總投資收益率 ％，增量稅前投資回收期 年，增量稅后投資回收期 年。項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，經(jīng)濟(jì)上可行。 夢(mèng)潔工業(yè)園二、三期工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 第 8 頁(yè) 2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 家紡行業(yè)市場(chǎng)總量分析 家用紡織品又叫裝飾用紡織品，與服裝用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品共同構(gòu)成紡織業(yè)的三分天下。作為紡織品中重要的一個(gè)類(lèi)別，家用紡織品屬于家居裝飾中主要的 “軟裝飾 ”品種，可細(xì)分為巾 (毛巾、浴巾等 )、被 (床單、被套等 )、毯 (地毯、壁毯等 )、帶 (流蘇、飾邊等 )、簾 (窗簾、浴簾等 )、袋 (衣物袋、儲(chǔ)藏袋 )、廚布 (桌布、餐巾等 )、沙發(fā)和各類(lèi)靠墊等八大類(lèi)，它在營(yíng)造與轉(zhuǎn)換家居環(huán)境中起著重要的作用。家用紡織品既是滿(mǎn)足人們?nèi)粘；旧钚枨蟮娜沼孟M(fèi)品，也是具有時(shí)尚、個(gè)性、舒適、保健等多方面功能的時(shí)尚消費(fèi)品，家紡行業(yè)市場(chǎng)因此呈現(xiàn)出旺盛的需求。 2020 年以來(lái)我國(guó)家紡行業(yè)以年增長(zhǎng) 20%以上的速度快速發(fā)展， 2020 年我國(guó)家用紡織品行業(yè)的產(chǎn)值已達(dá) 7900 億元。 2020 年家紡行業(yè)發(fā)展速度雖然有所放緩，但仍比 2020 年增長(zhǎng)了 %，產(chǎn)值已達(dá) 8800 億元。 2020 年全國(guó)家紡行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 9000 億元。 2020 年全國(guó)人口普查，我國(guó)各族人 民共計(jì) 13 億多，到本世紀(jì)中期，將增加到 1516 億，近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定地增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)居民生活水平得到較大改善。目前，我國(guó)家用紡織品的消費(fèi)和國(guó)外有很大差距。我國(guó)家用紡織品的人均消費(fèi)占消費(fèi)性支出還不到 1%，是服裝消費(fèi)的 7%；而發(fā)達(dá)國(guó)家服裝消費(fèi)與家用紡織品消費(fèi)支出基本持平。日本 家紡消費(fèi)占紡織服裝市場(chǎng)的份額 高達(dá) 40％。美國(guó)人的家紡購(gòu)買(mǎi)率是世界上最高的國(guó)家之一。 2020 年，美國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)了大約 10億條毛巾和大約 6 億條床單和枕頭套。這意味著美國(guó) 億個(gè)家庭中，每個(gè)家庭購(gòu)買(mǎi)了至少 9 條毛巾和 5 條床單及枕套。 單從 毛巾來(lái) 說(shuō)，數(shù)量上，我國(guó)居民人均