【正文】 護(hù) ...................................................................................................................49 .........................................................................................49 .......................................................................................................49 ....................................................................................................49 14 安全勞動(dòng)衛(wèi)生與消防 ..................................................................................................51 ..................................................................................................................51 ....................................................................................................51 15 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 ...........................................................................................54 ...........................................................................................................54 ....................................................................................................54 16 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 .....................................................................................................56 ....................................................................................................56 ....................................................................................................56 17 投資估算及資金籌措 ..................................................................................................58 ...........................................................................................................58 ...........................................................................................................58 ................................................................................................59 ...........................................................................................................60 ....................................................................................................60 18 經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益分析 .....................................................................................................62 .......................................................................................................62 ...........................................................................................................70 ....................................................................................................75 ....................................................................................................77 ....................................................................................................78 ....................................................................................................80 19 風(fēng)險(xiǎn)因素分析 ............................................................................................................81 ......................................................................................81 .........................................................................................82 20 研究結(jié)論 ...................................................................................................................83 夢(mèng)潔工業(yè)園二、三期工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 第 1 頁(yè) 夢(mèng)潔工業(yè)園二、三期工程建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 總論 項(xiàng)目名稱(chēng)、承辦單位及項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱(chēng)：夢(mèng)潔工業(yè)園二、三期工程建設(shè) 承辦單位：湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)麓谷產(chǎn)業(yè)基地谷苑路 初步可行性研究報(bào)告編制單位 編制單 位： 長(zhǎng)沙思龍企業(yè)發(fā)展顧問(wèn)有限公司 資質(zhì)：湖南省咨詢(xún)業(yè)協(xié)會(huì)咨詢(xún)甲級(jí)資質(zhì) 項(xiàng)目提出的背景 當(dāng)今國(guó)際 家紡 用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，功能性、環(huán)保型的家用紡織品需求日趨旺盛。在消費(fèi)市場(chǎng)方面，據(jù)預(yù)測(cè)，全球高科技家用紡織品市場(chǎng)規(guī)模 2020年將達(dá)到 750億美元 ， 可望再增長(zhǎng) 50%，其應(yīng)用領(lǐng)域也將越來(lái)越廣。 我國(guó)家紡行業(yè)是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持的行業(yè)。 紡織行業(yè)亦是 2020 年國(guó)家十大振興產(chǎn)業(yè)之一。公司堅(jiān)持“品格第一”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持公義、利他、誠(chéng)信的行為準(zhǔn)則，致力塑造愛(ài)家企業(yè)文化，多年來(lái)公司保持持續(xù)、穩(wěn)定快速的發(fā)展，成為擁有員工 1800余人，年銷(xiāo)量收入近 7 億元的現(xiàn)代家紡企業(yè)。夢(mèng)潔連續(xù) 12 年被評(píng)為長(zhǎng)沙市利稅大戶(hù)，是長(zhǎng)沙市十大標(biāo)志性工程和湖南省質(zhì)量管理獎(jiǎng)企業(yè)。 夢(mèng)潔公司在不斷做強(qiáng)做大的同時(shí)，面臨發(fā)展的瓶頸問(wèn)題：生產(chǎn)辦公場(chǎng)地嚴(yán)重不足，產(chǎn)能過(guò)小，無(wú)法滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，一些原有老生產(chǎn)設(shè)備面臨更新?lián)Q代，產(chǎn)品質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。通過(guò)技術(shù)改造，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)具有領(lǐng)先國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，持續(xù)保持國(guó)內(nèi)及國(guó)際市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)勢(shì)，拉開(kāi)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，實(shí)現(xiàn)公司快速發(fā)展，把夢(mèng)潔做成一個(gè)“百年老店、國(guó)際品牌”。同時(shí) 將會(huì)進(jìn)一步提升企業(yè)形象、文化品位，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目夢(mèng)潔工業(yè)園二、三期工程建設(shè)的實(shí)施，旨在進(jìn)一步促進(jìn)公司 在環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約、技術(shù)裝備、工藝質(zhì)量、科技含量等方面 向國(guó)際一流水平邁進(jìn)， 將夢(mèng)潔家紡工業(yè)園建成中國(guó)最大最好的家紡工業(yè)園， 實(shí)現(xiàn) 從制造型企業(yè)向服務(wù)型企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，成為行業(yè)領(lǐng)跑者和 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者，把夢(mèng)潔打造為全球家紡第一品牌。 夢(mèng)潔工業(yè)園二、三期工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 第 3 頁(yè) 企業(yè)簡(jiǎn)介 企業(yè)名稱(chēng)：湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 公司住所： 長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)麓谷產(chǎn)業(yè)基地谷苑路北側(cè) 法定代表人：姜天武 注冊(cè)資本：人民幣 4700 萬(wàn)元 企業(yè)類(lèi)型： 股份 有限公司 經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售紡織品、化學(xué)纖維制品、工藝美術(shù)品、文化辦公用品；開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)軟、硬件；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)《中華人民共 和國(guó)進(jìn)出口企業(yè)資格證書(shū)》核定范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。公司擁有實(shí)力雄厚的家紡設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì)，與多家國(guó)內(nèi)外著名設(shè)計(jì)院所建立了廣泛的戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，在國(guó)內(nèi)外的時(shí)尚之都上海、巴黎、米蘭等城市 建立了研發(fā)中心。 公司在家紡行業(yè)內(nèi)首家全方位導(dǎo)入 CIS 企業(yè)形象設(shè)計(jì)系統(tǒng)，首家通過(guò)ISO9001 國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證和 ISO14000 中國(guó)環(huán)境產(chǎn)品認(rèn)證，首家實(shí)施 ERP管理，實(shí)現(xiàn)全國(guó)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)電腦化管理。公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連續(xù)多年保持平均30%左右的增長(zhǎng)速度，連續(xù) 12 年納稅超過(guò)千萬(wàn)； 2020 年公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入近 億元。原材料、燃料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品及貨款回收等周轉(zhuǎn)次數(shù)結(jié)合本項(xiàng)目情況取值。 建設(shè)內(nèi)容 ，總建筑面積 ㎡ ； ，總建筑面積 20200 ㎡； ，總建筑面積為 20200 ㎡； ； ； 園區(qū)內(nèi)外運(yùn)輸； （含大門(mén)、圍墻、園區(qū)綠化休閑等）。第三年末項(xiàng)目清償全部長(zhǎng)期借款，自第四年開(kāi)始，年凈利潤(rùn) 19671 萬(wàn)元，年上繳稅金 15184 萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施為 企業(yè)年新增產(chǎn)值 億元，年新增凈利潤(rùn) 11587 萬(wàn)元，年新增上繳稅金 8236 萬(wàn)元，增量稅后投資內(nèi)部收益率 %，增量稅前投資內(nèi)部收益率 %，增量總投資收益率 ％，增量稅前投資回收期 年，增量稅后投資回收期 年。 2. 該建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)合理，技術(shù)成熟。 3. 該項(xiàng)目的水、電、汽供應(yīng)有保障；交通運(yùn)輸便捷；項(xiàng)目所需的原輔料供應(yīng)有保障。 5. 項(xiàng)目新增投資 35000 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 29953 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 1094萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 3953 萬(wàn)元。第三年末項(xiàng)目清償全部長(zhǎng)期借款，自第四年開(kāi)始，年凈利潤(rùn) 19671萬(wàn)元，年上繳稅金 15184 萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施為企業(yè)年新增產(chǎn)值 億元，年新增凈利潤(rùn) 11587 萬(wàn)元，年新增上繳稅金 8236 萬(wàn)元，增量稅后投資內(nèi)部收益率 %，增量稅前投資內(nèi)部收益率 %，增量總投資收益率 ％，增量稅前投資回收期 年，增量稅后投資回收期 年。 夢(mèng)潔工業(yè)園二、三期工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 第 8 頁(yè) 2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 家紡行業(yè)市場(chǎng)總量分析 家用紡織品又叫裝飾用紡織品，與服裝用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品共同構(gòu)成紡織業(yè)的三分天下。家用紡織品既是滿(mǎn)足人們?nèi)粘；旧钚枨蟮娜沼孟M(fèi)品，也是具有時(shí)尚、個(gè)性、舒適、保健等多方面功能的時(shí)尚消費(fèi)品，家紡行業(yè)市場(chǎng)因此呈現(xiàn)出旺盛的需求。 2020 年家紡行業(yè)發(fā)展速度雖然有所放緩，但仍比 2020 年增長(zhǎng)了 %，產(chǎn)值已達(dá) 8800 億元。 2020 年全國(guó)人口普查，我國(guó)各族人 民共計(jì) 13 億多，到本世紀(jì)中期，將增加到 1516 億，近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定地增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)居民生活水平得到較大改善。我國(guó)家用紡織品的人均消費(fèi)占消費(fèi)性支出還不到 1%，是服裝消費(fèi)的 7%；而發(fā)達(dá)國(guó)家服裝消費(fèi)與家用紡織品消費(fèi)支出基本持平。美國(guó)人的家紡購(gòu)買(mǎi)率是世界上最高的國(guó)家之一。這意味著美國(guó) 億個(gè)家庭中，每個(gè)家庭購(gòu)買(mǎi)了至少 9 條毛巾和 5 條床單及枕套。 另外，在家用紡織品應(yīng)用領(lǐng)域和裝飾文化上也存在差距，而差距就意味著存在巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)每年新竣工的住宅面積為 5 億平方米，再加上大量的舊宅改造，每年家居裝修的工程將達(dá) 3000 億元以上，而且每年以 30