【文章內(nèi)容簡介】 托當?shù)馗黜椨欣ㄔO條件，最大程度地發(fā)揮其公用工程的優(yōu)勢，控制工程總投資，加快建設進度，降低經(jīng)營成本，使本項目獲得較好的經(jīng)濟效益。 ⑹ 遵循國家可持續(xù)發(fā)展要求，高度重視環(huán)境保護，落實各項環(huán)保處理措施，盡量減少對周邊環(huán)境的影響，使項目建設與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。 項目的設計 應貫徹 “ 安全第一，預防為主 ” 的方針，運營應符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，以便確保職工的安全及健康。 項目提出的背景 ⑴ 面對成品油市場的放開 2020～ 2020 年是國家對石油成品油行業(yè)的管理控制逐步由計劃型向市場型轉(zhuǎn)換的時期，特別是中國加入世界貿(mào)易組織（ WTO）以后，根云縣愛華鎮(zhèn)昔漢加油站建設項目可行性研究報告 3 據(jù)相關(guān)的承諾， 2020 年開放零售市場， 2020 年開放批發(fā)市場，國內(nèi)成品油市場已逐步打破由中石油、中石化兩大集團壟斷經(jīng)營的局面。跨國石油公司和國內(nèi)企業(yè)必將大舉進入，市場格局將發(fā)生深刻變化。 在這種社會背景下，作為政府職能管理部門，對成品油經(jīng) 營銷售單位的長期健康發(fā)展賦有不可推卸的監(jiān)管責任。而在大變革來臨之前，規(guī)劃好整個行業(yè)的發(fā)展走向，繪制其發(fā)展藍圖，將有利于建立健康有序的市場環(huán)境，有利于建立布局合理、競爭有序、功能完善的成品油銷售服務網(wǎng)絡體系，從而推動整個行業(yè)步入持續(xù)健康、穩(wěn)定的發(fā)展軌道，為當?shù)亟?jīng)濟和企業(yè)的發(fā)展起到持續(xù)的推動作用。 ⑵ 國家商務部出臺《成品油市場管理辦法》 為加強成品油市場監(jiān)督管理，規(guī)范成品油經(jīng)營行為，維護成品油市場秩序，保護成品油經(jīng)營者和消費者的合法權(quán)益，根據(jù)《 國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定 》（國務院令第 412 號）和有關(guān)法律、行政法規(guī)， 商務部于 2020 年 12 月 4 日以中華人民共和國商務部令 2020 年第 23 號文發(fā)布了《成品油市場管理辦法》，自 2020年 1 月 1 日起實施。 面對著開放的成品油市場，機遇與挑戰(zhàn)并存。為貫徹執(zhí)行國家對成品油零售經(jīng)營企業(yè)的要求， XXX 菊擬在 XXX 愛華鎮(zhèn)云鳳路段昔漢無加油站布點的情況下，決定選擇周邊環(huán)境優(yōu)越、交通運輸車輛繁多地 段建設昔漢加油站。 投資的目的、意義和重要性 XXX 加油站建成后，在今后長期的經(jīng)營過程中，一定能形成固定顧客群，為其提供優(yōu)質(zhì)的油品和服務。根據(jù)我國加入世界貿(mào)易組織的承云縣愛華鎮(zhèn)昔漢加油站建設項目可行性研究報告 4 諾， 2020 年 12 月 11 日中國成品油市場已經(jīng)全面開放。面對成品油市場開放的機遇和挑戰(zhàn)，建成后的 XXX 加油站將按照國家商務部《成品油管理辦法》的規(guī)定和要求適時加強經(jīng)營力度，營造營銷網(wǎng)絡，不斷加大占領(lǐng)市場的份額，努力把加油站的經(jīng)營業(yè)務做大做強。 報告研究的范圍 本可行性研究報告對項目提出的背景，對投資建設本項目意義和必要性，建設 方案和站址選擇，對裝卸成品油及加油工藝技術(shù)路線的選取和站區(qū)罩棚、罐區(qū)、站房的設置，對公、輔設施及總平面布置的優(yōu)化，對項目建設的有利條件，對工程節(jié)能、環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防安全，對項目實施進度計劃，對項目的管理及油品的營銷，對工程建設的總投資、資金籌措和經(jīng)濟效益比較綜合的、全面的進行分析和評價。 項目概況 項目建設地點 本項目擬建于 XX 國道 昔漢路段 。 建設規(guī)模與目標 ⑴ 建設規(guī)模 新建成的加油站擬設 4 個埋地儲油罐，總儲油量為 110 m3， 3 車 道，4 臺稅控加油機，為二級加油站。 ⑵ 主要目標 保證油品質(zhì)量，追求最大效益，年銷售收入達 1900 萬元以上。 云縣愛華鎮(zhèn)昔漢加油站建設項目可行性研究報告 5 主要經(jīng)濟技術(shù)指標 表 1— 1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 項目名稱 規(guī)格 單位 設計指標 備注 1 經(jīng)營規(guī)模 總儲油量 立方 110 折合車用汽油儲量 立方米 100 二級加油站 2 年工作日 天 365 3 經(jīng)營制度 班 /天 2 4 加油站定員 人 8 5 年消耗車用汽油、柴油 噸 /年 1900 6 占地面積及建筑面積 積積 項目總用地面積 m2 （ 4 畝） 建筑占地面積 m2 820 建筑總面積 m2 650 容積率 1︰ 建筑密度 % 綠化率 % 停車位 個 6 7 項目總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 流動資金 萬元 8 財務評價指標 萬元 年平均銷售收入 萬元 年所得稅 萬元 年稅后利潤 萬元 正常年 年總成本費用 萬元 正常年 投資利潤率 % 投資利稅率 % 全部投資回收期 年 稅后 云縣愛華鎮(zhèn)昔漢加油站建設項目可行性研究報告 6 綜合評價結(jié)論 ⑴ 車用汽油、柴油來自中石油、中石化及及下關(guān)等周邊城市的石油公司。降低油料運輸成本，使銷售油品效益提高。 ⑵ 采用成熟的工藝技術(shù)及設備，操作可靠。 ⑶ 車輛每年以 20%速度在遞增，加之該加油站在 XXX、 XXX 到永德、臨滄等地必經(jīng)路段 ,所在位置為交通要道，車輛加油量會不斷加大。 ⑷ 本項目從財務分析上是可行的，投資少，投資回收期短，具有明顯的經(jīng)濟和社會效益。 第二章 市場預測分析 產(chǎn)品介紹 汽油 英文名為： ULP，外觀為透明液體，主要是由 C4— C10各族烴類組成，按研究法辛烷值分為 90號、 93號、 97號三個牌號。具有較高的辛烷值和優(yōu)良的抗爆性，用于高壓縮比的汽化器式汽油發(fā)動機上，可提高發(fā)動機的功率，減少燃料消耗量；具有良好的蒸發(fā)性和燃燒性，能保證發(fā)動機運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、燃燒完全、積炭少；具有較好的 安定性，在貯運和使用過程中不易出現(xiàn)早期氧化變質(zhì)，對發(fā)動機部件及儲油容器無腐蝕性。 柴油主要用作柴油機的燃料。輕柴油的閃點為不低于 45℃，輕柴油分為 7 個牌號，其中－ 3－ 50為乙類火災危險性的液體，其余幾云縣愛華鎮(zhèn)昔漢加油站建設項目可行性研究報告 7 個牌號均為丙類危險性可燃液體。 2020 年成品油市場回顧 市場消費特點 按國家統(tǒng)計局統(tǒng)計， 2020 年國內(nèi)成品油產(chǎn)量為 億噸，表觀消費量為 億噸；消費量同比增長 %，增幅相比 2020 年同期增幅%有所回升。其中 ： 消費柴 油、 汽 油 比為 ： 1，比 2020 年同期的 ： 1 有所下降。 總的看，四大因素支持 2020 年國內(nèi)成品油消費增速快于 2020 年的水平。 ⑴ 宏觀經(jīng)濟和投資的高增長 2020 年國內(nèi)經(jīng)濟增長率達 %左右， 與 2020 年 %一樣處于高 增 長 ；全社會固定資產(chǎn)投資同比增長 %，比 2020 年提高 個百分點。 ⑵ 汽車銷量 仍在高位運行 2020 年國內(nèi)汽車銷量達到 1900 萬輛左右，同比 增長 %， 但 比2020 年增加約 倍 。包括汽車、摩托車和農(nóng)用車在內(nèi)的機動車消費成品油的增長量對成品油總增量的貢獻在 2／ 3 左右。 ⑶ 農(nóng)機總動力上升 2020 年中 央財政安排農(nóng)資補貼、糧食直補和農(nóng)資綜合直補比 2020年增長一倍多，油價上升的影響被消化，農(nóng)機銷售增幅高達 33%，農(nóng)機總動力增長約 8%。據(jù)農(nóng)業(yè)部專家判斷， 2020 年農(nóng)業(yè)用油增長率比 2020年提高 個百分點左右。 ⑷ 航空運輸持續(xù)快速增長 云縣愛華鎮(zhèn)昔漢加油站建設項目可行性研究報告 8 2020 年國內(nèi)民航客貨周轉(zhuǎn)量分別同比增長 17%和 13%左右，航空煤油消費量增長 12%～ 13%。 從供需平衡來看，與 2020 年同期國內(nèi)成品油產(chǎn)量 億噸、 表觀消費量 億噸 相比， 2020 年國內(nèi)成品油產(chǎn)量同比增加 億 噸，而表觀消費量 增加了 億 噸，不足部分主 要靠減少出口來滿足。其中 ： 汽油凈出口量 115 萬噸，大幅下降 475 萬噸；煤油凈進口增到 萬噸，如果包括保稅航空煤油，數(shù)量還要大；柴油產(chǎn)量大幅提高，基本滿足需求增長的需要。 2020 年，國內(nèi)成品油供應形勢仍然相對緊張，這與 2020 年國內(nèi)煉油綜合加工能力不足、國內(nèi)成品油價格低于國際市場的情況有關(guān)。 成品油 市場 供銷特點 運行情況 2020 年 XXX 成品油市場受價格上揚 、 資源緊張和市場需求旺盛等多種因素影響，呈現(xiàn)出需求增長、資源偏緊、銷量擴大的態(tài)勢，總體上供求相對平衡。 ⑴ 銷量 大幅增加 2020 年，全 縣 成品油市場消費量達 噸，同比增長 %，其中汽油 噸，同比增長 %；柴油 噸，同比增長%。 從市場銷售份額看，中石 化、中石油 XXX 銷售分公司在 XXX 成品油市場供應中，占有舉足輕重的主體地位。 兩家分 公司銷售成品油占全 縣 市場資源供應總量的 80%左右，在 XXX 零售市場的占有率達到了70%。社會 加油站 只占全 縣 市場資源供應總量的 20%，在成品油零售市云縣愛華鎮(zhèn)昔漢加油站建設項目可行性研究報告 9 場的占有率為 30%左右。 ⑵ 價格持續(xù)上揚 2020 年國際油市跌宕起伏。上半年，國際油價延續(xù)了近三年來不斷攀升、屢創(chuàng)新高的態(tài)勢。到 5 月 2 日創(chuàng)下每桶 美元的 新 高水平之后， 國際油價一度暴跌， 6 月底國際能源署 (IEA)宣布釋放 6000萬桶戰(zhàn)略儲備，油價回歸百元大關(guān)。之后，美國經(jīng)濟復蘇緩慢、歐債危機警報頻響、利比亞戰(zhàn)事結(jié)束等事件將油價帶入 10 月 4 日的每桶 75美元的低點 ，但 2020 年總體油價同比增長仍在 10%左右 。 受國際原油價格上揚，國內(nèi)市場需求旺盛等原因的影響，國家發(fā)改委先后 3 次調(diào)整了國內(nèi)成品油市場銷售價格。 2 月 20 日，汽油和柴油的中準價格 均 提 高了 350 元 /噸； 4 月 7 日，對汽油和柴油的中準價格提高了 500 元 /噸 和 400 元 /噸； 10 月 9 日，對汽油和柴油的中準價格 均下調(diào) 了 300 元 /噸。汽油零售價格大體上漲了 %，柴油零售價格上漲 11%。 消費主要特點 ⑴ 成品油消費量快速增長。隨著 XXX 及臨滄市 經(jīng)濟快速發(fā)展，特別是投資型經(jīng)濟增長明顯、重大工程項目相繼開工建設、汽車保有量的大幅增加以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用油數(shù)量增加等因素，拉動了成品油市場，尤其是柴油需求的快速增長。 ⑵ 成品油資源緊張，供需矛盾較大。 2020 年 6 月 ， XXX 成品油市場資源一直呈 供應緊張態(tài)勢。社會 加油站 資源得不到保證，部分油站限量供應，甚至出現(xiàn)脫銷斷檔。有些時期，部分 中石化、 中石油所屬加油站對應季柴油也是限量銷售。資源緊張嚴重 抑 制了 XXX 及全市 成品油的正常消費，給工農(nóng)業(yè)、交通運輸業(yè)和基礎(chǔ)設施建設帶來了不利影響。 云縣愛華鎮(zhèn)昔漢加油站建設項目可行性研究報告 10 ⑶ 油價的上漲增加了 XXX 經(jīng)濟運行成本，尤其是石化行業(yè)、交通運輸行業(yè)生產(chǎn)成本增加，效益下滑。農(nóng)業(yè)機械化推廣、汽車消費受到一定的抑制。 ⑷ 近年來， XXX 按照國務院及商務部的部署，進一步加強了對 境 內(nèi)成品油市場的清理、整頓和監(jiān)管工作，從總體上保證了全 縣 成品油市場健康有序的發(fā)展。 尤其是加強了成品油市場的運行監(jiān)測工作，根據(jù)市場供求變化情況及時提出調(diào)控意見和建議。同時，聯(lián)合 中石化、 中石油 XXX 銷售 分 公司等成品油資源的主要掌控單位建成起上下協(xié)調(diào)、反映快捷的市場監(jiān)測網(wǎng)絡，并制定了應急預案。在 2020 年全年成品油市場資源偏緊的情況下，確保了市場運行正常，成品油市場供應從未出現(xiàn)供應斷檔和加油難的問題，保障了成品油市場的基本穩(wěn)定。 成品油市場 據(jù)統(tǒng)計， 2020年全縣共銷售汽、柴油 ，同比增長 %。其中 :汽油 噸， 占 %， 同比增長 %；柴油 噸， 占 %，同比增長 %。 2020 年成品油市場環(huán)境變化展望 國內(nèi)市場環(huán)境 宏觀經(jīng)濟增長趨勢 首先， 2020 年國際環(huán)境總體形勢 向 好。 2020 年 12 月國際貨幣基金組織預計， 2020 年世界經(jīng)濟增長 %， 2020 年增長 %，全球?qū)⒂瓉淼?六 個高增長年頭。 預計 2020 年歐元區(qū)增長 2%，日本增長 %，美國經(jīng)濟雖然下滑，但仍是西方七國中增幅最高的，達到 %。 云縣愛華鎮(zhèn)昔漢加油站建設項目可行性研究報告 11 其次， 2020 年國內(nèi)發(fā)展環(huán)境仍然良好。目前，國內(nèi)處于重工業(yè)化長周期的經(jīng)濟上升 階段和黃金發(fā)展時期；消費結(jié)構(gòu)升級帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、城市化發(fā)展；政府注重科技創(chuàng)新，科技進步提高生產(chǎn)效率； 2020年煤電 油 運的支撐條件進一步改善，有助于促進經(jīng)濟保持快速增長。 可以看出國內(nèi)外環(huán)境有利于中國經(jīng)濟繼續(xù)保持持續(xù)快速發(fā)展。綜合最近相關(guān)機構(gòu)預測結(jié)果， 2020 年中國經(jīng)濟增長率將達 到 % ～ %。 產(chǎn)業(yè)政策和定價機制變化 ⑴ 流通體制 2020 年年底，中國成品油批發(fā)市場放開，國家將逐步放松對油源的控制，在石油進口環(huán)節(jié)實行真正