【文章內(nèi)容簡介】 東北電力大學(xué)課程設(shè)計(jì)報(bào)告 6 本次開發(fā)采用 delphi 作為編程工具 ,可視化的開發(fā)工具有 vc、 java， vf、 delphi 等，在這其中 delphi 比較簡單，易用，且功能強(qiáng)大。而 SQL server 2020 實(shí)現(xiàn)簡單，易于開發(fā)。所以說此方案在技術(shù)上是可行的。 （ 2）經(jīng)濟(jì)可行性 在進(jìn)行投 資系統(tǒng)時(shí)，該系統(tǒng)是否值得開發(fā)，系統(tǒng)投入運(yùn)行后獲得經(jīng)濟(jì)高效益是否大于開發(fā)運(yùn)行之前的經(jīng)濟(jì)效益，以及系統(tǒng)開發(fā)是的成本和運(yùn)行后的成本是否是最低。我們在開發(fā)系統(tǒng)時(shí)會(huì)根據(jù)用戶的需求來開發(fā)以最低的成本來獲得最高的效益。 現(xiàn)在就藥品管理系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)可行性進(jìn)行詳細(xì)的分析，從以下幾個(gè)方面來分析： ①成本 /效益分析的本質(zhì)。 從成本和效益分析主要是使得獲得的效益大于成本。本系統(tǒng)的有形成本是購買的設(shè)備如計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、掃描儀等還有開發(fā)人員和維護(hù)人員的工資。本系統(tǒng)只需狗之間的設(shè)備就可以運(yùn)行而且購置的數(shù)量也少，我們所開發(fā)的系統(tǒng)是一個(gè)小型系 統(tǒng)所以開發(fā)和維護(hù)人要求不是很高而且易于維護(hù)。根據(jù)有形成本的分析系統(tǒng)具有很大的有型效益能夠大大減少設(shè)備費(fèi)用和工作人員的工資。 本系統(tǒng)是小型系統(tǒng)容易操作無需對(duì)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，工作人員很快就能適應(yīng)本系統(tǒng)，能夠提高工作效率，從而提高了對(duì)顧客的服務(wù)質(zhì)量，所以無形效益也是可行的。 ②成本和費(fèi)用估算 投入本系統(tǒng)之后可以減少工作人員 3人，可節(jié)省年工資 3萬元左右。 ③ 對(duì)于本方案初步投入 50000 元，方案的生命周期估計(jì)為二年，初始投資 5 萬元，預(yù)計(jì)等年凈現(xiàn)金流量為 20 萬元，基準(zhǔn)收益率為 10%根據(jù)公式 NPV=5+20(P/A,10%,2)=5+20*= 萬 由此可見對(duì)銷售管理系統(tǒng)的改進(jìn)使企業(yè)的利潤增加。因此，經(jīng)濟(jì)可行。 （ 3）系統(tǒng)運(yùn)行可行性。 本系統(tǒng)運(yùn)行后，將把原來由人工來完成的銷售、采購、庫存管理改為由計(jì)算機(jī)來完成將節(jié)省大量的時(shí)間，提高了工作效率和工作的正確性。工作人員可以很輕易的掌握操作流程和方法，安全性高，實(shí)用性強(qiáng)，使用方便，開發(fā)簡單，故在系統(tǒng)運(yùn)行上基本是可行的。 （ 4）操作可行性 用戶僅需具有基本的電腦操作能力即可。 結(jié)論 依據(jù)以上因素，本藥品 管理 系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目不僅方便快捷、高效，而且社 會(huì)效益比較好，從而使本系統(tǒng)開發(fā)者相信該系統(tǒng)開發(fā)出來之后將取得的成功。 綜上所述，此項(xiàng)目在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、操作和運(yùn)行是完全可行的。 2．系統(tǒng)分析報(bào)告 作 者： 楊鶴 學(xué) 號(hào)： 1005170231 系 ： 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院管理系 專 業(yè)： 信息管理與信息系統(tǒng) 題 目： 藥店進(jìn)銷存管理信息系統(tǒng) 小組成員： 楊鶴 2020 年 1 月 吉 林東北電力大學(xué)課程設(shè)計(jì)報(bào)告 8 概述 系統(tǒng)分析的原則 在系統(tǒng)分析中有許多的困難，為了克服困難，做好分析工作，在進(jìn)行系統(tǒng)分析需要遵循如下原則： （ 1）邏輯設(shè)計(jì)與物理設(shè)計(jì)分開的原則 邏輯設(shè)計(jì)主要考慮應(yīng)用的邏輯結(jié)構(gòu)和邏輯流程 ， 不考慮底層的物理實(shí)現(xiàn) 。 根據(jù)邏輯設(shè)計(jì)系統(tǒng)可分為采購管理、庫存管理、財(cái)務(wù)管理等模塊。 根據(jù)物理設(shè)計(jì)可以把采購管理分為采購訂單管理和查詢管理等模塊；可 以把庫存管理分為入庫管理和修改庫存等模塊等等。 物理設(shè)計(jì)是對(duì)給定的邏輯數(shù)據(jù)模型配置一個(gè)最適合應(yīng)用環(huán)境的物理結(jié)構(gòu)。物理設(shè)計(jì)的輸出信息主要是物理數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)說明書。其內(nèi)容包括物理數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)、存儲(chǔ)記錄格式、存儲(chǔ)記錄位置分配及訪問方法等。 （ 2）面向用戶的原則 在結(jié)構(gòu)化方法中強(qiáng)調(diào)用戶至上的原則，用戶是信息系統(tǒng)開發(fā)的和最終的歸宿。本系統(tǒng)是在藥店的基層開始進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)查的，系統(tǒng)的很多功能都是為采購員、庫管員和財(cái)務(wù)員所設(shè)計(jì)的，因此本系統(tǒng)很大部分是根據(jù)他們的需求進(jìn)行設(shè)計(jì)的。因此整個(gè)開發(fā)過程要面向用戶；用戶的參與程度和滿意 程度是系統(tǒng)成功開發(fā)的關(guān)鍵。 （ 3）結(jié)構(gòu)化分析的原則 系統(tǒng)調(diào)查工作應(yīng)嚴(yán)格按照自頂向下的系統(tǒng)化觀點(diǎn)全面開展 ，一層一層的深入研究。 本系統(tǒng)按照結(jié)構(gòu)化系統(tǒng)的原則，將藥店管理系統(tǒng)劃分為采購管理模塊、庫存管理模塊和財(cái)務(wù)管理模塊。 系統(tǒng)分析方法 采用結(jié)構(gòu)化的方法自頂向下的逐層分解、逐步細(xì)分、逐步求精，利用抽象和分解為手段控制系統(tǒng)的復(fù)雜性，把大問題分解成小問題，然后分別解決。分解是把一個(gè)較為復(fù)雜的問題分解成較小，比較容易解決的問題，然后分別解決。例如把系統(tǒng)分成四個(gè)模塊考慮，正是基于這樣的方法。抽象是 考慮問題的本質(zhì)屬性，暫不考慮具體細(xì)節(jié)，以后再添加詳細(xì)的細(xì)節(jié)，直到最詳細(xì)為止。即把復(fù)雜的處理內(nèi)容隱蔽起來，抓住問題的主體，有利于問題的理解。例如我考慮頂層的業(yè)務(wù)流程時(shí)，就暫時(shí)拋開各個(gè)模塊的細(xì)節(jié)，先進(jìn)行總體上的分析，然后才考慮各個(gè)模塊的細(xì)節(jié)。 現(xiàn)行系統(tǒng)分析 現(xiàn)行系統(tǒng)現(xiàn)狀調(diào)查 、規(guī)模、界限、主要功能 現(xiàn)行系統(tǒng)的目標(biāo)是建立一個(gè)實(shí)用性、先進(jìn)性、易用性和易維護(hù)性的管理系統(tǒng)，它能實(shí)現(xiàn)簡單的信息錄入、庫存、采購等功能。 現(xiàn)行系統(tǒng)的規(guī)模很小，只是藥房獨(dú)立工作的單機(jī)軟件，沒有與其他系統(tǒng)進(jìn) 行連接，出了藥店就不能再使用現(xiàn)行系統(tǒng)。 系統(tǒng)分析報(bào)告 9 本系統(tǒng)主要針對(duì)中小型藥店，一般一個(gè)中型的藥店負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的人員 4 名，銷售人員 醫(yī)藥店的具體業(yè)務(wù)流程如下：客戶到醫(yī)藥店選擇藥品，填寫訂貨單，將訂貨單交個(gè)銷售人員，銷售人員審核訂貨單，如果存在錯(cuò)誤重新填寫訂貨單，否則進(jìn)行下一步的處理。如果是新客戶則先進(jìn)行登記，然后根據(jù)客戶的訂貨情況對(duì)庫存進(jìn)行檢索，如果滿足供應(yīng)條件，則開收貨單，客戶付款后，開收據(jù)和發(fā)貨單，會(huì)計(jì)將應(yīng)收金額計(jì)入明細(xì)賬?？蛻舾鶕?jù)發(fā)貨單提貨，由專門的人員發(fā)貨并修改 庫存。同時(shí)對(duì)銷售記錄進(jìn)行存檔。如果不能滿足供應(yīng)條件，將現(xiàn)貨部分賣給客戶，并將缺貨信息發(fā)給采購部門，采購部門按照缺貨情況，確定向哪個(gè)供應(yīng)商訂購哪種類型的藥物，采購數(shù)量，然后按供應(yīng)商匯總，將訂購種類和數(shù)量打印出來，向供應(yīng)商發(fā)訂貨單，供應(yīng)商根據(jù)藥品的總價(jià)向藥店發(fā)送付款單。醫(yī)藥店進(jìn)行核對(duì)后，付款并修改相應(yīng)的明細(xì)賬，當(dāng)供應(yīng)商把貨發(fā)過來的時(shí)候，要與訂貨單進(jìn)行核對(duì)，核認(rèn)無誤后入庫并向銷售部門發(fā)送到貨通知。業(yè)務(wù)流程圖如圖 21所示。 采購管理主要完成如下業(yè)務(wù)： （ 1） 按藥品匯總客戶訂單。 （ 2） 確定要向供應(yīng)商訂購的各種藥品的數(shù)量。 （ 3） 按供應(yīng)商匯總，打印向供應(yīng)商的訂貨單。 （ 4）當(dāng)供應(yīng)商把貨發(fā)來時(shí)，要核對(duì)訂貨單。打印到貨通知單，通知銷售部門可將客戶預(yù)定的配件賣給客戶 。 醫(yī)藥店采購管理的流程圖如圖 22所示。 圖 21 藥店管理系統(tǒng)高層業(yè)務(wù)流程圖 供應(yīng)商 應(yīng)收應(yīng)付款明細(xì)賬 藥品庫存 發(fā)貨單 付款單 供應(yīng)商 采 購 管 理 銷售管 理 財(cái) 務(wù) 管 理 訂貨單 收款單 客 戶 客 戶 缺貨單 庫存管理 東北電力大學(xué)課程設(shè)計(jì)報(bào)告 10 采購管理主要完成如下業(yè)務(wù)： （ 1） 編輯訂貨單。審核客戶填寫的訂貨單如果有錯(cuò)誤返給客戶。 （ 2） 確定客戶訂貨。根據(jù)庫存情況確定是否有現(xiàn)貨賣給客戶。 （ 3） 編制銷 售和庫存報(bào)表。定期編制各種營業(yè)報(bào)表。 （ 4） 庫存檢索。允許經(jīng)理查詢有關(guān)銷售和庫存等信息 其業(yè)務(wù)流程圖如圖 23所示 供應(yīng)商 不合格發(fā)貨單 合格發(fā)貨單 核 對(duì) 驗(yàn) 收 合 格 發(fā) 貨 單 應(yīng)付款明細(xì)賬 修 改 庫 存 藥品庫存 確定要訂貨的藥品 修 改 訂 貨 量 待訂貨藥品 銷 售 管 理 到貨通知單 產(chǎn)生到貨通 知 藥品匯總單 缺貨訂貨單 按藥品匯總 向供應(yīng)商的訂貨單 供應(yīng)商 按供應(yīng)商匯總 打印訂貨單 訂貨單 圖 22 采購管理業(yè)務(wù)流程圖 系統(tǒng)分析報(bào)告 11 根據(jù)業(yè)務(wù)流程調(diào)查，可以知道數(shù)據(jù)之間的關(guān)系如圖 24所示。 根據(jù)對(duì)藥店的詳細(xì)調(diào)查，分析人員認(rèn)為藥店的處理業(yè)務(wù)可分解為采購管理、銷售管理、庫存管理、財(cái)務(wù)管理。 系統(tǒng)的主要外部實(shí)體有兩個(gè)： （ 1）客戶。 （ 2）供應(yīng)商。 系統(tǒng)主要的輸入 /輸出數(shù)據(jù)流如表 21所示。 表 21 輸入 /輸出數(shù)據(jù)流 輸入 來源 去處 輸出 來源 去處 訂貨單 客戶 銷售管理 收款單 財(cái)務(wù)管理 客戶 發(fā)貨單 供應(yīng)商 采購 管理 付款單 財(cái)務(wù)管理 供應(yīng)商 藥品庫存 客戶 訂購單 審核訂購單 合格訂購單 開發(fā)貨單 不合格訂單 登錄新客戶 顧客信息 銷售記錄 報(bào)表 發(fā)貨單 經(jīng)理 檢索庫存 缺貨通知 修改庫存 采購部門 庫存狀態(tài) 藥品庫存 圖 23 銷售管理業(yè)務(wù)流程圖 確定顧客訂單 編制報(bào)表 東北電力大學(xué)課程設(shè)計(jì)報(bào)告 12 與系統(tǒng)有關(guān)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)如下： （ 1）藥品庫存。 （ 2）應(yīng)收應(yīng)付款明細(xì)賬。 對(duì)采購管理有關(guān)業(yè)務(wù)流程分析可知外部項(xiàng)有 （ 1）供應(yīng)商 （ 2）銷售管理 輸入輸出表如表 22 所示。 表 22 采購管理輸入輸出數(shù)據(jù)流 輸入 來源 去處 輸出 來源 去處 發(fā)貨單 供應(yīng)商 核對(duì)發(fā)貨單 訂貨單 財(cái)務(wù)管理 供應(yīng)商 到貨通知單 打印到貨通知單 銷售管理 發(fā)貨單 采 購 管 理 藥品庫存 供應(yīng)商 應(yīng)收應(yīng)付款明細(xì)賬 財(cái) 務(wù) 管 理 訂貨單 收款單 付款單 圖 24 藥店管理系統(tǒng)高層數(shù)據(jù)流程圖 客戶 銷售管 理 庫存管理 缺貨單 系統(tǒng)分析報(bào)告 13 與采購有關(guān)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)如下： D1，藥品庫存。 D2，暫存訂貨單。 D3，待訂貨的配件。 D4，供應(yīng)商。 D5，向供應(yīng)商的訂貨單。 D6，應(yīng)付款明細(xì)賬。采購管理數(shù)據(jù)流程如圖 25所示 輸入輸出流如表 23所示。 表 23 銷售管理輸入輸出流 銷售數(shù)據(jù)流程如下圖 26所示 輸入 來源 去處 輸出 來源 去處 訂貨單 客戶 編輯訂貨單 發(fā)貨單 開發(fā)貨單 客戶 到貨通知 采購管理 核對(duì)客戶訂貨單 報(bào)表 編制報(bào)表 經(jīng)理 查詢要求 經(jīng)理 檢驗(yàn)庫存 應(yīng)答 檢索存儲(chǔ) 經(jīng)理 供應(yīng)商 發(fā)貨單 不合格發(fā)貨單 合格訂貨單 銷 售管 理 核對(duì)驗(yàn) 收 產(chǎn) 生 到 貨 通 知 修 改 庫 存 和 訂 貨 量 應(yīng)付款明細(xì)賬 D6 D5 向供應(yīng)商的訂貨單 D3 待訂貨藥品 D1 藥品庫存 D4 供應(yīng)商 選 擇供 應(yīng)商 并 訂 購 確 定 訂 貨 的 藥 品 打 印 訂 貨單 按 藥 品 匯 總 D2 暫存訂