【文章內容簡介】 管理落后、 經營混亂、收費困難、維護不良的被動局面。 發(fā)展節(jié)水灌溉是糧食增產 的有效途徑 通遼市和赤峰市的耕地面積總量在 4300 萬畝左右，目前實施膜下滴灌面積為 315 萬畝，僅占耕地面積的 ％。在常年穩(wěn)定的糧食作物播種面積中，也僅有 ％的農田面積實現(xiàn)了節(jié)水灌溉。按照二市 “十二五 ”節(jié)水農業(yè)規(guī)劃，到 2020 年將新建和改造節(jié)水農田 837萬畝，（其中：通遼市 657 萬畝，赤峰市 320 萬畝），屆時二市的節(jié)水高產高效農田達到 1300 萬畝，占耕地面積的 30％以上，占糧食作物播種面積則達到近 50％。按照二市畝均增產 600 斤計算。到 2020 二市糧食增產將達到 70 億斤左右。 赤峰市的現(xiàn)有耕地中，坡耕地占 57％，達到 1200 萬畝，如果將這些坡耕地改造成水平梯田，根據(jù)已經實施的坡改耕產量實測，畝均增產可達到 600 斤。 12 因此，通遼市和赤峰市現(xiàn)有耕地的增產潛力十分巨大，初步測算，二市現(xiàn)有耕地通過節(jié)水措施和坡改耕改造，可增產糧食 110 億斤以上，對我區(qū)實現(xiàn)百億斤糧食增產計劃具有重大意義。 該項目符合國家產業(yè)政策和地方經濟發(fā)展規(guī)劃，符合市場經濟發(fā)展的要求，符合公司的發(fā)展需要，符合經濟、社會、環(huán)保生態(tài)效益三統(tǒng)一的方針，具有較好的基礎條 件，項目建成投產后，對于 節(jié)約水資源 、 增加糧食產量， 推進企業(yè)壯大，具有極大的帶動作用，將進一步體現(xiàn)規(guī)模效益，對當?shù)亟洕陌l(fā)展也將起到較好的龍頭帶動作用。因此，該項目的建設是十分必要的。 研究工作概述 項目建設地點： 赤峰市 *******工業(yè)園區(qū) 建設規(guī)模與目標 項目達產后年生產 高效節(jié)水灌溉設備 2500 套 (首部控制樞紐2500 套 、 滴灌帶 5 億米， PVC 大型管材 900 萬米 )。年實現(xiàn)銷售收入40750 萬元，實現(xiàn)利潤 萬元， 實現(xiàn)增值稅 萬元，實現(xiàn)營業(yè)稅金及附加 萬元。 項目建設主要條件 政策條件 《內蒙古自治區(qū)新增 “四個千萬畝 ”節(jié)水灌溉發(fā)展規(guī)劃綱要》明確了農牧業(yè)節(jié)水灌溉要采用高效節(jié)水形式。實施高效節(jié)水灌溉工程是我市農牧業(yè)生產史上的一次歷史性的革命，必須在思想認識上高度統(tǒng) 13 一、行動上高度一致。為確保實現(xiàn)全市 “十二五 ”期間高效節(jié)水灌溉的整體目標，特別是抓好 2020 年工作任務的落實，做到開好頭、起好步，市委、市政府成立了以市長為組長的高效節(jié)水灌溉工程建設領導小組，市水利局、財政局、農牧業(yè)局先后制定了《赤峰市 500 萬畝玉米膜下滴灌工程實施方案》、《赤峰市 2020 年高效節(jié)水灌溉工作方案》和《赤峰市高效節(jié)水灌溉資金管理辦法》等辦法。市委、市政府將高效節(jié)水灌溉工作納入目標考核范圍，與各旗縣區(qū)、各相關部門簽訂責任狀，按目標責任制要求，將發(fā)展高效節(jié)水農牧業(yè)的各項工作任務層層分解、量化到具體部門和具體人員，落實責任，明確獎懲。 為進一步提高全市各地對高效節(jié)水灌溉工作的認識，市委、市政府多次對高效節(jié)水灌溉工作進行安排部署，強力推進。各旗縣區(qū)政府均成立了以主要領導掛帥，分管領導負責，相關部門主要負責人為成員的高效節(jié)水灌溉領導小組，把高效節(jié)水灌溉工作作為今后農牧業(yè)工作的首要 任務和重中之重的工作加以落實。 市場條件 位于西遼河流域的赤峰市地處 “世界黃金玉米帶 ”，多年來玉米種植面積在 800 多萬畝，是國家重要的玉米商品糧基地。 2020 年，赤峰市委、市政府審時度勢，決定 “十二五 ”期間大力發(fā)展高效節(jié)水灌溉農業(yè)，重要的突破口就是發(fā)展 500 萬畝玉米膜下滴灌。為此赤峰市人民政府制定并印發(fā)了赤峰市 500 萬畝玉米膜下滴灌工程實施方案。 2020 年，在各級黨委、政府的領導下，全市各地經過充分的組織發(fā)動、規(guī)劃設計、廣泛培訓、整合資金，舉全市之力，開展了百萬畝玉米膜下滴灌高效節(jié)水灌溉工程建設，首戰(zhàn) 告捷達到了預期的目 14 標。由水利、農業(yè)、監(jiān)察、審計等部門 100 多人逐地塊嚴格檢查驗收，2020 年全市共完成玉米膜下滴灌 108 萬畝，其中平地 萬畝，坡地 萬畝，完成計劃任務 100 萬畝的 108％。推廣涉及 116 個蘇木、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處、農牧場， 1356 個村嘎查， 4358 個地塊。 技術條件 *******具有較強的自主研發(fā)能力，技術力量雄厚。幾年來一直堅持以人為本的思想，重視培養(yǎng)和引進人才，由于當?shù)亟洕鄬β浜?，外省回鄉(xiāng)就業(yè)的高校畢業(yè)生逐年減少，企業(yè)把引進內蒙古大學、內蒙古農牧學院、內蒙古財經學院 等院校的畢業(yè)生作為重點，近三年來招聘使用的高校畢業(yè)生近百名，培養(yǎng)造就了一支具有強烈技術創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力、知識和年齡結構合理的技術開發(fā)隊伍。 *******針對國家對節(jié)水灌溉產業(yè)支持，于 2020 年 7 月成立的大型節(jié)水灌溉設備生產企業(yè)。主要從事集節(jié)水灌溉產品研發(fā)、制造、銷售與節(jié)水灌溉工程設計、施工、售后服務為一體的專業(yè)化節(jié)水灌溉工程承包等業(yè)務。企業(yè)自成立以來，立足赤峰市場，每年承擔赤峰市100 萬畝玉米膜下滴灌工程設備生產和施工任務，深受當?shù)卣娃r戶好評，多次受赤峰市委、自治區(qū)政府的嘉獎。 2020 年，公司進入內 蒙古興安盟市場，當年推廣面積 1 萬畝以上。目前，公司生產經營滴灌帶（管）、施肥罐、過濾器、塑料地膜和輸配水管材等 5 大類，近 300 個品種的節(jié)水灌溉產品，有 3 項自主研發(fā)專利產品。目前，公司年產值達 4 億多元。 公司研發(fā)中心工作的主導方向是通過研發(fā)市場適銷對路的新產品，滿足 *******長遠發(fā)展和自身產品結構調整的需求，同時通過外 15 聯(lián)合作的方式，轉讓部分品種，獲得利潤 600 萬元。 資金條件 企業(yè)經營信用等級為 AA,自有資金可以滿足項目建設自有資金的需求。 社會條件 *******是一個以農牧業(yè)經濟為主的欠發(fā)達地 區(qū)，截止 2020 年末，總人口 47 萬人，全旗 GDP 總額 億元，比上年增加 %，其中第一產業(yè) 億元，比上年增加 %；第二產業(yè) 億元， 比上年增加 %；第三產業(yè) 億元，比上年增加 %。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 6542 元，農牧民人均純收入 2703 元，社會商品零售總額 億元。旗財政收入 億元，比上年增加 %?！笆濉庇媱潓嵤┮詠?，在旗委、旗政府的正確領導下，全旗上下緊緊抓住國家擴大內需和實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的有利時機，開拓創(chuàng)新，努力拼搏，地區(qū)經濟和社會發(fā)展擺脫了低 速低效運行態(tài)勢，進入快速發(fā)展期。 外部協(xié)作配套條件 開發(fā)區(qū)內的各項基礎設施條件良好。 ① 有可靠的水資源保證 開發(fā)區(qū) 1000m3/h 的供水能力，能滿足本項目用水的要求。 ② 有較好的社會依托條件 開發(fā)區(qū)可為本項目提供電力、供水、排水等公用設施，其他生活、供應設施也較完善，有較好的社會依托條件。 16 ③ 有較好的運輸環(huán)境 赤峰 區(qū)位優(yōu)越，交通便利。地處華北、東北過渡地帶，是環(huán)渤海經濟圈的重要地區(qū)。距北京、天津、唐山、沈陽、錦州等大中城市400 公里左右，是 內蒙古 距出?？诎蹲罱牡貐^(qū)。赤峰境內有京通、集通、葉赤 3 條鐵路和 30 205 等 9 條國省干線公路貫穿。赤峰至大板、赤峰至通遼兩條高速公路和赤峰至大板至白音華鐵路正在建設，赤峰至朝陽高速公路 已 開 能 。屆時，赤峰的公路交通將納入全國高速網(wǎng)。民航班機直飛北京、 上海、沈陽、 呼和浩特。 可行性研究結論 建設內容 新建生產廠房、成品庫、動力車間、原料庫、辦公樓、職工食堂及生活宿舍等，總建筑面積 21050 平方米。其中，新建 造粒、噴灌機設備廠房 6400 平方米；輔助生產車間 7200 平方米；公用工程 300 平方米；辦公、生活服務面積 7150 平方米。 購置各種生產設備、輔助設備 421 臺套。 原材料、燃料和動力供應 主要原輔材料供應 公司生產節(jié)水灌溉設備、器材及節(jié)水材料所需的主要原材料為聚氯乙烯和聚乙烯，屬于石油化工產品，均采購自國內大型石化生產廠家。公司距離遼寧撫順石化煉油廠、石油化工廠較近，采取訂單方式保證原材料供給。 17 塑 料 ： 9650 噸 燃料和動力供應 （ 1）用 煤 年耗原煤 1806 噸。公司距離赤峰的元寶山煤田 、白音華、勝利、天山煤田和較近，運距短，貨源足。 （ 2）用電 用量： 萬 度 /年。 來源： 10kV 高壓線路，引入非常方便，項目 新購置 變壓器及高低壓電器開關柜，其供電能力能滿足本項目的用電需求。 （ 3）用水 來源： 工業(yè)園區(qū)集中供水，年用水 7000 噸 環(huán)境保護 項目所在地周圍無重大污染源，環(huán)境質量狀況較好，交通便利；施工期產生的大氣、水、噪聲等污染屬階段性、暫時性，只要采取嚴格環(huán)保措施，合理安排施工，隨著施工的結束而消失，不會對周圍產生明顯不利影響；項目建成投入運營期，生活污水經處理后不會對 周圍水環(huán)境產生不利影響；項目運營期，設備運行產生的噪聲經隔聲、消聲、減振等措施，其噪聲的排放能夠達到 GB125232020 的要求。廢氣的排放能夠達到 GB162972020 的要求。項目的營運對周圍環(huán)境影響較小。 18 綜上所述，項目從施工到建成投入使用，在采取嚴格要求的環(huán)保措施，達到國家規(guī)定的有關排放標準，并實施“三同時”的情況下，從環(huán)保角度上講，項目可行。 工廠組織及勞動定員 本項目增加就業(yè)人數(shù) 238 人。 內蒙古沐禾節(jié)水工程設備有限責任公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實行總經理負責制，實行全員勞動合同制 ，制訂嚴格的人事制度、財務制度及生產制度。當?shù)貏趧恿Y源豐富且成本較低，可從 赤峰 及周邊 地區(qū) 取得人力 資源 。 項目建設進度 根據(jù)本項目的建設規(guī)模和投資規(guī)模，項目的 建設期為 1 年 ， 可 根據(jù)資金計劃安排分段逐步實施到位，較早地獲得經濟效益，同時也為后續(xù)階段的實施創(chuàng)造條件。工程擬于 2020 年 9 月份開工，預計 2020年 12 月份竣工。 投資估算和資金籌措 投資估算 本項目投入總資金為 萬元。其中：建設投資 萬元，鋪底流動資金為 1500 萬元。 建設投資 萬元， 其中 設備 萬元，土建 3045 萬元，安裝費 萬元，其它費用 萬元。 資金籌措 19 項目 所需資金 全部由 項目建設單位自籌 解決 。 項目財務和經濟評論 項目建成并達產后： 總收入：達產期 40750 萬元。 總成本費用：達產期為 萬元。 年上繳稅金：增值 稅： 萬元， 城市建設維護費 萬元，教育費附加 萬元，所得稅 萬元。 年利潤： 萬元。 財務凈現(xiàn)值 ： 稅前 萬元（基準收益率＝ 12%）， 稅后 萬 元（基準收益率＝ 12%）。 全部投資回收期：稅前： 年（含建設期）， 稅后： 年（含建設期）。 財務 內部收益率：稅前 %，稅后 %。 項目綜合評價結論 本可行性研究報告對本項目的生產規(guī)模、銷售市場、生產技術方案和技術經濟的可行性和合理性進行了全面的分析比較，認為本項目建設所需的原料供應和動力供應是有保障的，廠址落實，建廠條件具備；本項目的生產技術是可行的，工藝技術國 內 領先，完全可以滿足生產工藝的要求和產品質量的要求；產品有著良好的市場前景；同時項目具有突出的社會效益。 通過對項目財務分析表明，項目財務盈利能力較強，經濟效益顯著，抗風險能力較強。因此我們認為本項目的建設是必要的，技術和財務上是可行的。 20 主要技術經濟指標表 主要技術經濟指標表 序號 科目 單位 指標 備注 1 項目規(guī)?？偼顿Y 萬元 建設投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 1500 2 銷售收入 萬元 40750 3 總成本 萬元 4 利潤 萬元 5 營業(yè)稅金及附加 萬元 6 增值稅 萬元 7 財務內部收益率 % 稅前 8 財務凈現(xiàn)值 萬元 稅前 9 稅后投資回收期 年 含建設期 10 財務內部收益率 % 稅后 11 財務凈現(xiàn)值 萬元 稅后 12 盈虧平衡點 % 第二章 市場分析與營銷 21 產品簡介 滴灌 是利用塑料管 (滴灌管 )道將水通過直徑約 10mm 毛管上的孔口或滴頭送到作物根部進行局部灌溉。是通過出流孔口非常小入的滴頭或滴灌帶，把水一滴一滴地均勻而緩慢地滴在作物根部附近的土壤中。 它是目前干旱缺水地區(qū)最有效的一種節(jié)水灌溉方式，其水的利用率可達 95％。滴灌較噴灌具有更高的節(jié)水增產效果，同時可以結合施肥，提高肥效一倍以上?？蛇m用于果樹、蔬菜、經濟作物以及溫室大棚灌溉，在干旱缺水的地方也可用于大田作物灌溉。 在全國各地都有 滴灌 設備的應用，并在政府有關部門的大力支持下積極進行推廣應用。 國內外微孔滲灌管發(fā)展概況 滴灌是一種地下節(jié)水灌溉方法，也有人稱之為地下滲滴灌。具有顯著的節(jié)水、節(jié)能、省工、增產和提高產品品質的優(yōu)點。其主要問題是淤堵嚴重，難以克服。其實施方法很多，大致可以分為點式和線式兩種，點式 (又稱孔口式 )就是用不透水的塑料管將水送到作物根部，然后通過一種埋在地下可以慢慢滲