【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 同時(shí)原則，減少對(duì)周圍環(huán)境的污染，保護(hù)周邊地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，工程 “三廢 ”達(dá)標(biāo)排放。 編制依據(jù) （ 1）中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃； 西德福（太原）液壓件有限公司機(jī)械液壓桿件生產(chǎn)線項(xiàng)目 4 （ 2）《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究?jī)?nèi)容和深度的規(guī)定》（修訂本）； （ 2）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）（國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、建設(shè)部）； （ 3）《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》； （ 4）《 2021 中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》； （ 5）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； （ 6）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 2021 年）； （ 8）《 機(jī)械基礎(chǔ) 零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案 》 （ 2021 年） ； （ 9）《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的決定》； （ 10）《 重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄 》 （ 2021 年） ； （ 11）國(guó)家和山西省有關(guān)政策法規(guī)； （ 12） “西德福（太原）液壓件有限公司機(jī)械液壓桿件生產(chǎn)線 建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 ”委托書； （ 13）項(xiàng)目企業(yè)提供的基礎(chǔ)資料。 編制采用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) （ 1）《 液壓元件 通用技術(shù)條件》（ GB/T 79352021） （ 2）《 液壓件清潔度評(píng)定方法及液壓件清潔度指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 》（ JB/T 78582021） （ 3）《 煤礦機(jī)械用液壓件通用技術(shù)條件 》（ MT/T 4592021） （ 4）《 液壓多路換向閥技術(shù)條件 》（ JB/） （ 5）《供配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5005295） 西德福（太原）液壓件有限公司機(jī)械液壓桿件生產(chǎn)線項(xiàng)目 5 （ 6）《低壓配電裝置規(guī)范》（ GBJ5483） （ 7）《工業(yè)級(jí)民用通用設(shè)備電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ5583） （ 8）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB500162021） （ 9）《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ221987） （ 10）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB 50011－ 2021） （ 11）《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》（ GB50831999） 編制范圍 生產(chǎn)線包括從原料及配件的進(jìn)廠驗(yàn)收、加工、檢驗(yàn)、組裝的生產(chǎn)全過程，以及與生產(chǎn)線配套的廠房、道路及公共輔助工程的建設(shè)和設(shè)備配置的可行性研究。 主要內(nèi)容包括： （ 1） 通過對(duì)市場(chǎng)的分析研究以及對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃的研究，推薦項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、方案，論證項(xiàng)目建設(shè)的合理性； （ 2） 對(duì)建設(shè)條件及原材料、燃料、動(dòng)力供應(yīng)情況進(jìn)行調(diào)查研究，對(duì)廠址的選擇方案進(jìn)一步論證； （ 3） 對(duì)工程技術(shù)及設(shè)備方案進(jìn)行研究，并提出工程招投標(biāo)方案； （ 4） 確定公用工程設(shè)施建設(shè)方案及供水、供電方案； （ 5） 對(duì)節(jié)能、節(jié)水、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生及消防提出 建設(shè)方案； （ 6） 確定 機(jī)械液壓桿件 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議； （ 7） 對(duì)投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行定量分析，測(cè)算各種效益指標(biāo)和項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力； （ 8） 提出項(xiàng)目可行性研究結(jié)論和建議。 西德福（太原）液壓件有限公司機(jī)械液壓桿件生產(chǎn)線項(xiàng)目 6 建設(shè)內(nèi)容 （ 1）本項(xiàng)目入駐太原不銹鋼工業(yè)園，本項(xiàng)目的 建設(shè)內(nèi)容包括 生產(chǎn)線 和廠房、辦公室 的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 以及 廠房?jī)?nèi)部相應(yīng)配套設(shè)施的建設(shè)； （ 2）所需設(shè)備的購(gòu)置及安裝：車間共需安裝的主要設(shè)備有 塑料噴射磨具 、 精密車床、數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、 壓力機(jī)、 焊機(jī)、 液壓機(jī)、高速?zèng)_片機(jī)、立式加工中心及檢測(cè)設(shè)備等一系列設(shè)備，并配套給排水、綠化、環(huán)保、變配電等輔助工程。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模和投資規(guī)模，本項(xiàng)目總工期為 14 個(gè)月， 2021年 7 月 2021 年 9 月。根據(jù)資金計(jì)劃安排分段逐步實(shí)施到位，以期盡快獲得經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)也為后續(xù)階段的建設(shè)創(chuàng)造條件。 生產(chǎn)規(guī)模 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn) 機(jī)械液壓桿件 30000 件 ，總投資 萬元，總用地 （ 畝）。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 1 生產(chǎn)規(guī)模 機(jī)械液壓桿件 件 10000 西德福（太原）液壓件有限公司機(jī)械液壓桿件生產(chǎn)線項(xiàng)目 7 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 2 工作制度 天 300 3 生產(chǎn)主要原輔材料 不銹鋼 噸 /年 1000 塑料（ PP, PA） 噸 /年 30 鋁 噸 /年 25 4 能源消耗 電 104kWh 45 水 萬 t/a 5 廠址占地 m2 6 建筑面積 m2 13500 7 勞動(dòng)定員 人 100 管理人員 人 20 生產(chǎn)車間人員 人 80 8 投資估算 建設(shè)總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 鋪底流動(dòng)資金 萬元 9 正常年份銷售收入 萬元 6800 10 銷售稅金及附加 萬元 11 正常年份生產(chǎn)成本 萬元 西德福（太原）液壓件有限公司機(jī)械液壓桿件生產(chǎn)線項(xiàng)目 8 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 12 正常年份利潤(rùn)總額 萬元 13 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % % % 14 投資回收期 年 年 15 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (i=12%) 萬元 萬元 16 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 17 盈虧平衡點(diǎn) % 投資估 算 項(xiàng)目總投資為 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流動(dòng)資金 萬元 。 經(jīng)濟(jì)效果分析 （ 1）年銷售收入為 6800 萬元。 （ 2）年總成本費(fèi)用測(cè)算為 萬元 /年。 （ 3）年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品稅金測(cè)算為 萬元 /年。 （ 4）年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 萬元 /年。 （ 5）投資利潤(rùn)率 %。 西德福（太原）液壓件有限公司機(jī)械液壓桿件生產(chǎn)線項(xiàng)目 9 （ 6）投資利稅率 %。 結(jié)論 （ 1） 西德福（太原）液壓件有限公司 建設(shè) 機(jī)械液壓桿件 生產(chǎn)項(xiàng)目，充分發(fā)揮自身的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，利用太鋼不銹鋼園區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn) 關(guān)鍵機(jī)械基礎(chǔ)件 。 項(xiàng)目以太原鋼鐵集團(tuán)不銹鋼原材料制造產(chǎn)品，符合 機(jī)械液壓件 用材規(guī)定；利用自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)打造產(chǎn)品的核心控制部分生產(chǎn) 機(jī)械液壓件 產(chǎn)品。項(xiàng)目規(guī)模合理，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源、市場(chǎng)、運(yùn)輸、管理等各方面的優(yōu)勢(shì)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，也符合我省發(fā)展地方優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的整體規(guī)劃，項(xiàng)目的發(fā)展方向是正確的。 （ 2）產(chǎn)品技術(shù)含量較高，工藝成熟可靠。項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要的作用。 （ 3）本項(xiàng)目廠址位于太原不銹鋼園區(qū)，該地原材料豐富，供應(yīng)充足；項(xiàng)目所在園區(qū)內(nèi)水電設(shè)施齊全，生活福利設(shè)施齊備，交通運(yùn)輸便利。 （ 4）通過對(duì)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析，年銷售收入 6800 萬，年利潤(rùn)總額 萬元，投資回收期 （稅前）、 年（稅后），投資利潤(rùn)率%，投資利稅率 %。項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均好于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，且有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，財(cái)務(wù)上分析是可行的。 綜上所述，該項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)政策，工藝合理，技術(shù)成熟可靠，產(chǎn)品優(yōu)良，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益，發(fā)展?jié)摿Α⒔ㄔO(shè)條件良好。應(yīng)抓緊立項(xiàng)等前期工程準(zhǔn)備工作，以使項(xiàng)目盡早實(shí)施，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。西德福（太原）液壓件有限公司機(jī)械液壓桿件生產(chǎn)線項(xiàng)目 10 第二章 項(xiàng)目市場(chǎng)預(yù)測(cè)及可行性必要性分析 項(xiàng)目提出的背景 根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》 (GBT47542021)分類標(biāo)準(zhǔn)，所屬行 業(yè)為通用設(shè)備制造業(yè)下的液壓和氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造業(yè)，細(xì)分行業(yè)為液壓件行業(yè)，其關(guān)系圖如下： 圖 21 行業(yè)關(guān)系圖 關(guān)鍵機(jī)械基礎(chǔ)液壓件是裝備制造業(yè)不可或缺的重要組成部分，直接決定著重大裝備和機(jī)械產(chǎn)品的性能、水平、質(zhì)量和可靠性，是實(shí)現(xiàn)我國(guó)裝備制造業(yè)有大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵。液壓件作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的關(guān)鍵機(jī)械基礎(chǔ)件，屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展和重點(diǎn)扶持的重要產(chǎn)業(yè)。目前，國(guó)家已陸續(xù)出臺(tái)一系列政策鼓勵(lì) 液壓件行業(yè)的發(fā)展 。 國(guó)外液壓件制造業(yè)的基本情況 目前國(guó)外液壓件市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)良好 工程機(jī)械是液壓件的最大用戶，而近些年來國(guó)外工程機(jī)械有一種發(fā)展趨勢(shì)，主機(jī)制造企業(yè)逐步向組裝企業(yè)方向發(fā)展，液壓件逐步由供應(yīng)商西德福（太原）液壓件有限公司機(jī)械液壓桿件生產(chǎn)線項(xiàng)目 11 來提供。比如世界上實(shí)力最強(qiáng)的主機(jī)制造企業(yè)美國(guó)的卡特彼勒、凱斯(Case)、日本的小松 (Komatsu)、瑞典的沃爾沃 (Volvo)等世界上這些大型的工程機(jī)械主機(jī)制造企業(yè)，其配套件的配套能力也是非常強(qiáng)的，它們的配套件外配的數(shù)量也是在逐年大幅度地增長(zhǎng)，一些中小工程機(jī)械企業(yè)就更是如 此，配套件逐步主要由零部件制造企業(yè)來提供。這樣做有幾大好處，主機(jī)企業(yè)可集中精力把自己的主機(jī)產(chǎn)品作好，減少配套件完全由主機(jī)企業(yè)自己來承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，而配套件企業(yè)作得更強(qiáng)更大，有能力迅速提高配套件的質(zhì)量、技術(shù)水平，同時(shí)能為主機(jī)企業(yè)提供更多的新產(chǎn)品，這樣更容易促進(jìn)主機(jī)產(chǎn)品的發(fā)展。 國(guó)外液壓件生產(chǎn)歷史悠久、技術(shù)成熟、品種齊全 國(guó)外許多液壓件企業(yè)都有 50 年，甚至 100 年以上的發(fā)展歷史，企業(yè)的規(guī)模都相對(duì)較大，技術(shù)十分成熟，品種也非常齊全，幾乎應(yīng)有盡有。 在流體產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)，目前世界上最大的流體 產(chǎn)品 (主要是液壓件及液壓附件等 )制造企業(yè)，美國(guó)的派克 (Parket)公司，成立于 1918 年，也有近 100 年歷史，可以提供品種齊全的、高技術(shù)水平的液壓件及所有的液壓附件。目前世界上最大的用于靜液壓系統(tǒng)的變量液壓件制造企業(yè)，德國(guó)的博世力士樂公司，已有 200 多年的歷史，從 1953 年開始全面制造液壓件，也有 50 年以上歷史。其最具特色的產(chǎn)品是用于靜液壓傳動(dòng)的變量系統(tǒng)液壓件，無論是斜盤式或斜軸式，閉式 (泵控 )或開式 (閥控 )系統(tǒng)液壓件品種都非常齊全，能為各種需要靜液壓系統(tǒng)件的工程機(jī)械整個(gè)系統(tǒng)成套配套。 生 產(chǎn)集中度高 西德福（太原）液壓件有限公司機(jī)械液壓桿件生產(chǎn)線項(xiàng)目 12 生產(chǎn)集中度高是液壓件制造業(yè)的一大特征。世界上幾大主要液壓件制造企業(yè)，美國(guó)的派克公司、伊頓威格士 (EatonVickers)公司、博世力士樂 (BoschRexroth)公司等幾大公司占據(jù)了世界液壓件市場(chǎng)的絕大部分。派克公司 2021 年?duì)I業(yè)額已達(dá) 60 億美元以上，職工已達(dá) 6 萬人，在全世界有 200 多家分公司及工廠。 以上這些例子中每一家的年銷售收入都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中國(guó)工程機(jī)械整個(gè)配套件行業(yè)的年銷售收入。 2021 年中國(guó)工程機(jī)械配套件全行業(yè)的銷售收入只有 26 億元人民幣，折合美元不到 4 億美元，只有 派克公司的十五分之一左右?？梢娛澜绻こ虣C(jī)械配套件的集中度非常高。 當(dāng)前世界液壓件企業(yè)為進(jìn)一步提高系統(tǒng)成套配套能力，進(jìn)一步提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步追求經(jīng)濟(jì)效益最大化，加快企業(yè)之間的采購(gòu)及集團(tuán)化進(jìn)程，產(chǎn)品及企業(yè)集中度還在繼續(xù)進(jìn)一步提高。 1999 年由美國(guó)伊頓公司以 17億美元整體收購(gòu)世界液壓行業(yè)著名的老的名牌企業(yè)威格士公司；美國(guó)派克公司并購(gòu)了世界最大的齒輪泵生產(chǎn)企業(yè)美國(guó)的康摩希爾(Commercial)公司；薩奧 (Sauer)公司與丹弗斯 (Danfoss)公司合并，日本內(nèi)田油壓全部賣給力士樂公司，力士樂公司又 由博世公司整體收購(gòu)。這些例子都說明了世界液壓件企業(yè)集中度還在進(jìn)一步提高。 世界級(jí)名牌產(chǎn)品眾多 前面提到的派克、伊頓威格士、博世力士樂液壓件等都是世界最著名的企業(yè)，其產(chǎn)品都是世界最知名的名牌，產(chǎn)品品種規(guī)格多、產(chǎn)銷量大。 中小企業(yè)有自己專長(zhǎng)的特色產(chǎn)品 西德福（太原）液壓件有限公司機(jī)械液壓桿件生產(chǎn)線項(xiàng)目 13 世界上液壓件行業(yè)除實(shí)力很強(qiáng)大的企業(yè)外，還有數(shù)量眾多的中小型企業(yè)，這類企業(yè)美國(guó)、日本、西歐都不少。在歐洲，意大利特別突出，意大利大型液壓件企業(yè)很少，中小企業(yè)很多，這些企業(yè)大多數(shù)都在 100人甚至 50 人以下。這些眾多的中小 型配套件企業(yè)要在實(shí)力強(qiáng)大的大企業(yè)的夾縫中求得生存是非常困難的。但有許多這樣的中小型企業(yè)生存下來了，甚至能長(zhǎng)久存在下去，有的生存得還非常不錯(cuò)，主要是這些企業(yè)有它們自己的專用技術(shù)、特色產(chǎn)品。有的是其它企業(yè)，甚至是大企業(yè)沒有的。因此，中小液壓件企業(yè)要使自己能生存和發(fā)展必須在專字上和精字上下功夫，把自己的專有技術(shù)、專有產(chǎn)品作精，作得非常有特色，否則很難在夾縫中長(zhǎng)期生存下去。即便是這樣，世界上許多這樣的中小企業(yè)還在不斷地尋找新的出路。 比如康摩希爾公司加入 Parker 集團(tuán)就是尋找新的出路的方法之一。 配套件企業(yè)與主機(jī)企業(yè)結(jié)成緊密的伙伴聯(lián)盟關(guān)系 在當(dāng)今世界機(jī)械市場(chǎng)上，主機(jī)企業(yè)與配套件企業(yè)是密不可分的。配套件企業(yè)要生存要發(fā)展離不開主機(jī)企業(yè)，主機(jī)企業(yè)要生存要發(fā)展也離不開配套件企業(yè)。即便是世界上實(shí)力最強(qiáng)的，主機(jī)和大部分配套件都自己生產(chǎn)的，世界工程機(jī)械第一塊牌子美國(guó)卡特彼勒公司在很多方面也要依賴配套件企業(yè)，比如許多液壓件、電器元件是博世力士樂，甚至其它公司給它配套的，它與這些配套件企業(yè)結(jié)成了緊密的伙伴聯(lián)盟關(guān)系?？ㄌ赜性S多新開發(fā)產(chǎn)品，新機(jī)型的推出，許多技術(shù)水平更高的新的液壓件是來自于這些液壓件公司或者是 由卡特設(shè)計(jì)的，讓這些液壓