【文章內容簡介】 同時原則，減少對周圍環(huán)境的污染，保護周邊地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，工程 “三廢 ”達標排放。 編制依據(jù) （ 1）中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃； 西德福（太原）液壓件有限公司機械液壓桿件生產線項目 4 （ 2）《建設項目可行性研究內容和深度的規(guī)定》（修訂本）； （ 2）《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）（國家發(fā)展改革委員會、建設部）； （ 3）《投資項目經濟咨詢評估指南》； （ 4）《 2021 中國機電產品報價手冊》； （ 5）《投資項目可行性研究指南》； （ 6）《產業(yè)結構調整指導目錄》（ 2021 年）； （ 8）《 機械基礎 零部件產業(yè)振興實施方案 》 （ 2021 年） ； （ 9）《中共中央、國務院關于加強技術創(chuàng)新，發(fā)展高科技，實現(xiàn)產業(yè)化的決定》； （ 10）《 重大技術裝備自主創(chuàng)新指導目錄 》 （ 2021 年） ； （ 11）國家和山西省有關政策法規(guī)； （ 12） “西德福（太原）液壓件有限公司機械液壓桿件生產線 建設項目可行性研究報告 ”委托書； （ 13）項目企業(yè)提供的基礎資料。 編制采用技術標準 （ 1）《 液壓元件 通用技術條件》（ GB/T 79352021） （ 2）《 液壓件清潔度評定方法及液壓件清潔度指標標準 》（ JB/T 78582021） （ 3）《 煤礦機械用液壓件通用技術條件 》（ MT/T 4592021） （ 4）《 液壓多路換向閥技術條件 》（ JB/） （ 5）《供配電設計規(guī)范》（ GB5005295） 西德福（太原）液壓件有限公司機械液壓桿件生產線項目 5 （ 6）《低壓配電裝置規(guī)范》（ GBJ5483） （ 7）《工業(yè)級民用通用設備電力裝置設計規(guī)范》（ GBJ5583） （ 8）《建筑設計防火規(guī)范》（ GB500162021） （ 9）《廠礦道路設計規(guī)范》（ GBJ221987） （ 10）《建筑抗震設計規(guī)范》（ GB 50011－ 2021） （ 11）《生產設備安全衛(wèi)生設計總則》（ GB50831999） 編制范圍 生產線包括從原料及配件的進廠驗收、加工、檢驗、組裝的生產全過程，以及與生產線配套的廠房、道路及公共輔助工程的建設和設備配置的可行性研究。 主要內容包括： （ 1） 通過對市場的分析研究以及對項目規(guī)劃的研究，推薦項目的建設規(guī)模、方案，論證項目建設的合理性； （ 2） 對建設條件及原材料、燃料、動力供應情況進行調查研究，對廠址的選擇方案進一步論證； （ 3） 對工程技術及設備方案進行研究，并提出工程招投標方案； （ 4） 確定公用工程設施建設方案及供水、供電方案； （ 5） 對節(jié)能、節(jié)水、環(huán)境保護、安全衛(wèi)生及消防提出 建設方案； （ 6） 確定 機械液壓桿件 項目實施進度建議； （ 7） 對投資估算、資金籌措、經濟效益進行定量分析，測算各種效益指標和項目的抗風險能力； （ 8） 提出項目可行性研究結論和建議。 西德福（太原）液壓件有限公司機械液壓桿件生產線項目 6 建設內容 （ 1）本項目入駐太原不銹鋼工業(yè)園，本項目的 建設內容包括 生產線 和廠房、辦公室 的基礎設施建設， 以及 廠房內部相應配套設施的建設； （ 2）所需設備的購置及安裝：車間共需安裝的主要設備有 塑料噴射磨具 、 精密車床、數(shù)控轉塔沖床、 壓力機、 焊機、 液壓機、高速沖片機、立式加工中心及檢測設備等一系列設備，并配套給排水、綠化、環(huán)保、變配電等輔助工程。 項目建設進度 根據(jù)項目的建設規(guī)模和投資規(guī)模，本項目總工期為 14 個月， 2021年 7 月 2021 年 9 月。根據(jù)資金計劃安排分段逐步實施到位，以期盡快獲得經濟效益，同時也為后續(xù)階段的建設創(chuàng)造條件。 生產規(guī)模 本項目設計年產 機械液壓桿件 30000 件 ，總投資 萬元，總用地 （ 畝）。 主要技術經濟指標 表 11 項目技術經濟指標 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 1 生產規(guī)模 機械液壓桿件 件 10000 西德福（太原）液壓件有限公司機械液壓桿件生產線項目 7 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 2 工作制度 天 300 3 生產主要原輔材料 不銹鋼 噸 /年 1000 塑料（ PP, PA） 噸 /年 30 鋁 噸 /年 25 4 能源消耗 電 104kWh 45 水 萬 t/a 5 廠址占地 m2 6 建筑面積 m2 13500 7 勞動定員 人 100 管理人員 人 20 生產車間人員 人 80 8 投資估算 建設總投資 萬元 固定資產投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 9 正常年份銷售收入 萬元 6800 10 銷售稅金及附加 萬元 11 正常年份生產成本 萬元 西德福（太原）液壓件有限公司機械液壓桿件生產線項目 8 序號 指標名稱 單位 數(shù)量 12 正常年份利潤總額 萬元 13 財務內部收益率 % % % % 14 投資回收期 年 年 15 財務凈現(xiàn)值 (i=12%) 萬元 萬元 16 投資利潤率 % 投資利稅率 % 17 盈虧平衡點 % 投資估 算 項目總投資為 萬元，其中固定資產投資 萬元，鋪底流動資金 萬元 。 經濟效果分析 （ 1）年銷售收入為 6800 萬元。 （ 2）年總成本費用測算為 萬元 /年。 （ 3）年實現(xiàn)產品稅金測算為 萬元 /年。 （ 4）年實現(xiàn)利潤 萬元 /年。 （ 5）投資利潤率 %。 西德福（太原）液壓件有限公司機械液壓桿件生產線項目 9 （ 6）投資利稅率 %。 結論 （ 1） 西德福（太原）液壓件有限公司 建設 機械液壓桿件 生產項目，充分發(fā)揮自身的研發(fā)優(yōu)勢，利用太鋼不銹鋼園區(qū)的資源優(yōu)勢，生產 關鍵機械基礎件 。 項目以太原鋼鐵集團不銹鋼原材料制造產品，符合 機械液壓件 用材規(guī)定；利用自己的技術優(yōu)勢打造產品的核心控制部分生產 機械液壓件 產品。項目規(guī)模合理，充分利用當?shù)刭Y源、市場、運輸、管理等各方面的優(yōu)勢，符合國家產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，也符合我省發(fā)展地方優(yōu)勢產業(yè)的整體規(guī)劃，項目的發(fā)展方向是正確的。 （ 2）產品技術含量較高，工藝成熟可靠。項目的實施，對促進當?shù)亟洕Y構產業(yè)調整，帶動地方經濟發(fā)展具有重要的作用。 （ 3）本項目廠址位于太原不銹鋼園區(qū)，該地原材料豐富，供應充足；項目所在園區(qū)內水電設施齊全，生活福利設施齊備，交通運輸便利。 （ 4）通過對本項目的財務分析，年銷售收入 6800 萬，年利潤總額 萬元，投資回收期 （稅前）、 年（稅后），投資利潤率%，投資利稅率 %。項目的各項財務指標均好于行業(yè)基準指標，且有一定的抗風險能力，財務上分析是可行的。 綜上所述，該項目符合產業(yè)政策，工藝合理，技術成熟可靠，產品優(yōu)良，具有較好的經濟效益、環(huán)境效益和社會效益，發(fā)展?jié)摿?、建設條件良好。應抓緊立項等前期工程準備工作，以使項目盡早實施，為當?shù)亟洕l(fā)展作出應有的貢獻。西德福（太原）液壓件有限公司機械液壓桿件生產線項目 10 第二章 項目市場預測及可行性必要性分析 項目提出的背景 根據(jù)《國民經濟行業(yè)分類》 (GBT47542021)分類標準，所屬行 業(yè)為通用設備制造業(yè)下的液壓和氣壓動力機械及元件制造業(yè)，細分行業(yè)為液壓件行業(yè)，其關系圖如下： 圖 21 行業(yè)關系圖 關鍵機械基礎液壓件是裝備制造業(yè)不可或缺的重要組成部分，直接決定著重大裝備和機械產品的性能、水平、質量和可靠性，是實現(xiàn)我國裝備制造業(yè)有大到強轉變的關鍵。液壓件作為我國國民經濟重要的關鍵機械基礎件，屬于國家鼓勵發(fā)展和重點扶持的重要產業(yè)。目前，國家已陸續(xù)出臺一系列政策鼓勵 液壓件行業(yè)的發(fā)展 。 國外液壓件制造業(yè)的基本情況 目前國外液壓件市場發(fā)展形勢良好 工程機械是液壓件的最大用戶，而近些年來國外工程機械有一種發(fā)展趨勢，主機制造企業(yè)逐步向組裝企業(yè)方向發(fā)展，液壓件逐步由供應商西德福（太原）液壓件有限公司機械液壓桿件生產線項目 11 來提供。比如世界上實力最強的主機制造企業(yè)美國的卡特彼勒、凱斯(Case)、日本的小松 (Komatsu)、瑞典的沃爾沃 (Volvo)等世界上這些大型的工程機械主機制造企業(yè)，其配套件的配套能力也是非常強的，它們的配套件外配的數(shù)量也是在逐年大幅度地增長，一些中小工程機械企業(yè)就更是如 此，配套件逐步主要由零部件制造企業(yè)來提供。這樣做有幾大好處，主機企業(yè)可集中精力把自己的主機產品作好，減少配套件完全由主機企業(yè)自己來承擔的風險，而配套件企業(yè)作得更強更大，有能力迅速提高配套件的質量、技術水平，同時能為主機企業(yè)提供更多的新產品，這樣更容易促進主機產品的發(fā)展。 國外液壓件生產歷史悠久、技術成熟、品種齊全 國外許多液壓件企業(yè)都有 50 年，甚至 100 年以上的發(fā)展歷史，企業(yè)的規(guī)模都相對較大，技術十分成熟，品種也非常齊全，幾乎應有盡有。 在流體產品領域內，目前世界上最大的流體 產品 (主要是液壓件及液壓附件等 )制造企業(yè)，美國的派克 (Parket)公司，成立于 1918 年，也有近 100 年歷史，可以提供品種齊全的、高技術水平的液壓件及所有的液壓附件。目前世界上最大的用于靜液壓系統(tǒng)的變量液壓件制造企業(yè)，德國的博世力士樂公司，已有 200 多年的歷史，從 1953 年開始全面制造液壓件，也有 50 年以上歷史。其最具特色的產品是用于靜液壓傳動的變量系統(tǒng)液壓件，無論是斜盤式或斜軸式，閉式 (泵控 )或開式 (閥控 )系統(tǒng)液壓件品種都非常齊全，能為各種需要靜液壓系統(tǒng)件的工程機械整個系統(tǒng)成套配套。 生 產集中度高 西德福（太原）液壓件有限公司機械液壓桿件生產線項目 12 生產集中度高是液壓件制造業(yè)的一大特征。世界上幾大主要液壓件制造企業(yè)，美國的派克公司、伊頓威格士 (EatonVickers)公司、博世力士樂 (BoschRexroth)公司等幾大公司占據(jù)了世界液壓件市場的絕大部分。派克公司 2021 年營業(yè)額已達 60 億美元以上，職工已達 6 萬人，在全世界有 200 多家分公司及工廠。 以上這些例子中每一家的年銷售收入都遠遠超過中國工程機械整個配套件行業(yè)的年銷售收入。 2021 年中國工程機械配套件全行業(yè)的銷售收入只有 26 億元人民幣，折合美元不到 4 億美元，只有 派克公司的十五分之一左右。可見世界工程機械配套件的集中度非常高。 當前世界液壓件企業(yè)為進一步提高系統(tǒng)成套配套能力，進一步提高市場競爭力，進一步追求經濟效益最大化，加快企業(yè)之間的采購及集團化進程，產品及企業(yè)集中度還在繼續(xù)進一步提高。 1999 年由美國伊頓公司以 17億美元整體收購世界液壓行業(yè)著名的老的名牌企業(yè)威格士公司；美國派克公司并購了世界最大的齒輪泵生產企業(yè)美國的康摩希爾(Commercial)公司；薩奧 (Sauer)公司與丹弗斯 (Danfoss)公司合并，日本內田油壓全部賣給力士樂公司，力士樂公司又 由博世公司整體收購。這些例子都說明了世界液壓件企業(yè)集中度還在進一步提高。 世界級名牌產品眾多 前面提到的派克、伊頓威格士、博世力士樂液壓件等都是世界最著名的企業(yè)，其產品都是世界最知名的名牌，產品品種規(guī)格多、產銷量大。 中小企業(yè)有自己專長的特色產品 西德福（太原）液壓件有限公司機械液壓桿件生產線項目 13 世界上液壓件行業(yè)除實力很強大的企業(yè)外，還有數(shù)量眾多的中小型企業(yè)，這類企業(yè)美國、日本、西歐都不少。在歐洲，意大利特別突出，意大利大型液壓件企業(yè)很少，中小企業(yè)很多，這些企業(yè)大多數(shù)都在 100人甚至 50 人以下。這些眾多的中小 型配套件企業(yè)要在實力強大的大企業(yè)的夾縫中求得生存是非常困難的。但有許多這樣的中小型企業(yè)生存下來了，甚至能長久存在下去，有的生存得還非常不錯，主要是這些企業(yè)有它們自己的專用技術、特色產品。有的是其它企業(yè)，甚至是大企業(yè)沒有的。因此，中小液壓件企業(yè)要使自己能生存和發(fā)展必須在專字上和精字上下功夫，把自己的專有技術、專有產品作精，作得非常有特色，否則很難在夾縫中長期生存下去。即便是這樣，世界上許多這樣的中小企業(yè)還在不斷地尋找新的出路。 比如康摩希爾公司加入 Parker 集團就是尋找新的出路的方法之一。 配套件企業(yè)與主機企業(yè)結成緊密的伙伴聯(lián)盟關系 在當今世界機械市場上，主機企業(yè)與配套件企業(yè)是密不可分的。配套件企業(yè)要生存要發(fā)展離不開主機企業(yè)，主機企業(yè)要生存要發(fā)展也離不開配套件企業(yè)。即便是世界上實力最強的，主機和大部分配套件都自己生產的，世界工程機械第一塊牌子美國卡特彼勒公司在很多方面也要依賴配套件企業(yè)，比如許多液壓件、電器元件是博世力士樂，甚至其它公司給它配套的，它與這些配套件企業(yè)結成了緊密的伙伴聯(lián)盟關系?？ㄌ赜性S多新開發(fā)產品，新機型的推出，許多技術水平更高的新的液壓件是來自于這些液壓件公司或者是 由卡特設計的，讓這些液壓