【文章內(nèi)容簡介】 4 主要財務(wù)數(shù)據(jù)及評價指標表 序號 名 稱 單位 數(shù)量 一 財務(wù)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 2 固定資產(chǎn)投資 萬元 3 項目資本金 萬元 4 營業(yè)收入（經(jīng)營期平均） 萬元 2120 5 營業(yè)稅金及附加（經(jīng)營期平均） 萬元 6 總成本費用（經(jīng)營期平均） 萬元 7 利潤總額（經(jīng)營期平均） 萬元 8 所得稅（經(jīng)營期平均） 萬元 9 稅后利潤（經(jīng)營期平均） 萬元 二 財務(wù)評價指標 1 銷售利潤率 % % 2 投資利潤率 % % 3 財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） % % 4 財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 5 投資回收期（所得稅前） 年 6 資本金收益率 % % 7 資產(chǎn)負債率（經(jīng)營期第 1期） % % 8 利息備付率（償還期內(nèi)平均） 0 9 償債備付率（償還期內(nèi)平均） 0 10 總投資收益率 % % 11 項目資本金凈利潤率 % % 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 5 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入 項目建設(shè)背景 本項目為鼓勵類產(chǎn)業(yè) 國家發(fā)改委 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導指導目錄（ 2020 年本）》 中明確規(guī)定，鼓勵 農(nóng)林業(yè)水土流失綜合治理技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，鼓勵森林撫育、低產(chǎn)林改造工程；鼓勵農(nóng)業(yè)環(huán)境與治理保護技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用 ；鼓勵 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目中低產(chǎn)農(nóng)田改造、干鮮果品無公害栽培技術(shù)及產(chǎn)品系列化開發(fā)生產(chǎn)等。 項目的實施符合當?shù)乜傮w發(fā)展規(guī)劃 易縣早在“十五”規(guī)劃及 2020 年遠景目標發(fā)展規(guī)劃就確定了生態(tài)旅游、礦產(chǎn)建材、林果、畜牧四大主導產(chǎn)業(yè)。 在 《 易縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要 》 關(guān)于 加快綠色農(nóng)業(yè)建設(shè)，推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展 中明確指出：“ 大力發(fā)展綠色林果業(yè)。 推進山區(qū)綜合開發(fā)，完善投入機制，實施山、水、林、田、路綜合治理、立體開發(fā)，真正把山區(qū)綜合開發(fā)區(qū)建成精品示范區(qū)，把林果基地建設(shè)成生態(tài)觀光園、旅游采摘園和農(nóng)民致富園。突出生態(tài)、綠色、健康元素，根據(jù)不同區(qū)域的土地條件、林業(yè)承載能力以及林業(yè)發(fā)展要求，對林業(yè)進行合理布局和優(yōu)化配置，形成以生態(tài)建設(shè)為主線，重點工程為載體， 發(fā)展與保護相協(xié)調(diào)的林業(yè)發(fā)展態(tài)勢。在總體布局上，將易縣分為西部山區(qū)、中部丘陵、東部平原三大治理區(qū)域，形成“西防護、中經(jīng)濟、東用材”的林業(yè)發(fā)展格局。到 2020 年，全縣有林面積達到 225 萬畝，林木覆 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 6 蓋率達到 59%，果品產(chǎn)量達到 4 億斤。 ” 所謂的 “西防護”是以坡倉、安格莊、紫荊關(guān)、蔡家峪、良崗、橋家河等西部山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主，加快治理步伐，快速增加林草植被，形成我縣重要的生態(tài)屏障和水源涵養(yǎng)區(qū)。 該項目以林果種植 、魚塘養(yǎng)殖為建設(shè)內(nèi)容，符合我縣總體發(fā)展規(guī)劃的要求。 項目建設(shè)必要性 易縣是山區(qū)林業(yè)大縣，幾年來先后實施了首都 周圍綠化、德援項目、三北防護林、退耕還林等林業(yè)重點項目，不斷調(diào)整林業(yè)結(jié)構(gòu)，加大林果基地建設(shè)，現(xiàn)已基本形成了“三廊（ 112 線、京贊線、易黃線三條綠色長廊）、五區(qū)（五個果樹精品示范園區(qū)）、六大基地（柿樹基地、杏樹基地、苗木花卉基地、水李基地、小雜果基地、用材林基地）”的產(chǎn)業(yè)格局。 紫荊關(guān)鎮(zhèn)是山區(qū)生態(tài)防護林建設(shè)的重點地區(qū)，事關(guān)全縣生態(tài)環(huán)境改善乃至京津冀周邊生態(tài)環(huán)境好轉(zhuǎn)的大局 。 擬建項目區(qū)為紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村 管轄 ， 但 由于歷史的原因，該地單獨成一個地域，位于本村東南 5 公里處， 112 國道北面。這里溫度適宜、地下水豐富，且有 渠水流經(jīng)此處。土層厚，適宜作物生長。但由于離泥瓦鋪村較遠，在治理前是一片荒蕪 ，大好的資源得不到充分利用。 此項目的實施，實現(xiàn)生態(tài)效益、社會效益、經(jīng)濟效益的同步發(fā)展，可充分利用本村 50%以上的閑散勞力，使不能外出打工閑置在家的村民也有經(jīng)濟收入，使村民富裕，社會和諧，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化、科學化、商品化，對推動鄉(xiāng)村文明，推進新農(nóng)村建設(shè)有著特別重要的意義。 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 7 第三章 資源利用及 建設(shè)條件 項目建設(shè)地點選擇 及利用 項目法 人郝春友 于 2020 年“四荒”拍賣時承包本村荒山四至為：東至分水嶺，西至分水嶺，南至孟津嶺分水 嶺，北至分水嶺，利用荒山、坡地及水利條件，搞林果養(yǎng)殖、池塘養(yǎng)魚等綜合開發(fā)項目。 此項目計劃治理 荒山 2020 畝， 計劃平整土地 200 畝，挖植樹帶水平溝 1800 畝。 承包協(xié)議明確規(guī)定了在國家政策法規(guī)范圍內(nèi)合同有效期限內(nèi)，承包方自主經(jīng)營，進行包括農(nóng)、林、養(yǎng)殖、生態(tài)旅游等項目的開發(fā)。 項目區(qū)環(huán)境條件 地理位置 ： 項目區(qū)坐落于 易縣云蒙山腳下，位于縣城西 20 公里處，毗鄰世界著名的清西陵風景區(qū)。距北京 100 公里，保定 50 公里，石家莊 180 公里。入口緊鄰 112 國道，距張石高速易縣出口 2 公里，交通十分便利 。 土質(zhì)條件 ： 項目區(qū) 所在地隸屬紫荊關(guān)鎮(zhèn)，紫荊關(guān)鎮(zhèn)土質(zhì)為花崗片麻巖類，總面積 362 平方公里。山場面積大，植被豐富，森林覆蓋率 80%以上（高于縣城周邊 30%之多）。多年的封山育林，維護了良好的生態(tài)環(huán)境，森林茂密原始，空氣清新，山川秀美。 氣候條件 ： 當?shù)?年平均氣溫 ℃ ，最熱日平均 ℃ ，風速冬季平均 米／秒，夏季平均 米／秒，冬季日照 66%，最大凍 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 8 土深度為 54 厘米，當?shù)貥O端最低氣溫 ℃ ，最高氣溫 ℃ ，地震裂度為 7 度，多年平均降水量 ，平均無霜期 188 天，年最長結(jié)凍日 145 天。 項目 擬建 狀況 ： 擬治理的 2020 畝 荒山 ， 分隔于本村成單獨的區(qū)域。 山脈 自北向南 緩慢自然而下，環(huán)抱在溝口， 近臨 112 國道 100 米處。 溝內(nèi)開闊，內(nèi)分 8 個溝叉 ， 溝底開闊 ，可 平整 造 地。山 中泉眼三處，地下水充足，并且拒馬河水引流到蓮花池的大渠從此地穿過，水資源豐富，可保證農(nóng)作物 生長的用水量 。利用這一資源，建設(shè)池塘，利用池塘活水養(yǎng)魚 。 市場 銷售 條件 思路與定位 :項目建設(shè)搭乘“縣域規(guī)劃車”。易縣總體規(guī)劃定位于建設(shè)京南生態(tài)文化旅游強縣的目標， 其 歷史悠久、文化燦爛，生態(tài)良好、旅游資源豐富，近年來旅游業(yè)發(fā)展迅猛，年接等游客 200 多萬人次 。項目建設(shè)以其旅游產(chǎn)業(yè)為背景，以綠色種植為基礎(chǔ)，以精品生態(tài)園區(qū)為依托，開發(fā)特色旅游 產(chǎn) 品，逐步實施觀光采摘農(nóng)業(yè)。 由于此處風景優(yōu)美，山水靈秀，會吸引眾多都市人來此垂釣、采摘，享受鄉(xiāng)村休閑假日生活，項目建設(shè)市場前景廣闊。 市場定位于北京、天津、石家莊、保定等大中城市人群。 易縣到北京、天津、保定、石家莊只有 12 小時的車程， 以大型超市為主，其他渠道為輔助的渠道模式。在京、津、冀等大中城市的超市、機關(guān)事業(yè)單位、廠礦、學院等廣泛建立聯(lián)系點，以會員優(yōu)惠的形式，為顧 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 9 客尋求情感歸宿，最大限度地實現(xiàn)增效增值。 促銷策略 ： 一是 利用項目法人郝春友多年來兢兢業(yè)業(yè)從事產(chǎn)品加工及貿(mào)易行業(yè)，積累的人脈關(guān)系，為林果產(chǎn)品打開銷路；二是利用報紙、網(wǎng)絡(luò)等形式進行宣傳。招聘培訓促銷人員，進行各種促銷活動（免費品嘗、捆綁銷售），并與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)合做活動銷售，實行有效的社區(qū)推廣。 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 10 第 四 章 建設(shè) 方案及實施進度 項目 總體思路和 規(guī)模目標 總體思路 ：依 托現(xiàn)有植被條件，規(guī)劃 林果 種植 和魚塘垂釣養(yǎng)殖，為以后的鄉(xiāng)村生態(tài)游和農(nóng)業(yè)采摘創(chuàng)造 條件 。 項目建設(shè)區(qū)南北長 3 公里，向東西有不同大小的分叉 8 個，地勢自北向南逐漸低下、平緩、開闊。 按不同林果品種進行規(guī)劃設(shè)計， 樹種 有 桃樹、杏樹、棗樹、板栗、核桃、蘋果、櫻桃等二十幾個品種 ，形成區(qū)域種植：桃園、李園、核桃園、板栗園、棗園等，規(guī)范種植，統(tǒng)一管理。平地以栽植桃、李、櫻桃等水果為主；山腳及以上部分栽植核桃樹、板栗、山杏等干果；平緩的山丘栽植棗樹。 利用有利地形，在溝口處建魚塘兩座，一是撫育魚苗，二是供人休閑、垂釣。 為使“山、水、林、路”得到綜合治理，方便 林果種植及產(chǎn)品運輸，在溝底、山腰、山頂修建運輸路和作業(yè)路。 規(guī)模 ： 本項目 承包荒山坡地面積 2020 畝，平整土地 200 畝，實施水平溝、雨淋坑等水土保持工程 1800 畝；修運輸路、作業(yè)路 15 公里；修防洪排水渠 2020 米，建魚塘 2 座，打井 8 眼，鋪設(shè)輸水管道8000 米，安裝變壓器 2 臺，水泵 12 臺，電力線網(wǎng)配套齊全；鐵絲網(wǎng)圍欄 4000 米；建辦公室、宿舍、庫房 1000 平方米；栽植樹木 10 萬株 ，其中果樹 7 萬株，柴樹 2 萬株，苗圃 1 萬株 。 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 11 項目建設(shè)內(nèi)容 植樹工程 平整土地 200 畝，溝內(nèi)開 闊地帶實施，梯田式； 實施水平溝、 雨淋坑工程 1800 畝，山坡上依地勢整修，以保持水土，有利于作物生長為目的。 林果種植共計 10 萬株，分別是： 果樹 7 萬株，其中桃樹 2 萬株、核桃樹 2 萬株，板栗 1 萬株，棗樹 1 萬株，李、杏等其他品種 1 萬株 ；柴樹 2 萬株；苗圃撫育 1 萬株。 水利工程 修防洪排水渠 2020 米 打井 8 眼 鋪設(shè)輸水管道 8000 米 建魚塘 2 座，面積 10000 平方米 修路 修路 15 公里，分別是： 運輸路 6 公里 ，項目區(qū)內(nèi)主路，用于運輸 產(chǎn)品 的通道。 作業(yè)路 9 公里 ，用于日常林木管理，農(nóng)用物資運輸?shù)取? 道路修建考慮到未來鄉(xiāng)村游 市場成熟后，方便服務(wù)游客。 其他 工程 建辦公室、宿舍、庫房 1000 平方米； 鐵絲網(wǎng)圍欄 4000 米； 消防水池和 蓄水池 工程相結(jié)合，加上必要的消防用具。 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 12 與項目 運營有關(guān)的設(shè)備設(shè)施 配套電力設(shè)施 2 臺套 ，包括輸電線路、變壓器。 水利配套設(shè)施，水泵 12 臺。 農(nóng)業(yè)機械及必要的勞動工器具 15 臺套。分別是： 挖掘機 1 臺，推土機 1 臺， 運輸車 3 輛， 其他工具 10 件。 項目實施進度 自 承包荒山以后 就 開始進行基本農(nóng)田建設(shè)， 陸續(xù)完成 了 修路和通電工程。 預(yù)計 從 2020 年 4 月至 2020 年 5 月，用三年的時間陸續(xù)完成種 養(yǎng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ) 建設(shè)內(nèi)容 ，荒山坡地投入使用 。 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 13 第 五 章 節(jié) 能 節(jié)能 十 二 五”期間，我國節(jié)能減排目標是單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低20%，主要污染物排放總量減少 10%。要實現(xiàn)這 一目標，不能忽視農(nóng)業(yè)節(jié)能減排工作。 節(jié)能是我國發(fā)展經(jīng)濟的一項長遠戰(zhàn)略方針，當今能源建設(shè)已成為世界性的重大問題之一，各國對能源問題都給予了極大的關(guān)注。合理利用能源，降低能耗被列為經(jīng)濟發(fā)展的重大課題。所謂節(jié)約能源，是指通過技術(shù)進步，合理利用、科學管理和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)合理化等，以最小的能源消耗取得最大的經(jīng)濟效益。 我國解決能源問題的方針是開發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位。1997 年公布施行的《中華人民共和國節(jié)約能源法》是我國關(guān)于節(jié)約能源的基本大法。該法明確要求 ： “ 國務(wù)院和省、自治區(qū)、直轄市人民政府應(yīng)當在基本建設(shè)、技術(shù)改造 資金中安排節(jié)能資金，用于支持能源的合理利用以及新能源和可再生能源的開發(fā) ” ，固定資產(chǎn)投資項目的項目可行性研究報告，應(yīng)當包括合理用能的專題論證。固定資產(chǎn)投資項目的設(shè)計和建設(shè)，應(yīng)當遵守 “ 合理用能標準和節(jié)能設(shè)計規(guī)范 ” ，“ 達不到合理用能標準和節(jié)能設(shè)計規(guī)范的項目，依法審批機關(guān)不得批準建設(shè) ” ； “ 項目建成后，達不到合理用能標準和節(jié)能設(shè)計規(guī)范要求的，不予驗收 ” ， “ 禁止新建技術(shù)落后，耗能過高、嚴重浪費能源的 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 14 工業(yè)項目 ” ， “ 對落后的耗能過高的用能產(chǎn)品、設(shè)備實行淘汰制度 ” 。 節(jié)能原則 粗放的農(nóng)業(yè)發(fā)展方式還沒有徹底改變，農(nóng)業(yè) 資源消耗大、浪費多、利用效率低與污染加劇等問題嚴重，面臨的節(jié)能減排任務(wù)巨大，又很迫切。”扎實推