【正文】 5 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入 項(xiàng)目建設(shè)背景 本項(xiàng)目為鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè) 國家發(fā)改委 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)指導(dǎo)目錄（ 2020 年本）》 中明確規(guī)定，鼓勵(lì) 農(nóng)林業(yè)水土流失綜合治理技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，鼓勵(lì)森林撫育、低產(chǎn)林改造工程；鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)環(huán)境與治理保護(hù)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用 ；鼓勵(lì) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目中低產(chǎn)農(nóng)田改造、干鮮果品無公害栽培技術(shù)及產(chǎn)品系列化開發(fā)生產(chǎn)等。 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 7 第三章 資源利用及 建設(shè)條件 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 及利用 項(xiàng)目法 人郝春友 于 2020 年“四荒”拍賣時(shí)承包本村荒山四至為：東至分水嶺，西至分水嶺，南至孟津嶺分水 嶺，北至分水嶺，利用荒山、坡地及水利條件，搞林果養(yǎng)殖、池塘養(yǎng)魚等綜合開發(fā)項(xiàng)目。易縣總體規(guī)劃定位于建設(shè)京南生態(tài)文化旅游強(qiáng)縣的目標(biāo)， 其 歷史悠久、文化燦爛，生態(tài)良好、旅游資源豐富，近年來旅游業(yè)發(fā)展迅猛，年接等游客 200 多萬人次 。 林果種植共計(jì) 10 萬株，分別是： 果樹 7 萬株，其中桃樹 2 萬株、核桃樹 2 萬株，板栗 1 萬株，棗樹 1 萬株，李、杏等其他品種 1 萬株 ；柴樹 2 萬株；苗圃撫育 1 萬株。 我國解決能源問題的方針是開發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位。 節(jié)能措施 本項(xiàng)目節(jié)能方案符合國家有關(guān) 技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)， 重點(diǎn)是對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)節(jié)能 ， 包括水利工程、種植、養(yǎng)殖等。 （ 6） 建筑節(jié)能 ：一是 墻體節(jié)能措施 。 4． 修建引水渠，減少 水的滲透 。 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 21 第 七 章 項(xiàng)目管理 及組織運(yùn)行 項(xiàng)目管理 建立健全 工程管理、技術(shù)管理、財(cái)務(wù)管理、目標(biāo)責(zé)任管理等制度措施，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保管理到位。 編制依據(jù) 建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù) 《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》 (冀建質(zhì) [2020]158 號(hào) ) ； 國家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)基本建設(shè)在中型項(xiàng)目概算中 “ 價(jià)差預(yù)備費(fèi) ”管理有關(guān)問題的通知 ； 國內(nèi)設(shè)備及材料現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià) 總投資估算 項(xiàng)目總投資 3000 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，流動(dòng)資金投資 萬元。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)分析計(jì)算期按 15 年，建設(shè)期 5 年， 滿負(fù)荷 經(jīng)營期從第 6 年開始，財(cái)務(wù)分析用預(yù)期價(jià)格，并遵循采用數(shù)據(jù)穩(wěn)妥原則。 3 工資及福利費(fèi)年計(jì) 萬元 。 本項(xiàng)目的年均稅后利潤為 萬元。 營業(yè)稅金及附加 本項(xiàng)目營業(yè)稅金及附加共計(jì) 萬元。 詳細(xì)見： 外購燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表 和 工資及福利費(fèi)估算表 。（組織機(jī)構(gòu)圖如下）。 6. 4 安全生產(chǎn) 該項(xiàng)目的安全生產(chǎn)有兩個(gè)方面： 一是注意防火。 節(jié)水措施 全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國實(shí)現(xiàn)資源利用、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)戰(zhàn)備任務(wù)。在滿足眩光限制的條件下，選用燈具效率高的燈具以及開啟式直接照明燈具，室內(nèi)燈具效率大于 70%。 能源消耗一覽表 序號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 年消耗量 備注 1 電 220/380V 萬 kWh 18 附近變電站接入 2 水 噸 40 自備水井和集雨 工程 3 柴油 噸 10 加油站購入 辦公用照明用電指標(biāo)為 40w/m2， 用電負(fù)荷為三級(jí)負(fù)荷 。 預(yù)計(jì) 從 2020 年 4 月至 2020 年 5 月，用三年的時(shí)間陸續(xù)完成種 養(yǎng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ) 建設(shè)內(nèi)容 ，荒山坡地投入使用 。 按不同林果品種進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)， 樹種 有 桃樹、杏樹、棗樹、板栗、核桃、蘋果、櫻桃等二十幾個(gè)品種 ，形成區(qū)域種植：桃園、李園、核桃園、板栗園、棗園等，規(guī)范種植，統(tǒng)一管理。 項(xiàng)目 擬建 狀況 ： 擬治理的 2020 畝 荒山 ， 分隔于本村成單獨(dú)的區(qū)域。 紫荊關(guān)鎮(zhèn)是山區(qū)生態(tài)防護(hù)林建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū)，事關(guān)全縣生態(tài)環(huán)境改善乃至京津冀周邊生態(tài)環(huán)境好轉(zhuǎn)的大局 。 綜合評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目 進(jìn)行 山、水、林、田、路綜合 治理， 依托 現(xiàn)有資源開發(fā) 種 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 3 植養(yǎng)殖 項(xiàng)目， 該項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)合理，不僅沒有任何污染，還 對(duì)環(huán)境 有保護(hù)作用 。項(xiàng)目法 人， 郝春友 于 1998 年 “四荒”拍賣時(shí)承包本村荒山 2020 畝，四至為：東至 分水嶺 ，西至 分水嶺 ，南至 孟津嶺分水嶺 ，北至 分水嶺 ， 利用荒山、坡地 及水利 條件，搞林果養(yǎng)殖、池塘養(yǎng)魚等 綜合開發(fā) 項(xiàng)目 。 項(xiàng)目建設(shè)必要性 易縣是山區(qū)林業(yè)大縣，幾年來先后實(shí)施了首都 周圍綠化、德援項(xiàng)目、三北防護(hù)林、退耕還林等林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目，不斷調(diào)整林業(yè)結(jié)構(gòu)，加大林果基地建設(shè)，現(xiàn)已基本形成了“三廊（ 112 線、京贊線、易黃線三條綠色長廊）、五區(qū)（五個(gè)果樹精品示范園區(qū)）、六大基地（柿樹基地、杏樹基地、苗木花卉基地、水李基地、小雜果基地、用材林基地）”的產(chǎn)業(yè)格局。 氣候條件 ： 當(dāng)?shù)?年平均氣溫 ℃ ，最熱日平均 ℃ ，風(fēng)速冬季平均 米／秒，夏季平均 米／秒，冬季日照 66%，最大凍 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 8 土深度為 54 厘米，當(dāng)?shù)貥O端最低氣溫 ℃ ，最高氣溫 ℃ ，地震裂度為 7 度，多年平均降水量 ，平均無霜期 188 天，年最長結(jié)凍日 145 天。 項(xiàng)目建設(shè)區(qū)南北長 3 公里，向東西有不同大小的分叉 8 個(gè)，地勢(shì)自北向南逐漸低下、平緩、開闊。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 自 承包荒山以后 就 開始進(jìn)行基本農(nóng)田建設(shè)， 陸續(xù)完成 了 修路和通電工程。 節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》（ 2020 年修訂） 《節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資 [2020]2505 號(hào)） 《中國節(jié) 能技術(shù)政策大綱》（國家發(fā)改委，科技部 2020 年 12 月） 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 15 《河北省節(jié)約能源條例》（ 2020 年 5 月 4 日河北省第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十一次會(huì)議通過） 《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國家發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知〉的通知》（冀發(fā)改投資 [2020]152 號(hào)） 建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求： 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)機(jī)化節(jié)能減排工作的通知》 農(nóng)業(yè)部關(guān)于《農(nóng)業(yè)和農(nóng)村節(jié)能減排十大技術(shù)》 項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析 本項(xiàng)目所用能源主要包括以下幾項(xiàng)： 電力： 生產(chǎn)、 生活設(shè)備用電、照明用電 、冬季取暖用電 ； 水： 生 產(chǎn) 、 生活、消防用水 ； 柴油：農(nóng)業(yè)機(jī)械，重點(diǎn)是農(nóng)用車輛用柴油。根據(jù)不同的使用場(chǎng)合選擇合適的照明光源，在滿足照明質(zhì)量的前提下，選擇高光效光源。國家計(jì)委和水利部頒布《建設(shè)項(xiàng)目水資源論證管理方法》實(shí)行更加嚴(yán)格的水資源政策，要求項(xiàng)目建設(shè)必須充分評(píng)估 水資源的承受力和合理使用水資源。 比如在 場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸通道及時(shí)清掃、灑水、以減少汽車行駛揚(yáng)塵；運(yùn)輸車輛 路經(jīng)村莊要 低速或限速行駛，以減少產(chǎn)塵量；多塵物料采用帆布覆蓋，避免露天堆放。 人力資源配置 組織機(jī)構(gòu) 公司總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的經(jīng)營管理，設(shè)置辦公室（包括財(cái)務(wù)、后勤）、生產(chǎn)科（包括種植 和養(yǎng)殖）、供應(yīng)銷售科、技術(shù)科。 生產(chǎn)資料購置費(fèi) 包括施肥、澆水、 生物農(nóng)藥、抗旱濟(jì) 等項(xiàng)目 ；年施肥、澆水等費(fèi)用詳見表： 外購材料及備件費(fèi)用估算表 ； 員工 46人， 工人 平均 年 工資 20200 元 ， 技術(shù)人員平均 年 工資 30000 元，管理人員平均年工資 30000 元 ； 燃料動(dòng)力主要是電和燃油，年用電 18 萬千瓦時(shí)，用油 10 噸 。 9. 3 增值稅 增值稅 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 30 本項(xiàng)目增值稅率為 17%，增值稅應(yīng)繳稅額 =銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 本項(xiàng)目經(jīng)營期年均銷項(xiàng)稅額為 萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額為 萬元，經(jīng)計(jì)算應(yīng)交增值稅 萬元。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目經(jīng)營期年均應(yīng)納所得稅金為 萬元。 4. 設(shè)備修理及維護(hù)費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 5%計(jì) ，年計(jì) 萬元。 基準(zhǔn)收益率的確定 ： 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），確定本項(xiàng)目融資前所得稅前財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為 12%，融資后所得稅后財(cái)務(wù)基本收益率為 12%。 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元，包括 工程費(fèi) 用 1872 萬元，設(shè) 備購置 費(fèi) 220 萬元， 工程建設(shè)其他費(fèi)用 39 萬元，預(yù)備費(fèi) 萬元 。 工程 管理 項(xiàng)目實(shí)施前，制定實(shí)施方案，確定工程目標(biāo)，細(xì)化建設(shè)任務(wù)和技術(shù)措施，制定項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制。 節(jié)能效果分析 經(jīng)過分析比較，針對(duì)本項(xiàng)目的具體情況，制定合理利用能源及節(jié)能的技術(shù)措施，有效地降低了各類能源的消耗。 采用新型節(jié)能墻體材料；二是 地面節(jié)能措施 。 主要節(jié)能措施有： （ 1） 開發(fā)和應(yīng)用先進(jìn)適用農(nóng)機(jī)維修保養(yǎng)技術(shù)和設(shè)備，對(duì)節(jié)約能源、降低排放、減少污染、提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展質(zhì)量具有重要意義 。1997 年公布施行的《中華人民共和國節(jié)約能源法》是我國關(guān)于節(jié)約能源的基本大法。 水利工程 修防洪排水渠 2020 米 打井 8 眼 鋪設(shè)輸水管道 8000 米 建魚塘 2 座，面積 10000 平方米 修路 修路 15 公里，分別是： 運(yùn)輸路 6 公里 ，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)主路，用于運(yùn)輸 產(chǎn)品 的通道。項(xiàng)目建設(shè)以其旅游產(chǎn)業(yè)為背景，以綠色種植為基礎(chǔ)，以精品生態(tài)園區(qū)為依托，開發(fā)特色旅游 產(chǎn) 品，逐步實(shí)施觀光采摘農(nóng)業(yè)。 此項(xiàng)目計(jì)劃治理 荒山 2020 畝， 計(jì)劃平整土地 200 畝，挖植樹帶水平溝 1800 畝。 項(xiàng)目的實(shí)施符合當(dāng)?shù)乜傮w發(fā)展規(guī)劃 易縣早在“十五”規(guī)劃及 2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)發(fā)展規(guī)劃就確定了生態(tài)旅游、礦產(chǎn)建材、林果、畜牧四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn) 泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 項(xiàng)目報(bào)告 易縣云蒙山林果建設(shè)開發(fā)有限公司 2020 年 4 月 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 i 目 錄 第一章 總 論 ...............................................................................................................................................1 項(xiàng)目概要 ...............................................................................................................................................1 項(xiàng)目名稱 ............................................................................................................... 1 項(xiàng)目建設(shè)單位 ........................................................................................................ 1 項(xiàng)目建設(shè)地址 ........................................................................................................ 1 項(xiàng)目性質(zhì) ............................................................................................................... 1 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 ...................................................................................... 1 建設(shè)期限 ............................................................................................................... 1 總投資及資金籌措 ..................................