【正文】 的閑散勞力，使不能外出打工閑置在家的村民也有經(jīng)濟(jì)收入，使村民富裕，社會和諧，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化、科學(xué)化、商品化，對推動(dòng)鄉(xiāng)村文明，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)有著特別重要的意義。 ” 所謂的 “西防護(hù)”是以坡倉、安格莊、紫荊關(guān)、蔡家峪、良崗、橋家河等西部山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主，加快治理步伐，快速增加林草植被，形成我縣重要的生態(tài)屏障和水源涵養(yǎng)區(qū)。 本項(xiàng)目 不僅有可觀的經(jīng)濟(jì)效 益，還有巨大的生態(tài)效益和社會效益， 項(xiàng)目建設(shè)具有充分的必要性和可行性，項(xiàng)目可行。 項(xiàng)目 申請 報(bào)告的編制依據(jù) 國家 發(fā)改委 《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》 易縣 “十 二 五”國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 規(guī)劃 《農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法》的通知（建標(biāo) [2020]19 號） 當(dāng)?shù)?情況及建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料 建設(shè) 單位概況 易縣云蒙山林果建設(shè)開發(fā)有限公司 1998 年 注冊的獨(dú)資企業(yè)，注冊資金 50 萬元，經(jīng)營范圍是： 林果、蔬菜種植；干鮮果品購銷；水產(chǎn)養(yǎng)殖等。 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 2 總投資及資金籌措 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 3000 萬元 人民幣 。擬建設(shè)項(xiàng)目區(qū)山體土質(zhì)為花崗片麻巖類，土層厚， 利于樹木生長。突出生態(tài)、綠色、健康元素，根據(jù)不同區(qū)域的土地條件、林業(yè)承載能力以及林業(yè)發(fā)展要求，對林業(yè)進(jìn)行合理布局和優(yōu)化配置，形成以生態(tài)建設(shè)為主線，重點(diǎn)工程為載體， 發(fā)展與保護(hù)相協(xié)調(diào)的林業(yè)發(fā)展態(tài)勢。這里溫度適宜、地下水豐富，且有 渠水流經(jīng)此處。距北京 100 公里，保定 50 公里，石家莊 180 公里。 溝內(nèi)開闊，內(nèi)分 8 個(gè)溝叉 ， 溝底開闊 ，可 平整 造 地。 易縣到北京、天津、保定、石家莊只有 12 小時(shí)的車程， 以大型超市為主，其他渠道為輔助的渠道模式。 利用有利地形，在溝口處建魚塘兩座，一是撫育魚苗，二是供人休閑、垂釣。 其他 工程 建辦公室、宿舍、庫房 1000 平方米； 鐵絲網(wǎng)圍欄 4000 米； 消防水池和 蓄水池 工程相結(jié)合，加上必要的消防用具。要實(shí)現(xiàn)這 一目標(biāo)，不能忽視農(nóng)業(yè)節(jié)能減排工作。 節(jié)能原則 粗放的農(nóng)業(yè)發(fā)展方式還沒有徹底改變，農(nóng)業(yè) 資源消耗大、浪費(fèi)多、利用效率低與污染加劇等問題嚴(yán)重，面臨的節(jié)能減排任務(wù)巨大，又很迫切。 序號 主要能源及耗能工質(zhì) 計(jì)量單位 年需要量 其中 備注 購入量 自產(chǎn)量 其他 實(shí)物 標(biāo)煤 實(shí)物 折算 折標(biāo)煤 (t) 實(shí)物 實(shí)物 實(shí)物 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 16 名稱 系數(shù) 折標(biāo)煤 折標(biāo)煤 折標(biāo)煤 1 電 萬 kWh t 18 2 柴油 噸 t 10 年總需要折標(biāo)煤（ t） 本項(xiàng)目 用水為自備井供給，在折算標(biāo)煤的時(shí)候已經(jīng)折算在用電內(nèi)了，不需要折算水的標(biāo)煤量。 （ 3） 太陽能 利用， 在 生活 上的應(yīng)用有太陽能熱水系統(tǒng)和太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)。充分合理利用自然光、太陽能源等。 外窗一律采 用塑鋼中空玻璃窗（ 6+12+6），門窗的面板縫隙采取良好的密封措施。從水土保持工程，到植樹造林，都有涵養(yǎng)水源的作用。 該場地 附近水文地質(zhì)條件良好，交通 方 便 ， 本地及 周圍 沒有任何污染源 ， 且地表 及地下 水充足， 空氣質(zhì)量優(yōu)良。建立瞭望點(diǎn)和消防水池是很重要的工程內(nèi)容。 目標(biāo)責(zé)任管理 落實(shí)崗位目標(biāo)管理責(zé)任制、效績獎(jiǎng)懲制。其中 。 詳情見下表 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 25 表 國內(nèi)設(shè)備購置費(fèi)估算表 序號 設(shè)備名稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 設(shè)備購置費(fèi) 出廠價(jià) (萬元 ) 運(yùn)雜費(fèi) (萬元 ) 總價(jià) (萬元 ) 1 挖掘機(jī) 臺 1 20 0 20 2 推土機(jī) 臺 1 20 0 20 3 運(yùn)輸及辦公車 輛 4 15 0 60 4 其 他工具 臺套 10 2 0 20 5 變壓器及線路 套 2 50 0 100 合計(jì) 0 0 0 220 工程建設(shè)其他費(fèi) 工程建設(shè)其他費(fèi)包括 土地使用費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi) 等 ，詳見下表。詳情見： 工資及福利費(fèi)估算表 、 流動(dòng)資金估算表 。 桃滿負(fù)荷生產(chǎn)按年產(chǎn) 80 萬公斤計(jì)算， 2 元 /公斤 ， 年均收入為 160 萬元。 教育費(fèi)附加 教育費(fèi)附加按增值稅額的 4%征計(jì)，經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目的教育費(fèi)附加為 萬元。房屋、建筑物的折舊年限為 30 年，殘值率為 5%。 詳見表：利潤與利潤分配表。 詳見：總成本費(fèi)用表 利潤與利潤分配 本項(xiàng)目經(jīng)營期年均銷售收入為 2120 萬元，扣除總成本、增值稅、銷售稅金及附加即為年利潤總額。 、飼料等，年費(fèi)用共計(jì) 430 萬元 。 板栗按年產(chǎn) 30 萬公斤計(jì)算， 6 元 /公斤 ， 年均收入為 180 萬元。 資金籌措方式：企業(yè)自籌。 以上 建設(shè) 投資 總計(jì)為 萬元 。 （不包括所雇用的季節(jié)工）。二是實(shí)施目標(biāo)管理責(zé)任制，效績獎(jiǎng)懲制 。 二是生產(chǎn)安全。 該項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)合理，對山場有序開發(fā)利用，不僅沒有任何污染，還 對環(huán)境 有保護(hù)作用 。 溉 工程，可以充分提高水的利用率。 節(jié)水原則與要求 我國根本大法《憲法》中就已 載明 “ 國家保護(hù)環(huán)境和自然資源 ” 。 （ 5） 設(shè)備的電氣節(jié)能 。本項(xiàng)目中綠地及其他室外照明采用太陽能 LED 燈。 本項(xiàng)目 林 業(yè)工程實(shí)施面積 2020 畝，銷售收入 2120 萬元 ，利稅和1051 萬元。 早在 1992 年，國家計(jì)委、國務(wù)院經(jīng)貿(mào)辦、建設(shè)部就規(guī)定基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究 要增列 “ 節(jié)能篇章 ” 。合理利用能源，降低能耗被列為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大課題。 水利配套設(shè)施，水泵 12 臺。 規(guī)模 ： 本項(xiàng)目 承包荒山坡地面積 2020 畝，平整土地 200 畝，實(shí)施水平溝、雨淋坑等水土保持工程 1800 畝；修運(yùn)輸路、作業(yè)路 15 公里；修防洪排水渠 2020 米，建魚塘 2 座，打井 8 眼，鋪設(shè)輸水管道8000 米，安裝變壓器 2 臺，水泵 12 臺，電力線網(wǎng)配套齊全；鐵絲網(wǎng)圍欄 4000 米；建辦公室、宿舍、庫房 1000 平方米；栽植樹木 10 萬株 ，其中果樹 7 萬株，柴樹 2 萬株，苗圃 1 萬株 。 促銷策略 ： 一是 利用項(xiàng)目法人郝春友多年來兢兢業(yè)業(yè)從事產(chǎn)品加工及貿(mào)易行業(yè)，積累的人脈關(guān)系，為林果產(chǎn)品打開銷路；二是利用報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等形式進(jìn)行宣傳。利用這一資源，建設(shè)池塘，利用池塘活水養(yǎng)魚 。 土質(zhì)條件 ： 項(xiàng)目區(qū) 所在地隸屬紫荊關(guān)鎮(zhèn)，紫荊關(guān)鎮(zhèn)土質(zhì)為花崗片麻巖類，總面積 362 平方公里。但由于離泥瓦鋪村較遠(yuǎn)，在治理前是一片荒蕪 ，大好的資源得不到充分利用。到 2020 年，全縣有林面積達(dá)到 225 萬畝，林木覆 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 6 蓋率達(dá)到 59%，果品產(chǎn)量達(dá)到 4 億斤。本項(xiàng)目建成后，形成規(guī)模效益，同時(shí)由于新品種、新技術(shù)引進(jìn)推廣，可帶動(dòng)培養(yǎng)一批懂市場、懂銷售、懂產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的新型農(nóng)民，對農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到帶動(dòng)和示范作用，有力地帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 項(xiàng)目效益 項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi) ,年均利稅總和 萬元 ,總投資收益率%,稅前 投資回收期 年 。 資金來源： 易縣云蒙山林果建設(shè)開發(fā)有限公司 自籌 。同時(shí)此處是拒馬河水引流到蓮花池水庫的必經(jīng)之地 ， 常年流水不斷， 非常適宜規(guī)劃種植 、養(yǎng)殖等項(xiàng)目 。在總體布局上，將易縣分為西部山區(qū)、中部丘陵、東部平原三大治理區(qū)域，形成“西防護(hù)、中經(jīng)濟(jì)、東用材”的林業(yè)發(fā)展格局。土層厚，適宜作物生長。入口緊鄰 112 國道，距張石高速易縣出口 2 公里，交通十分便利 。山 中泉眼三處，地下水充足，并且拒馬河水引流到蓮花池的大渠從此地穿過，水資源豐富，可保證農(nóng)作物 生長的用水量 。在京、津、冀等大中城市的超市、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、廠礦、學(xué)院等廣泛建立聯(lián)系點(diǎn)，以會員優(yōu)惠的形式，為顧 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 9 客尋求情感歸宿，最大限度地實(shí)現(xiàn)增效增值。 為使“山、水、林、路”得到綜合治理，方便 林果種植及產(chǎn)品運(yùn)輸，在溝底、山腰、山頂修建運(yùn)輸路和作業(yè)路。 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 12 與項(xiàng)目 運(yùn)營有關(guān)的設(shè)備設(shè)施 配套電力設(shè)施 2 臺套 ，包括輸電線路、變壓器。 節(jié)能是我國發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針，當(dāng)今能源建設(shè)已成為世界性的重大問題之一，各國對能源問題都給予了極大的關(guān)注?！痹鷮?shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)節(jié)能減排既是實(shí)現(xiàn)國家節(jié)能減排目標(biāo)的重要組成部分，也是發(fā)展循環(huán)農(nóng)業(yè)、促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)的重要途徑。 預(yù)計(jì) 本項(xiàng)目 能源消耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤年用量為 噸。太陽能熱水系統(tǒng)可提供生活熱水。 盡量采用節(jié)能燈，避免常明燈，亮度適宜。 節(jié)水 全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國實(shí)現(xiàn)資源利用、經(jīng)濟(jì)和社會可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)戰(zhàn)備任務(wù)。具體措施如下： 1. 綜合實(shí)施旱作農(nóng)業(yè)技術(shù)，施用抗旱濟(jì)，地膜覆蓋，選擇抗旱品種，圍埂打埝，增施有機(jī)肥，培肥地力，提高抗旱能力。 6. 2 環(huán)保 影響分析 本項(xiàng)目 進(jìn)行荒山治 理，實(shí)施水土保持工程，依據(jù)地勢栽植果樹種，蓄涵水源； 適宜位置建設(shè)魚池，利用活水養(yǎng)魚。公司要制定火災(zāi)發(fā)生的應(yīng)急預(yù)案，確保財(cái)產(chǎn)不受損失。 內(nèi)部管理 :一是 因崗設(shè)人，競爭上崗 ?？偨?jīng)理 1 人，副經(jīng)理 2 人，技術(shù)及銷售人員 3 人。 表 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 單位：萬元 序號 費(fèi)用名稱 形成資產(chǎn)類別 總價(jià) 固定 無形 其他 合計(jì) 其中外幣 1 土地使用費(fèi) 0 0 10 10 0 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 0 0 5 5 0 3 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 0 0 3 3 0 4 研究實(shí)驗(yàn)費(fèi) 0 0 5 5 0 5 工程咨詢費(fèi) 0 0 2 2 0 6 環(huán)境影響評價(jià)費(fèi) 0 0 2 2 0 7 引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備其他費(fèi)用 0 0 5 5 0 8 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi) 0 0 2 2 0 9 辦公及生活家具購置費(fèi) 0 0 5 5 0 合計(jì) 0 0 39 39 0 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 26 預(yù)備 費(fèi) 預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi) 按以上投資總和的 9%計(jì)取 ；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按以上投資總和的 0%計(jì)取，總計(jì)為 萬元。 資金籌措 本項(xiàng)目 總投資 3000 萬元 人民幣。 核桃按年產(chǎn) 50 萬公斤計(jì)算， 25 元 /公斤 ， 年均收入為 1250 萬元。 總成本費(fèi)用估算 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期成本費(fèi)用主要包括： 外購原材料費(fèi) 、 燃料及動(dòng)力費(fèi) 、 工人工資、設(shè)備維修費(fèi)、折舊費(fèi)、其它費(fèi)用等。 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 31 固定資產(chǎn)年折舊額 =固定資產(chǎn)總額 (1 殘值率 )/折舊年限 經(jīng)計(jì)算每年平均折舊費(fèi)用為 萬元。 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 32 表 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 外購原材料費(fèi) 4300 0 0 0 0 0 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 2 外購燃料及動(dòng)力費(fèi) 0 0 0 0 0 3 工資及福利費(fèi) 4 修理費(fèi) 0 0 0 0 0 5 其他費(fèi)用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 經(jīng)營成本 (1+2+3+4+5) 7 折舊費(fèi) 0 0 0 0 0 8 攤銷費(fèi) 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 總成本費(fèi)用合計(jì)(6+7+8+9) 其中：可變成本 0 0 0 0 0 固定成本 總成本費(fèi)用凈現(xiàn)值： (折現(xiàn)率 = %) 修理費(fèi)計(jì)提比率： % 易縣紫荊關(guān)鎮(zhèn)泥瓦鋪村玉泉種養(yǎng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 33 表 利潤與利潤分配表 單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期