【文章內(nèi)容簡介】 圍的全過程。 可承受的風險：根據(jù)用人單位的法律義務(wù)和職業(yè)安全健康方針，已降至用人單位可接受的 風險。 員工的安全健康代表：員工根據(jù)國家法律、法規(guī)和慣例選舉或指定的在作業(yè)場所職業(yè)安全健康問題上代表員工利益的人。 不符合：任何能夠直接或間接造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失或工作環(huán)境破壞的違背作業(yè)標準、慣例、程序、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。 風險分析：對可用到的信息進行系統(tǒng)的分析來決定特定事件發(fā)生的可能性和結(jié)果的嚴重度。 風險評估：全面的風險分析和風險評價過程，風險評估通常有風險排序。 質(zhì)量管理八項原則： 以客戶為關(guān)注焦點 領(lǐng)導作用 全員 參與 過程方法 管理的系統(tǒng)方法 持續(xù)改進 基于事實的決策方法 13 與供方互利的關(guān)系 ：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)相互作用的活動的結(jié)果。對公司而言，主服務(wù)是煤炭。 ：接受服務(wù)的組織和個人。對公司而言，客 戶包括 在港煤炭的收貨人 和 發(fā)貨人 。 ：客戶對其要求已被滿足的程度的感受。一般用客戶滿意度或客戶滿意指數(shù)表示。 ：在客戶滿意的基礎(chǔ)上，客戶對某品牌服務(wù)（服務(wù)）做出長期投入的意識和行為的結(jié)合?？蛻糁艺\可表現(xiàn)為再次或大量地購買該品牌服務(wù)（服務(wù)），并向其他客戶推薦該服務(wù)（ 服務(wù)），而幾乎沒有選擇其他品牌服務(wù)（服務(wù)）的念頭，拒絕其它品牌的誘惑。 ：與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團體。如股東公司、客戶、員工、設(shè)備 /物資供方、銀行、社區(qū)和地方政府等。 ：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標。 ：對特定的項目、服務(wù)、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。 ：支持組織服務(wù)（服務(wù)）實現(xiàn)的過程及經(jīng)營活動?？砂ㄐ畔⒐芾?、人員培訓、與財務(wù)有關(guān)的活動、基礎(chǔ)設(shè)施的維護和服務(wù)保持、營 銷、環(huán)境等。 9.（不）合格：（未）滿足要求。 ：為使不合格服務(wù)符合不同于原有的要求而對其等級的改變。 ：為避免不合格服務(wù)原有的預期用途而對其所采取的措施。 其它術(shù)語和英文縮寫解釋 ：建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。 ：在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。本公司體系的最高管理者為公司總經(jīng)理。 ：指為實現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、標準物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。 ：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。 ：通過合理的 更新來改進服務(wù)、服務(wù)、過程、管理、經(jīng)營績效結(jié)果等，并為組織創(chuàng)造新價值。 ：提供服務(wù)的組織或個人。 ：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 ：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格采取的措施。 ：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 ：為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。 ：安全、健康、環(huán)境。 ：工作安全分析。是針對高風險工作進行詳細的討論、研究，認定關(guān)鍵步驟，分析、確定每一步驟應(yīng)注意的問題及控制措施。 ：計劃任務(wù)觀察。是有計劃的對高風險作業(yè)進行觀察，并對觀察發(fā)現(xiàn)進行記錄、對結(jié)果進行分析并改進。 ：書面安全工作程序。根據(jù)工作安全分析制定的書面的控制程序，程序中要明確工作風險、注意事項、工作步驟和風險控制措施。 14 ：化學品安全技術(shù)說明書。是介紹化學物品的標識數(shù)據(jù)、物理和化學性質(zhì)、接觸危害、爆炸預防、急救消防、泄漏處置、包裝與標志、存儲與應(yīng)急處理等信息的數(shù)據(jù)表，提供給使用人員的一種安全說明書。 ：傷亡事故發(fā)生頻率比率，計算公式是： 工傷事故次數(shù) 202100 全體員工的實際工作小時數(shù) DIFR= 15 4. 體系要求 總 要求 體系結(jié)構(gòu) 按照 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB253）建立起來的安健環(huán)管理體系是文件化的管理體系。管理體系以安健環(huán)風險評估為基礎(chǔ)，樹立以人為本的經(jīng)營理念。管理體系包括：目標管理、風險管理、顧客關(guān)系管理、服務(wù)實現(xiàn)過程控制（采購控制、生產(chǎn)和支持過程控制、應(yīng)急準備與響應(yīng)）、人力資源管理、信息管理和監(jiān)督改進等方面的內(nèi)容。 為了有效實施管理體系，公司應(yīng)做到： a. 應(yīng)用過程方法，識別和策劃管理體系所需的過程，確定過程的輸入、輸出和資源投入等； b. 識別生產(chǎn)和支持性活動中的所有職業(yè)安全健 康危害和環(huán)境因素，并進行風險評價和控制策劃； c. 為確保識別出的過程有效地運作，各 部門 應(yīng)制訂相應(yīng)的管理標準、技術(shù)標準、書面安全工作程序等對過程運行進行控制； d. 安健環(huán)部 根據(jù)公司管理機構(gòu)和職能層次的實際，結(jié)合服務(wù)實現(xiàn)的特點，確定管理體系中各過程的順序和相互作用； e. 建立一套信息管理系統(tǒng)，及時收集、傳遞和分析體系運行過程中的各類信息，為改進安健環(huán)管理和領(lǐng)導層決策提供依據(jù)； f. 采取必要的控制措施，保證過程實現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進過程，提高過程的有效性和運作效率； g. 對顧客滿意度、服務(wù)質(zhì)量、風險控 制、過程和管理體系的有效性實施監(jiān)測和分析，建立三級監(jiān)督和持續(xù)改進的機制。 上述過程可以是與管理活動、資源提供、風險控制、服務(wù)實現(xiàn)和監(jiān)視測量有關(guān)的過程。 16 體系文件 總則 按照“ 02. 引用標準”建立起來的 國投京唐港 公司 安健環(huán) 管理體系文件包括： a. 《 安健環(huán)政策 》 ， 《 安健環(huán)政策 》 包含在《管理手冊》中 ； b. 《管理手冊》； c. 《程序文件》（包括策劃確定的 55 個程序文件）； d. 關(guān)鍵崗位的授權(quán)書或任命書； e. 公司和各 部門 為保證其過程有效策劃、運行、控制 和安健環(huán)風險控制所需的法律法規(guī)、國家標準、企業(yè)管理和技術(shù)標準、作業(yè)指導書（包括規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)措施、工藝圖表、書面安全工作程序）等； f. 02《引用標準》中所要求建立和保持的各種記錄。 安健環(huán) 管理體系文件根據(jù)其形成、使用和保存的不同需求，可以是書面、電子、數(shù)字或其它媒體形式。 管理手冊 管理手冊是依據(jù)公司策劃的管理體系機構(gòu)和范圍編制的，是公司 安健環(huán) 管理體系的綱領(lǐng)性文件，本公司的各 部門 和員工必須遵照執(zhí)行。 管理手冊的內(nèi)容包括： a. 安健環(huán) 管理體系的范圍：見“ 范圍”； b. 根據(jù)公司策 劃建立的 安健環(huán) 管理體系結(jié)構(gòu)和標準的要求，編制的 55 個程序文件，見《手冊引用程序文件清單》； c. 安健環(huán) 管理體系的策劃、實施、監(jiān)督和持續(xù)改進之間的相互關(guān)聯(lián)和作用。詳見管理體系的主要管理活動流程和 7 和 8 的描述。 管理手冊由安健環(huán) 管理 委員會辦公室組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，并按照《文件控制程序》進行控制。 17 文件控制 相關(guān)元素 CMB 253 常規(guī)工業(yè)企業(yè)管理手冊 企業(yè)安健環(huán)標準 法律法規(guī) 中華人 民共和國標準化法 企業(yè)標準化管理辦法 標準檔案管理辦法 GB/ 標準化工作導則（第一部分：標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則） 管理職責 ； ，審核和批準； 。 管理要求 ，對管理體系文件的編制、評審、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收和作廢等全過程進行管理。 2 文件控制程序應(yīng)包括下列控制內(nèi)容： 安健環(huán)管理委員 會辦公室應(yīng)保證文件在發(fā)布之前經(jīng)過審核和批準，確保文件的規(guī)定是充分的并與管理活動相適宜； 文件在使用過程中，由于組織結(jié)構(gòu)、工藝流程或有關(guān)的法律法規(guī)要求發(fā)生變化時，由文件的原編制部門負責組織對文件進行評審和修改；也可根據(jù)需要每年初由各部門組織對文件進行評審和修改。修改后的文件仍需經(jīng)審核和批準后才能發(fā)布執(zhí)行； 各部門負責制訂本部門的管理體系文件清單，對本部門現(xiàn)行文件進行控制； 綜合管理部按確定的發(fā)放范圍發(fā)放文件，并做好發(fā)放登記，確保文件的使用場所都能得到適用文件的有效版本； 作廢文 件或由綜合管理部負責收回銷毀，或由使用部門保留，保留的作廢文件必須進行適當標識，防止非預期使用； 綜合管理部負責公司外來文件（僅限于被動接收，不包括法律與其它要求的主動識別和獲?。┑慕邮?，識別適用于本公司安健環(huán)管理體系的文件并控制其分發(fā)； 法律、法規(guī)、標準和其它要求的識別和獲取見 的規(guī)定； 文件的使用者應(yīng)保持文件內(nèi)容完整、清晰，易于識別。 相關(guān)文件 GT JT GBⅠ 01 文件控制程序 18 法律法規(guī)與其他要求 相關(guān)元素 CMB 253 常規(guī)工業(yè)企業(yè)管理手冊 法律法規(guī) 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 中華人民共和國港口法 管理職責 、標準的識別、獲取、更新，并建立 《 適用的安全 /環(huán)境 /職業(yè)健康法律法規(guī)、標準匯編 》； 、職業(yè)健康及環(huán)境方面的法律法規(guī)及標準，及時報送到計劃經(jīng)營部； 、綜合管理部、計劃經(jīng)營部共同負責組織公司范圍的 《 適用的安全 /環(huán)境 /職業(yè)健康法律法規(guī)、標準匯編 》的 普及宣傳； 企 業(yè)安健環(huán)標準，經(jīng)安健環(huán)管理委員會審定后頒布執(zhí)行； 企業(yè)安健環(huán)標準 在本部門的 宣貫和運行工作； ，確保其適用性。 管理要求 1 公司制定《法律法規(guī)與標準控制程序》，對公司適用的法律、法規(guī)和其他標準的識別、獲取、更新和使用活動做出規(guī)定。這些規(guī)定包括： 適用的法律及要求的范圍； 法律、法規(guī)和其他要求是與本公司的生產(chǎn)和安健環(huán)管理活動相關(guān)的，具適用性； 明確法律、法規(guī)和其他要求的獲取渠道； 對適用法律、法規(guī)與其他標準的傳達和貫徹的要求； 更新的要求。 2 計劃經(jīng)營部定期組織各部門對公司執(zhí)行的法律、法規(guī)和其他標準進行評審，使公司各部門執(zhí)行的法律、法規(guī)和其他標準是現(xiàn)行有效的最新版本。 3 公司制定的企業(yè)安健環(huán)標準必須符合法律法規(guī)、標準及上級安健環(huán)標準的要求。并做好企業(yè)安健環(huán)標準的宣貫、運行和改進工作。 4 全體員工應(yīng)了解相關(guān)的法律、法規(guī)和其他標準，以及違法所帶來的后果。 5 各管理部門應(yīng)在過程中對法律、法規(guī)和其他標準執(zhí)行情況進行檢查，對違法事件進行記錄并要求改正，督促其遵守相關(guān)法律、法規(guī)和其他標準。 相關(guān)文件 GT JT GBⅠ 02 法律法規(guī)與標準 控制程序 19 記錄控制 相關(guān)元素 CMB 253 常規(guī)工業(yè)企業(yè)管理手冊 法律法規(guī) 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 標準檔案管理辦法 管理職責 《記錄控制程序》。 。 。 管理要求 記錄是提供服務(wù)、管理過程、管理體系符合要求的證據(jù)，具有追溯、證實的作用。 《記錄控制程序》。 2.《 記錄控制程序》應(yīng)包括下列方面的內(nèi)容： 記錄作為一種文件，其控制應(yīng)符合《文件控制程序》的要求； 公司范圍內(nèi)，同一活動結(jié)果采用統(tǒng)一的格式（或表格）記錄；記錄采用編號標識，安質(zhì)部負責制訂記錄編號辦法，各部門按編號辦法對記錄進行編號標識； 各部門應(yīng)制訂《管理體系記錄清單》，對標準或公司體系文件規(guī)定的記錄進行控制，清單的內(nèi)容包括記錄的名稱、編號、保存期限、保存場所等； 各部門按照檔案管理的要求，對記錄的貯存、保護、檢索和處置進行管理； 記錄填寫應(yīng)字跡清楚，使用時要防止 污損，保證完整、清晰。 相關(guān)文件 GT JT G BⅠ 01 文件控制程序 GT JT G BⅠ 03 記錄管理程序 GT JT G /1001 2021 檔案管理辦法 20 系統(tǒng)策劃 總則 安健環(huán) 管理體系的策劃對公司而言，是一個戰(zhàn)略決策式的策劃。策劃應(yīng)依據(jù) NOSA 五星管理系統(tǒng) CMB253 等標準要求、公司生產(chǎn)活動實際及安健環(huán)管理的需求進行。 質(zhì)量管理策劃 相關(guān)元素 CMB 253 常規(guī)工業(yè)企業(yè)管理手冊 法律法規(guī) 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 管理職責 、儲存服務(wù)的質(zhì)量目標進行的策劃。 ，及控制措施的策劃、制定和執(zhí)行。 、控制策劃和執(zhí)行監(jiān)督。 管理要求 質(zhì)量策劃的目的在于制訂質(zhì)量目標、規(guī)定目標實現(xiàn)的過程和所需資源，本節(jié)所描述的質(zhì)量策劃，專指針對煤炭裝卸、儲存服務(wù)的質(zhì)量目標進行的策劃 1 每年底，生產(chǎn)業(yè)務(wù)部根據(jù)公司生產(chǎn)運營計劃，結(jié)合公司實際進行策劃。策劃的結(jié) 果形成《 xxxx 有限公司年生產(chǎn)計劃》，合理安排生產(chǎn)任務(wù)。 2 《 xxxx 有限公司年生產(chǎn)計劃》經(jīng)主管生產(chǎn)副總經(jīng)理審核后，提交 總經(jīng)理辦公會 討論批準，以公司文件下發(fā)到各部門。每月初，由生產(chǎn)業(yè)務(wù)部組織生產(chǎn)部門根據(jù)公司年度計劃向各部門下達月度生產(chǎn)作業(yè)計劃。 3 生產(chǎn)業(yè)務(wù)部、設(shè)備管理部、 xx 部、卸車部、生產(chǎn)保障部做出服務(wù)流程圖或過程清單，找出對煤炭裝卸、儲存服務(wù)質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵過程，制定出相應(yīng)的措施加以控制。 4 各生產(chǎn)部門根據(jù)質(zhì)量策劃的結(jié)果，協(xié)助設(shè)備管理部編制《年度設(shè)備購置計劃》、《年度設(shè)備大修計