【文章內(nèi)容簡介】 記 錄 信息交流 環(huán)境管理體系文件 ? 異常、緊急情況下的信息如何交流 ? 同外部相關(guān)方的信息交流是否進行 ? 本組織環(huán)境管理體系文件的結(jié)構(gòu)是否明確 ? 環(huán)境管理體系文件是 書面形式還是電子形式 ? 環(huán)境管理體系文件是否描述了核心要素及其相互關(guān)係 ? 相關(guān)文件是否齊全 ? 相關(guān)文件的查詢途徑 ? 是否參加政府環(huán)保機構(gòu)組織的活動 ? ? 是否參加環(huán)保團體和地域的環(huán)?；顒?? ? 職工是否積極參加保護環(huán)境的志願活動 ? ? 是否同供方和承包方交流環(huán)境信息 ? ? 與環(huán)境管理體系相關(guān)的文件有多少 ?有否有摘要或目錄 ? ? 電子形式文件使用是否有效 ? ? 環(huán)境管理手冊的內(nèi)容是否滿足 ISO14001 要求 ? ? 環(huán)境管理體系要素間的邏輯關(guān)係、文件的接口是否清楚 ? ? 表格、記錄、報告、作業(yè)指導書、環(huán)境因素清單、法規(guī)要求清 單、三同時報告、初評報告、排污許可證、組織結(jié)構(gòu)圖、地下管網(wǎng)圖、現(xiàn)場平面圖等 ? 有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑 ? ? 文件是否便於查閱 ? ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 審核日期 : 受審部門 : 內(nèi)審員 : 注 : “記事 ”欄 : 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實 ) 企業(yè)名稱 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表 審核原則 : ISO14001 制定日期 : 制表人 : 批準人 : 要求事項 檢 查 項 目 提 問 文 件 查 閱 實 地 查 看 記 錄 文件控制 運行控制 ? 組織是否建立並保持文件控制程序 ? 是否明確規(guī)定了制定、評審、修訂文件的程序與職責 ? 文件編寫的質(zhì)量要求 ? 文件管理的具體工作是否到位 ? 組織是否根據(jù)方針、目標和指標確定了與所有標識的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動 ? 文件是否有固定的保管場所和保管方法 ? ? 是否規(guī)定及時和定期評審文件的時效性 ? ? 是否規(guī)定重點崗位都應得現(xiàn)行有效文件 ? ? 是 否規(guī)定了失效文件的處置辦法 ? ? 失效但需保留的文件是如何標識的 ? ? 能否防止文件誤用 ? ? 程序是如何規(guī)定的 ? ? 如何實施的 ? ? 由誰負責實施 ? ? 是否有記錄 ? ? 所有文件是否字跡清楚 ? ? 所有文件標識是否明確 ? ? 所有文件是否均注明制定或修訂日期 ? ? 文件的標識、分類、歸檔、保存、發(fā)放、回收、更新、處置等是否有具體規(guī)定 ,執(zhí)行情況如何 ? ? 重要環(huán)境因素有哪些 ? ? 與其相關(guān)的運行與活動確定了嗎 ? ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 審核日期 : 受審部門 : 內(nèi)審員 : 注 : “記事 ”欄 : 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實 ) 企業(yè)名稱 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表 審核原則 : ISO14001 制定日期 : 制表人 : 批準人 : 要求事項 檢 查 項 目 提 問 文 件 查 閱 實 地 查 看 記 錄 運行控制 ? 對上述運行與活動是否進行了策劃 ,是否有程序之類的規(guī)定 ? 運行控制程序是否被認真執(zhí)行、是否有效 ? ? 確定了哪些運行與活動 ? ? 如何確定的 ? ? 何時確定的 ? ? 對缺乏程序指導可能偏離方針、目標的運行是否制定和保持了管理程序 ? ? 組織所使用的產(chǎn)品和服務中可標識的重要環(huán)境因素是否規(guī)定了管理程序 ? ? 與環(huán)境有關(guān)的設(shè)備 ,是否有日常管理規(guī)定 ? ? 是否有原材料供應的環(huán)境影響評價程序 ? ? 化學品和設(shè)備入廠前是否評價 ?有無程序 ? ? 運行程序中是否有運行標準之類內(nèi)容 ? ? 對關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值 ,有無支持的作業(yè)文件 ? ? 程序、作業(yè)標準是否被認真執(zhí)行 ?是否超越控制界限 ? ? 是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產(chǎn)品和服務中環(huán)境因素的信息 ? ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 審核日期 : 受審部門 : 內(nèi)審員 : 注 : “記事 ”欄 : 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實 ) 企業(yè)名稱 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表 審核原則 : ISO14001 制定日期 : 制表人 : 批準人 : 要求事項 檢 查 項 目 提 問 文 件 查 閱 實 地 查 看 記 錄 運行控制 應急準備和響應 ? 是否明確哪些設(shè)備和作業(yè)可能發(fā)生具有重大環(huán)境影響的事故或緊急狀態(tài) ? 是否建立了應急準備與響應程序 ? 依據(jù)程序作出響應 ,能否防止或減少環(huán)境影響 ? 有關(guān)的直接責任者是否按程序的規(guī)定實施其職責 ? ? 是否按要求記錄 ? ? 設(shè)備是否明確了 ? ? 作業(yè) (崗位 )是否明確了 ? ? 可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什麼 ? ? 以往是否發(fā)生過 ? ? 一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的環(huán)境影響 ? ? 是否有程序 ? ? 程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容 ? ? 是否針對潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對策 ? ? 針對事故和緊急狀態(tài)採取的對 策能否起作用 ? ? 對策是怎樣確定的 ?是否經(jīng)過論證 ? ? 是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導 ? ? 是否有明確的職責和資源保證 ? ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 審核日期 : 受審部門 : 內(nèi)審員 : 注 : “記事 ”欄 : 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據(jù)、事實 ) 企業(yè)名稱 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表 審核原則 : ISO14001 制定日期 : 制表人 : 批準人 : 要求事項 檢 查 項 目 提 問 文 件 查 閱 實 地 查 看 記 錄 應急準備和響應 監(jiān)測和測量 ? 有否對程序進行定期演練的規(guī)定 ? 是否有對程序進行修訂的規(guī)定 ? 組織是否建立並保持監(jiān)測和測量程序 ? 有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定 ? ? 如何規(guī)定的 ? ? 是否演練過 ? ? 演練的效果如何 ? ? 是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改 ? ? 有無上述記錄 ? ? 什麼情況下修訂 ? ? 是否明確規(guī)定當事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對程序予以修訂 ? ? 修訂