原材料采購管理制度(3篇)(編輯修改稿)
2025-08-14 00:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 全事故和經(jīng)濟損失。，確保供貨質(zhì)量。，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。原材料采購管理制度篇二為加強原材料采購的管理，根據(jù)決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。三、對生產(chǎn)所需的原材料應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。四、生產(chǎn)用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結算入帳。六、財務科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。原材料采購管理制度篇三第一條為了加強對原料采購業(yè)務的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。第三條在建立并實施采購業(yè)務內(nèi)部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應的控制措施：一)、權責
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