【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 3)、【工 作環(huán)境管理程序】 RTQPM0602） 公司決定提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需之基礎(chǔ)建設(shè) ,包括設(shè)施﹑設(shè)備 (生產(chǎn)設(shè)備，檢驗(yàn)設(shè)備等 )﹑支持性服務(wù) . 廠房﹑設(shè)備之規(guī)劃 (包括新添設(shè)備與廠房擴(kuò)建 ):規(guī)劃分購(gòu)置規(guī)劃與布置規(guī)劃 .購(gòu)置規(guī)劃參照【采購(gòu)管理程序】 (RTQPM0704)辦理﹔布置規(guī)劃由總經(jīng)理召集相關(guān)部門(mén)主管共同研擬﹐確定，以達(dá)到廠房、設(shè)備布置的合理性，減少環(huán)節(jié)浪費(fèi)。 布置規(guī)劃圖應(yīng)滿足下列要求﹕ a. 便于生產(chǎn)運(yùn)作 ,減少材料之轉(zhuǎn)運(yùn) ,提高效率﹔ b. 便 于維護(hù)保養(yǎng) ,符合安全要求﹔ c. 減少損耗 ,降低成本 ,確保產(chǎn)品品質(zhì)﹔ d. 考慮環(huán)境影響 . 規(guī)劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批 . 設(shè)備﹑儀具應(yīng)妥善管制 .（按 【 設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序 】 (RTQPM0603)、 【 檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備管制程序 】 (RTQPM0711)規(guī)定進(jìn)行管制。 a. 應(yīng)有永久性編號(hào) ,以利管制﹔ b. 制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 ,定期維護(hù)保養(yǎng) . 開(kāi)展支持服務(wù)工作 . 軟件管制﹕ RT公司各項(xiàng)文件數(shù)據(jù)均以書(shū)面文件形式管制 ,暫未涉及到軟件管制 ,未來(lái)視需 要另行規(guī)定管制辦法 . 客戶財(cái)產(chǎn)依【客戶財(cái)產(chǎn)管制程序】 (RTQPM0709)規(guī)定執(zhí)行 . 量測(cè)和量控儀器依【檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備管制程序】 (RTQPM0711)執(zhí)行 . 6. 參考文件 /表單 RTSOP 0603 RTQPM0704 RTQPM0709 、 量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備管制程序 RTQPM0711 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 27 頁(yè)，共 88 頁(yè) 本 頁(yè) 標(biāo) 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 28 頁(yè)，共 88 頁(yè) 1. 目的﹕實(shí)施工作環(huán)境規(guī)劃 ,使工作環(huán)境整齊清潔 ,有利于持續(xù)生產(chǎn)出符合要求之產(chǎn)品 . 2. 范圍﹕各作業(yè)區(qū)域及廠區(qū) . 3. 定義﹕ 5S﹕整理﹑整頓﹑清潔﹑清掃﹑教養(yǎng) . 4. 權(quán)責(zé) : 各部門(mén)負(fù)責(zé)各自工作環(huán)境之 5S推行 . 公司高階主管稽核人員負(fù)責(zé) 5S活動(dòng)之監(jiān)督檢查 . 5. 作業(yè)內(nèi)容﹕ 本公司工作環(huán)境按 5S要求推行管理以保持工作環(huán)境整潔、物流 暢順、標(biāo)識(shí)清楚、作業(yè)規(guī)范，從而提高產(chǎn)品品質(zhì)，提升企業(yè)文化，詳見(jiàn)【工作環(huán)境管理程序】 (RTQPM0602) 6. 參考文件 /表單 工作環(huán)境管理程序 RTQPM0602 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 29 頁(yè)，共 88 頁(yè) 本 頁(yè) 標(biāo) 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 30 頁(yè)，共 88 頁(yè) 的 :公司鑒別和規(guī)劃產(chǎn)品之實(shí)現(xiàn)過(guò)程 ,確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求 . 圍 :公司產(chǎn)品之實(shí)現(xiàn)過(guò)程 . 義 :無(wú) 責(zé) :廠長(zhǎng)和經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之過(guò)程﹐各部門(mén)主管督導(dǎo)實(shí)施。 。詳見(jiàn)【過(guò)程規(guī)劃作業(yè)程序】 (RTQPM0701) 、項(xiàng)目或合同進(jìn)行 ,結(jié)合產(chǎn)品和過(guò)程的特點(diǎn) ,將品質(zhì)體系的過(guò)程要求具體應(yīng)用于產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程之中 .（參考附件一：過(guò)程規(guī)劃圖） 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程規(guī)劃中應(yīng)作到 : 確定產(chǎn)品或合約之品質(zhì)目標(biāo) . 應(yīng)識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之過(guò)程與子過(guò)程 ,并就如何開(kāi)展過(guò)程活動(dòng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意作出策劃。 應(yīng)進(jìn)行過(guò)程運(yùn)行中和過(guò)程輸出的驗(yàn)證和確認(rèn)及最終產(chǎn)品的驗(yàn)證或檢驗(yàn) . 應(yīng)建立必要之記錄 . 6. 參考文件 /表單 RTQPM0701 ：過(guò)程規(guī)劃圖 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 31 頁(yè)，共 88 頁(yè) 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱 本 頁(yè) 標(biāo) 題 過(guò)程規(guī)劃圖 流 程 責(zé)任部門(mén) 相關(guān)文件 Y Y Y 訂單評(píng)審 采購(gòu) 入庫(kù) 發(fā)料 制造 包裝 入庫(kù) 出貨 售后服務(wù) 不合格品管制 進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn) 檢驗(yàn) N 檢驗(yàn) N N 業(yè)務(wù)部 總經(jīng)理室 工程部 資材課 資材課 紡織廠 印染廠 工程部 資材課 資材課 工程部 資材課 業(yè)務(wù)部 工程部 /資材課 客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序 采購(gòu)管理程序 供應(yīng)商評(píng)鑒管理程序 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 生產(chǎn)管制程序 制程管制程序 制程檢驗(yàn)程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 客戶服務(wù)管理程序 不合格品管制程序 矯正與預(yù)防作業(yè)程序 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 32 頁(yè)，共 88 頁(yè) 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱 本 頁(yè) 標(biāo) 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 33 頁(yè)，共 88 頁(yè) 1. 目 的 :為使本公司業(yè)務(wù)部與客戶簽訂銷售合約或代理合約等之事務(wù)處理有所依循 ,特定本規(guī)則 。并藉此以確保產(chǎn)品交予客戶之品質(zhì) . 2. 范 圍 :凡業(yè)務(wù)部 與客戶所簽訂與產(chǎn)品銷售有關(guān)之協(xié)議 (含訂單 )或合約書(shū)皆包含之 . 3. 定 義 : 合約 :含標(biāo)單、訂單、與客戶之協(xié)議書(shū)以及口頭方式之接單皆在審查之范圍內(nèi) . 4. 權(quán) 責(zé) :合約、訂單之核簽取消 :副總經(jīng)理 (含 )以上負(fù)責(zé)營(yíng)運(yùn)之主管 . 5. 作業(yè)內(nèi)容 : 作業(yè)流程說(shuō)明 : 詳細(xì)之作業(yè)流程與說(shuō)明參照【客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序】 (RTQPM0702). 合約審查 : 在提出每一份標(biāo)單 ,或接收每一份合約或訂單 (記載著要求條件 )之前 ,業(yè)務(wù)部須組織生管 ,工程、采購(gòu)部門(mén)對(duì)該標(biāo)單、合約訂單加 以審查 ,以確保 : ,若以口頭方式接單 ,業(yè)務(wù)應(yīng)確保在接受之前 ,訂單上要求條件均已同意 . ,有異于標(biāo)單者均已解決 . ,但卻是預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求已明白且已約定 . ,還包括本公司任何附加要求均已決定 . ，詳見(jiàn)【客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序】 (RTQPM0702). 合約或訂單修改 : 當(dāng)合約簽署后雙方面有追補(bǔ)或變 更合約內(nèi)容時(shí) ,須循原合約之簽訂審查程序重新審核過(guò) ,合約改后應(yīng)用 “內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 ”將其內(nèi)容正確傳送至公司內(nèi)相關(guān)之功能單位 . 合約之記錄保存與檔案管理 : 合約之記錄由業(yè)務(wù)部妥善保存 ,其保存期限視合約之性質(zhì)而定 ,與合約有關(guān)之記錄檔案之管理須詳載于主要作業(yè)程序內(nèi) ,且遵照【記錄管制程序】 (RTQPM0402)之規(guī)定 . 6. 參考文件 /表單 客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序 RTQPM0702 記錄管制程序 RTQPM0402 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 34 頁(yè)，共 88 頁(yè) 本 頁(yè) 標(biāo) 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 35 頁(yè)，共 88 頁(yè) 1. 目 的﹕規(guī)定與客戶溝通的各種辦法 ,使公司與客戶間全面了解 ,進(jìn)而確保公司產(chǎn)品符合客戶之需求 . 2. 范 圍﹕本公司所有客戶均屬之 . 3. 定 義﹕無(wú) 4. 權(quán) 責(zé)﹕業(yè)務(wù)部主辦 ,其余部門(mén)協(xié)辦 . 5. 作業(yè)內(nèi)容﹕詳見(jiàn) 【 客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序 】 (RTQPM0702). 業(yè)務(wù)部應(yīng)主動(dòng)及時(shí)地掌握客戶需求 ,并依程序規(guī)定予以記錄和審查 . 合約﹑訂單之處理方式依 【 客戶需求鑒別與審查作業(yè)程 序 】 (RTQPM0702)規(guī)定辦理 . 客戶抱怨處理或滿意度調(diào)查依【客戶服務(wù)管理程序】 (RTQPM0801)及【數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序】 (RTQPM0808)辦理 . 6. 參考文件 /表單 客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序 RTQPM0702 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序 RTQPM0808 客戶服務(wù)管理程序 RTQPM0801 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 36 頁(yè)，共 88 頁(yè) 本 頁(yè) 標(biāo) 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 37 頁(yè)，共 88 頁(yè) v 本廠暫無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)作業(yè) ,本章節(jié)予以排除 . 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 38 頁(yè)，共 88 頁(yè) 本 頁(yè) 標(biāo) 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 39 頁(yè)，共 88 頁(yè) 1. 目 的﹕確保供貨商之供料品質(zhì)能符合規(guī)定之要求 ,交期與數(shù)量符合生產(chǎn)計(jì)劃 ,價(jià)格合乎成本規(guī)劃 ,進(jìn)而使產(chǎn)品品質(zhì)獲得管理 ,提高在同行業(yè)間之競(jìng)爭(zhēng)力 . 2. 范 圍﹕凡經(jīng)由采購(gòu)所采購(gòu)之生產(chǎn)原物料、輔料之作業(yè)過(guò)程與供貨商之管理均適用本程序 . 3. 定 義﹕ 供貨商﹕所有供貨商（含原物料、輔料及與生產(chǎn)有關(guān)之設(shè)備 /儀器之供貨商） . 4. 權(quán) 責(zé)﹕ 總經(jīng)理室為負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)及廠商管理之主要單位 . 品管及相關(guān)部門(mén)為協(xié)辦單位 . 5. 作業(yè)內(nèi)容﹕細(xì)則參照【采購(gòu)管理程序】 (RTQPM0704). 供貨商之評(píng)估﹕ 凡與公司有交易往來(lái)之供貨商均須透過(guò)書(shū)面調(diào)查或?qū)嵉卣{(diào)查而進(jìn)行﹑評(píng)估而選擇 . 評(píng)估規(guī)定﹕細(xì)則參照【供貨商評(píng)鑒管制程序】 (RTQPM0703). 應(yīng)評(píng)估供貨商達(dá)成合約要求之能力 ,包括其品質(zhì)制度及任何特定品質(zhì)管理要求之達(dá)成 . 針對(duì)供貨商所制定之管制方式與程 序 ,應(yīng)考慮產(chǎn)品之類別該產(chǎn)品對(duì)公司之最終成品之影響以及考量供貨商 /外包商往昔之表現(xiàn)而界定 . 合格供貨商之交貨品質(zhì)維護(hù)﹕參照【供貨商評(píng)鑒管制程序】 (RTQPM0703). 品質(zhì)記錄﹕針對(duì)有交易往來(lái)之供應(yīng)商，應(yīng)建立并維持其品質(zhì)記錄 . : 采購(gòu)文件應(yīng)能明確說(shuō)明所欲訂購(gòu)之產(chǎn)品 ,如適用時(shí)可考慮以下 . 型號(hào)、類別、等級(jí)或其它精確之識(shí)別說(shuō)明 . 名稱、規(guī)格、圖面、制程要求檢驗(yàn)說(shuō)明及其它相關(guān)之技術(shù)數(shù)據(jù) ,包含產(chǎn)品、程序、制程設(shè)備與人員等核準(zhǔn)或合 格之要求 . 適用之品質(zhì)制度指導(dǎo)、名稱、編號(hào)以