【正文】 詳見【采購管理程序】(RTQPM0704) 針對于貨源地驗(yàn)收產(chǎn)品之供貨商 ,應(yīng)針對驗(yàn)收方式及驗(yàn)收時機(jī)予以書面規(guī)定且通知供貨商 . 若客戶于合約中有要求 ,由其派代表于供應(yīng)商處擔(dān)任驗(yàn) 收任務(wù)時 ,該驗(yàn)證結(jié)果只能供參考 ,本公司應(yīng)依內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證 ,不論客戶之驗(yàn)證結(jié)果如何 ,客戶有權(quán)于日后加以拒收 . 具特殊要求之采購作業(yè) : 凡采購數(shù)據(jù)或附帶之有關(guān)品質(zhì)要求內(nèi)容有異于正常之指導(dǎo)作業(yè)需求或規(guī)格時 ,訂購單于發(fā)出前須知會品管 ,以便品管于進(jìn)料驗(yàn)收時得以配合 . 6. 參考文件 /表單 : 供貨商評鑒管制程序 RTQPM0703 采購管理程序 RTQPM0704 標(biāo)準(zhǔn)序號及名 稱 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 42 頁，共 88 頁 本 頁 標(biāo) 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 43 頁，共 88 頁 1. 目 的 :規(guī)劃產(chǎn)品制程作業(yè)之管理以提升品質(zhì)與效率、減少重工之成本浪費(fèi) ,并將之指導(dǎo)化 . 2. 范 圍 :直接影響品質(zhì)之生產(chǎn)、安裝、及服務(wù)等制程皆屬之 . 3. 定 義 :無 4. 權(quán) 責(zé) :由制造部負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品之制程作業(yè) ,品管部負(fù)責(zé)作業(yè)品質(zhì)之監(jiān)督 . 5. 作業(yè)內(nèi)容 :詳見【制程管制程序】 (RTQPM0705)和 【 生產(chǎn)管制程序 】 （ RT—QPM—0706） 產(chǎn)品作業(yè)流程 :產(chǎn)品制造須依業(yè)經(jīng)核準(zhǔn)適切之產(chǎn)品作業(yè)流程圖 . 作業(yè) 流程依據(jù) : 制程之作業(yè)細(xì)則須依據(jù)相關(guān)之作業(yè)指導(dǎo)書 ,必要時應(yīng)使用樣品 `產(chǎn)品圖紙或其它技術(shù)數(shù)據(jù)加以輔助 . 在制品之狀況標(biāo)示與隔離 :詳見【鑒別與追溯作業(yè)程序】與【檢驗(yàn)與測試狀況識別程序】 制程異常狀況之處理 :詳見 【 不合格品管制程序 】（ RT—QPM—0806）與【矯正與預(yù)防措施程序】(RTQPM0809) 在線原物料之管制 : . “特采品 ”于生產(chǎn)在線須蓋有 “特采 ”章 . ,以確 保產(chǎn)量與進(jìn)度 . 生產(chǎn)設(shè)備之管理 :生產(chǎn)用之設(shè)備須按照 【 設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序 】 (RTQPM0603)規(guī)定進(jìn)行定期保養(yǎng)、及經(jīng)適當(dāng)?shù)倪x用與核準(zhǔn)并維持其精確性以確保制程能力之持續(xù) . 各制程應(yīng)具備必要之檢驗(yàn)、量測儀器﹐檢驗(yàn)量測儀器之選用按「檢驗(yàn)指導(dǎo)書」執(zhí)行﹔檢驗(yàn)﹑量測儀器應(yīng)進(jìn)行管制 ,依照【檢驗(yàn)﹑量測與試驗(yàn)設(shè)備管制程序】 (RTQPM0711) 6. 參考文件 /表單 : 制程管制程序 RTQPM0705 生產(chǎn)管制程序 RTQPM0706 鑒別與追溯作業(yè)程序 RTQPM0707 檢驗(yàn)與測試狀況識別程序 RTQPM0708 不合格品管制程序 RTQPM0806 矯正與預(yù)防措施程序 RTQPM0809 檢驗(yàn)﹑量測與試驗(yàn)設(shè)備管制程序 RTQPM0711 設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序 RTQPM0603 標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 44 頁，共 88 頁 本 頁 標(biāo) 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 45 頁，共 88 頁 1. 目 的 :規(guī)劃出產(chǎn)品于收料后直到客戶使用管理期限 ,其間內(nèi)所欲追溯之品質(zhì)記錄內(nèi)容與產(chǎn)品之識標(biāo)示之體系建立及產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后之處置方法 ,以確保唯有通過必要之檢驗(yàn)測試之產(chǎn)品 ,方得以分發(fā)使用 . 2. 范 圍 :產(chǎn)品于接收及生產(chǎn)、交貨、 (安裝 )之各階段中相關(guān)品質(zhì)作業(yè)內(nèi)容及檢驗(yàn)與測試后品質(zhì)狀況之識別 管理 ,皆須符合本程序之規(guī)定 . 3. 定 義 :無 4. 權(quán) 責(zé) :詳見【鑒別與追溯作業(yè)程序】 (RTQPM0707)及【檢驗(yàn)與測試狀況識別程序】(RTQPM0708). 5. 作業(yè)內(nèi)容 : 產(chǎn)品之標(biāo)識 :為了防止不同種類產(chǎn)品間在貯存、生產(chǎn)、交貨中發(fā)生混淆 ,本公司確保對各種產(chǎn)品均進(jìn)行標(biāo)識 . 追溯之依據(jù) :品質(zhì)記錄表單、產(chǎn)品鑒別標(biāo)示 (如標(biāo)簽、產(chǎn)品批號 …) 追溯之項(xiàng)目與追溯時段之定義 : 追溯項(xiàng)目內(nèi)容之定義 : 其定義由工程部負(fù)責(zé) ,詳載于各相關(guān)之品質(zhì)文件內(nèi) ,品質(zhì)文件內(nèi)容須敘述出其如何管制 ,如品質(zhì)檢驗(yàn)、產(chǎn)品稽核 ….. 等各管制站之界定 ,于該管制站作業(yè)內(nèi)容中所設(shè)計出供執(zhí)行者記載之記錄表單之字段 ,即為將來可待追溯之項(xiàng)目內(nèi)容 . 追溯時段之定義﹕相關(guān)品質(zhì)文件中由文件建立者視實(shí)際需要確定的品質(zhì)記錄之保存期限 . 品質(zhì)記錄文件之設(shè)計﹕ 品質(zhì)記錄所使用之表單之記事字段設(shè)計 ,必須預(yù)先設(shè)想可能之追溯 (人﹑事﹑時﹑地﹑物 ),其細(xì)則參照【記錄管制程序】 (RTQPM0402)之規(guī)定 . 產(chǎn)品鑒別標(biāo)示與管理﹕依照【監(jiān)別與追溯作業(yè)程序】 (RTQPM0707). 檢驗(yàn)與測試狀況標(biāo)示與實(shí)施 : 檢驗(yàn)與測試后之結(jié)果須加以記錄與保存 . 檢驗(yàn)與測試后之產(chǎn)品須加以適當(dāng)之鑒別﹑隔離以標(biāo)示其品質(zhì)狀況 (合格、重工、報廢等 ). 作業(yè)流程中須有適當(dāng)之管制以確保只有合格之產(chǎn)品才得流入下一站 . 產(chǎn)品檢驗(yàn)與測試狀況標(biāo)示與管理﹕依照【檢驗(yàn)與測試狀況識別程序】 (RTQPM0708)執(zhí)行 . 標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 46 頁，共 88 頁 本 頁 標(biāo) 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 47 頁，共 88 頁 6. 參 考文件 /表單﹕ 記錄管制程序 RTQPM0402 鑒別與追溯作業(yè)程序 RTQPM0707 檢驗(yàn)與測試狀況識別程序 RTQPM0708 標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 48 頁，共 88 頁 本 頁 標(biāo) 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 49 頁，共 88 頁 1. 目 的﹕ 建立一套公司與客戶間之收料管制程序 ,使客戶直接提 供之物料得以符合品質(zhì)要求 . 2. 范 圍﹕ 凡公司生產(chǎn)線內(nèi)之產(chǎn)品 ,其輔助材料 ,原物料，樣品來源非本公司所采購 ,而由客戶直接提供者皆屬之 。 6. 參考文件 /表單 管理責(zé)任程序 RTQPM0501 品質(zhì)規(guī)劃作業(yè)程序 RTQPM0502 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序 RTQPM0808 管理審查程序 RTQPM0503 附件 三 :公司組織結(jié)構(gòu)與部門職務(wù)說明書 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 23 頁，共 88 頁 標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱 本 頁 標(biāo) 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 24 頁，共 88 頁 1. 目的 : 藉由教育訓(xùn)練之實(shí)施 ,使員工充分了解工作內(nèi)容及專業(yè)知識 ,擴(kuò)展人力資源之運(yùn)用 ,以提高工作績效及提升員工素質(zhì) ,進(jìn)而增加產(chǎn)能 . 2. 范圍 :公司全體員工 . 3. 定義 :無 . 4. 權(quán)責(zé) :由財務(wù)部人事組主辦 ,由各相關(guān)部門協(xié)辦 . 5. 作業(yè)內(nèi)容 :詳見【人力資源管制程序】 (RTQPM0601) RT公司提供必要的人力資源 ,決定并實(shí)施各崗 位人員訓(xùn)練需求 ,提高人員素質(zhì) ,確保品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)行之有效性并進(jìn)行持續(xù)改善 ,提高客戶滿意 . 指派負(fù)有品質(zhì)管理系統(tǒng)中所界定責(zé)任之人員時 ,應(yīng)對其能力進(jìn)行評定 .對能力的評定應(yīng)從教育﹑培訓(xùn)﹑技能和經(jīng)歷方面考慮 . RT公司定期舉辦教育訓(xùn)練 ,并編制年度培訓(xùn)計劃 . 不定期舉辦之訓(xùn)練﹕ 公司不定期舉辦之訓(xùn)練﹕由需求單位申請 ,經(jīng)核準(zhǔn)后由人事組協(xié)助安排執(zhí)行 . 部門不定期舉辦﹕由部門主管視實(shí)際需要而隨時舉辦在職訓(xùn)練 ,如新進(jìn)人員或人員調(diào)動后之訓(xùn)練 ,以作業(yè)技能學(xué)習(xí)為主 . 教育訓(xùn)練 后應(yīng)進(jìn)行筆試、口試或?qū)嶋H操作考試，以評價培訓(xùn)的有效性 . 公司采取下列措施﹕以確保所屬員工對其作業(yè)活動之相關(guān)性與重要性的認(rèn)知以及如何貢獻(xiàn)以達(dá)成品質(zhì)目標(biāo) . a. 教育訓(xùn)練﹔ b. 各種形式之宣傳（如會議、宣傳欄等）﹔ c. 各種形式之考試﹔ d. 對造成重大品質(zhì)事故之責(zé)任者進(jìn)行教育及處罰 . 進(jìn)行員工滿意度調(diào)查與分析 ,以達(dá)持續(xù)改善 . 教育訓(xùn)練之成果由人事組定期總結(jié)評估﹐以提出改善措施。 c. 過程績效和產(chǎn)品的符合性 。 g. 過時之文件均被管制以防被誤用 ,如為任何目的需保留應(yīng)加蓋 “作廢 ”章予以適當(dāng)標(biāo)識 . 文件管制詳見【文件與資料管制程序】 (RTQPM0401) 品質(zhì)記錄管制 : RT公司建立文件化程序 ,作為品質(zhì)記錄之識別、儲存、取閱、保護(hù)、保存時間及處理的執(zhí)行依據(jù) . RT公司對展現(xiàn)體系有效運(yùn)作之全部品質(zhì)記錄均進(jìn)行管制詳見【記錄管制程序 (RTQPM0402) 6. 參考文件 /表單 : 文件與資料管制程序 RTQPM0401 記錄管制程序 RTQPM0402 品質(zhì)規(guī)劃作業(yè)程序 RTQPM0502 過程規(guī)劃作業(yè)程序 RTQPM0701 標(biāo)準(zhǔn)序號及名稱 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 13 頁，共 88 頁 本 頁 標(biāo) 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 14 頁，共 88 頁 1. 目 的 : 訂定品質(zhì)政策、目標(biāo) ,訂定各級管理者及職能部門的工作關(guān)系與職責(zé)權(quán)限 ,承諾必要之資源配備 ,任命管理代表 ,實(shí)施管理審查與持續(xù)改善 ,確保品質(zhì)體系之適 切性、充分性與有效性 . 2. 適用 范圍 :適用于 RT公司各階主管及對品質(zhì)有影響的作業(yè)人員 . 3. 定 義 :無 4. 權(quán)