【正文】 …3 4 …………………………………………………………………………………………3 6 ……………………………………………………………………………………………… 37 ……………………………………………………………………………………………… 38 ……………………………………………………………………………………… 39 9. 品質系統(tǒng)程序承辦單位一覽表 ………………………………………………….………… ...……….4 0 二 公司品質管理系統(tǒng)程序與 ISO 9001:2020 指導之對照表 …..…………… ..…………….4 1 附件三 公司組織部門職責 ……………………… .….…………………………….……………...….4 2 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 6 頁，共 88 頁 標準序號及名稱 / 本 頁 標 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 7 頁，共 88 頁 公司簡介 : 聯(lián)合紡織公司是一個臺灣獨資企業(yè)，于 1995 年因供應市場之需求創(chuàng)立于東莞大嶺山，總公司設于臺灣，下設香港分公司及大陸公司。 （ 6）各種 V紗、 BOA加銀蔥金蔥五彩布。 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 11 頁，共 88 頁 標準序號及名稱 本 頁 標 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 12 頁，共 88 頁 e. 保持文件清楚易讀 ,容易識別和調閱 . f. 外來文件亦由文管中心列管和分發(fā)。 b. 客戶回饋 。 c. 資源需要 . 標準序號及名稱 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 21 頁，共 88 頁 本 頁 標 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 22 頁，共 88 頁 管理審查之結果須留存記錄 .參照【管理審查程序】 (RTQPM0503)。并藉此以確保產品交予客戶之品質 . 2. 范 圍 :凡業(yè)務部 與客戶所簽訂與產品銷售有關之協(xié)議 (含訂單 )或合約書皆包含之 . 3. 定 義 : 合約 :含標單、訂單、與客戶之協(xié)議書以及口頭方式之接單皆在審查之范圍內 . 4. 權 責 :合約、訂單之核簽取消 :副總經(jīng)理 (含 )以上負責營運之主管 . 5. 作業(yè)內容 : 作業(yè)流程說明 : 詳細之作業(yè)流程與說明參照【客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序】 (RTQPM0702). 合約審查 : 在提出每一份標單 ,或接收每一份合約或訂單 (記載著要求條件 )之前 ,業(yè)務部須組織生管 ,工程、采購部門對該標單、合約訂單加 以審查 ,以確保 : ,若以口頭方式接單 ,業(yè)務應確保在接受之前 ,訂單上要求條件均已同意 . ,有異于標單者均已解決 . ,但卻是預期或規(guī)定用途所需的要求已明白且已約定 . ,還包括本公司任何附加要求均已決定 . ，詳見【客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序】 (RTQPM0702). 合約或訂單修改 : 當合約簽署后雙方面有追補或變 更合約內容時 ,須循原合約之簽訂審查程序重新審核過 ,合約改后應用 “內部聯(lián)絡單 ”將其內容正確傳送至公司內相關之功能單位 . 合約之記錄保存與檔案管理 : 合約之記錄由業(yè)務部妥善保存 ,其保存期限視合約之性質而定 ,與合約有關之記錄檔案之管理須詳載于主要作業(yè)程序內 ,且遵照【記錄管制程序】 (RTQPM0402)之規(guī)定 . 6. 參考文件 /表單 客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序 RTQPM0702 記錄管制程序 RTQPM0402 標準序號及名稱 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 34 頁，共 88 頁 本 頁 標 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 35 頁，共 88 頁 1. 目 的﹕規(guī)定與客戶溝通的各種辦法 ,使公司與客戶間全面了解 ,進而確保公司產品符合客戶之需求 . 2. 范 圍﹕本公司所有客戶均屬之 . 3. 定 義﹕無 4. 權 責﹕業(yè)務部主辦 ,其余部門協(xié)辦 . 5. 作業(yè)內容﹕詳見 【 客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序 】 (RTQPM0702). 業(yè)務部應主動及時地掌握客戶需求 ,并依程序規(guī)定予以記錄和審查 . 合約﹑訂單之處理方式依 【 客戶需求鑒別與審查作業(yè)程 序 】 (RTQPM0702)規(guī)定辦理 . 客戶抱怨處理或滿意度調查依【客戶服務管理程序】 (RTQPM0801)及【數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序】 (RTQPM0808)辦理 . 6. 參考文件 /表單 客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序 RTQPM0702 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序 RTQPM0808 客戶服務管理程序 RTQPM0801 標準序號及名稱 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 36 頁，共 88 頁 本 頁 標 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 37 頁，共 88 頁 v 本廠暫無產品設計開發(fā)作業(yè) ,本章節(jié)予以排除 . 標準序號及名稱 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 38 頁，共 88 頁 本 頁 標 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 39 頁，共 88 頁 1. 目 的﹕確保供貨商之供料品質能符合規(guī)定之要求 ,交期與數(shù)量符合生產計劃 ,價格合乎成本規(guī)劃 ,進而使產品品質獲得管理 ,提高在同行業(yè)間之競爭力 . 2. 范 圍﹕凡經(jīng)由采購所采購之生產原物料、輔料之作業(yè)過程與供貨商之管理均適用本程序 . 3. 定 義﹕ 供貨商﹕所有供貨商（含原物料、輔料及與生產有關之設備 /儀器之供貨商） . 4. 權 責﹕ 總經(jīng)理室為負責執(zhí)行采購及廠商管理之主要單位 . 品管及相關部門為協(xié)辦單位 . 5. 作業(yè)內容﹕細則參照【采購管理程序】 (RTQPM0704). 供貨商之評估﹕ 凡與公司有交易往來之供貨商均須透過書面調查或實地調查而進行﹑評估而選擇 . 評估規(guī)定﹕細則參照【供貨商評鑒管制程序】 (RTQPM0703). 應評估供貨商達成合約要求之能力 ,包括其品質制度及任何特定品質管理要求之達成 . 針對供貨商所制定之管制方式與程 序 ,應考慮產品之類別該產品對公司之最終成品之影響以及考量供貨商 /外包商往昔之表現(xiàn)而界定 . 合格供貨商之交貨品質維護﹕參照【供貨商評鑒管制程序】 (RTQPM0703). 品質記錄﹕針對有交易往來之供應商，應建立并維持其品質記錄 . : 采購文件應能明確說明所欲訂購之產品 ,如適用時可考慮以下 . 型號、類別、等級或其它精確之識別說明 . 名稱、規(guī)格、圖面、制程要求檢驗說明及其它相關之技術數(shù)據(jù) ,包含產品、程序、制程設備與人員等核準或合 格之要求 . 適用之品質制度指導、名稱、編號以及發(fā)行版次 . 采購文件于發(fā)出前須經(jīng)總經(jīng)理（副總經(jīng)理）審核、批準 . 采購產品之驗證 : 標準序號及名稱 /服務的實踐 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 40 頁，共 88 頁 本 頁 標 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 41 頁，共 88 頁 經(jīng)承認合格之供貨商 ,須在取得樣品承認合格后方可進行交貨交易 。本程序之管制流程 ,含制程中所發(fā)現(xiàn)之客戶所提供的問題材料之處置 .若有設備﹑儀器或軟件資訊數(shù)據(jù)等之提供亦可適用本規(guī)則 . 3. 定 義﹕無 4. 權 責﹕依相關程序作業(yè)有問題時由業(yè)務或其主管負責協(xié)調與客戶協(xié)商處理 . 5. 作業(yè)內容﹕詳見 【 客戶財產管制程序 】 (RTQPM0709). 進料點收與產品作業(yè)中搬運﹑儲存﹑保存與保護措施﹕ 收料員須核對進料批之品名﹑型號﹑數(shù)量及目視可見之缺點 ,對需送檢材料，還須經(jīng)品管人員檢驗，合格后方可收貨。 教育訓練之記錄由人事組負責統(tǒng)一保存 . 6. 參考 文件 /表單 人力資源管制程序 RTQPM0601 標準序號及名稱 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 25 頁，共 88 頁 本 頁 標 題 施 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產 ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 26 頁，共 88 頁 1. 目的﹕使公司設施進行有效規(guī)劃及管制 ,使制程能力得到維持與改善 . 2. 范圍﹕本公司所屬之生產性﹑輔助性設備 (包括能源﹑運輸﹑通訊 )﹑儀器﹑ 治具﹑軟件﹑支持服務均屬之 . 3. 定義 :無 4. 權責 :總務課和總經(jīng)理室負責設施規(guī)劃與管制（包括廠房、辦公樓、宿舍等） 5. 作業(yè)內容﹕詳見【設備設施維護保養(yǎng)程序】 (RTQPM0603)、【工 作環(huán)境管理程序】 RTQPM0602） 公司決定提供和維護為達到符合產品要求所需之基礎建設 ,包括設施﹑設備 (生產設備，檢驗設備等 )﹑支持性服務 . 廠房﹑設備之規(guī)劃 (包括新添設備與廠房擴建 ):規(guī)劃分購置規(guī)劃與布置規(guī)劃 .購置規(guī)劃參照【采購管理程序】 (RTQPM0704)辦理﹔布置規(guī)劃由總經(jīng)理召集相關部門主管共同研擬﹐確定，以達到廠房、設備布置的合理性，減少環(huán)節(jié)浪費。 d. 預防與矯正措施之狀況 。 管理承諾 : RT公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理代表以下列方式展現(xiàn)對發(fā)展和改進品質管理系統(tǒng)之承諾 : a. 就滿足客戶及法律、法規(guī)要求的重要性與公司內部進行 溝通 。 『品質管理，交貨準時 顧客滿意，永續(xù)經(jīng)營』 總經(jīng)理 : 標準序號及名稱 本 頁 標 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡