【導(dǎo)讀】二公司品質(zhì)管理系統(tǒng)程序與ISO9001:2020指導(dǎo)之對(duì)照表…附件三公司組織部門職責(zé)………………………司設(shè)于臺(tái)灣，下設(shè)香港分公司及大陸公司。因應(yīng)市場(chǎng)之要求，可在三地提供樣品。紡織（博羅）有限公司”，主要自行紡紗、染色、作HIPE布，新廠占地面積約30000平方米，廠房面積達(dá)18000平方米，2020年底投入生產(chǎn)使用?，F(xiàn)生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備有：。各種顏色HIPE長(zhǎng)毛絨從15M/M-110M/M。V紗、BOA、HIPE加工成阿斯多拉及各種落粒布。各種混色之海虎絨（顆粒布）自5M/M-16M/M。各種顏色之V紗、BOA印花布。各種V紗、BOA加銀蔥金蔥五彩布。

　　

【正文】 文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 52 頁(yè)，共 88 頁(yè) 本 頁(yè) 標(biāo) 題 防護(hù) 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 53 頁(yè)，共 88 頁(yè) 時(shí)效性物料之管制﹕ 若有時(shí)效性物料應(yīng)依其物理﹑化學(xué)特性規(guī)劃出儲(chǔ)存環(huán)境條件而存放 . . ,不得發(fā)放使用 . 呆滯料 (品 )之管制﹕ 呆滯料 (品 )發(fā)料 /出貨前須通知品管單位鑒定，無(wú)品質(zhì)堪憂時(shí)方可發(fā)料 /出貨 . 交貨 交貨作業(yè)應(yīng)避免違背客戶合約中之規(guī)定 . 成品出貨應(yīng)有依據(jù) ,記錄應(yīng)具追溯性 ,出貨前應(yīng)經(jīng)檢查無(wú)誤 . 6. 參考文件 /表單﹕ 鑒別 與追溯作業(yè)程序 RTQPM0707 成品包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū) RTSOP0013 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱 /服務(wù)的實(shí)踐 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 54 頁(yè)，共 88 頁(yè) 本 頁(yè) 標(biāo) 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 55 頁(yè)，共 88 頁(yè) v 當(dāng)過(guò)程結(jié)果無(wú)法被隨后之監(jiān)控或量測(cè)所驗(yàn)證時(shí)﹐組織應(yīng)確認(rèn)該生產(chǎn)或服務(wù)過(guò)程﹐這包括過(guò)程的缺陷唯有產(chǎn)品使用或是服務(wù)已提供后才會(huì)顯現(xiàn)的任何過(guò)程。稱為特殊過(guò)程 . 本公司制程中暫無(wú)上述之特殊過(guò)程﹐本章節(jié)予以排除 . 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 56 頁(yè)，共 88 頁(yè) 本 頁(yè) 標(biāo) 題 1. 目 的 :維護(hù)檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備﹑量規(guī)儀器之精確度 ,及確保量測(cè)結(jié)果之準(zhǔn)確性 . 2. 范 圍﹕為使產(chǎn)品的特性功能符合預(yù)期之工程規(guī)格 ,及產(chǎn)品特性功能之試驗(yàn)結(jié)果具有高度信賴度 ,而使用之檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備﹑量規(guī)﹑比對(duì)樣品﹑指導(dǎo)件等皆屬之 . 3. 定 義﹕無(wú) 4. 權(quán) 責(zé)﹕由工程部負(fù)責(zé)全廠儀器之校驗(yàn) . 5. 作業(yè)內(nèi)容﹕ 校驗(yàn)追溯體系﹕ 對(duì)于本公司無(wú)法校驗(yàn)的儀器﹐須定期接受外部實(shí)驗(yàn)室之校驗(yàn) ,以確保使用之資格條件符合即定要求 ,其校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)必須能追溯至國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) . 外校機(jī)構(gòu)之管理﹕ 資格條件﹕須至少能追溯至國(guó)家級(jí)之二級(jí)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室或以上獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室 .或接受具公信力之第三認(rèn)證合格且取得合格證書(shū)如 ISO 認(rèn)證等 . 環(huán)境管制﹕校驗(yàn)場(chǎng)所之環(huán)境須符合規(guī)定之條件 . 校驗(yàn)標(biāo)識(shí)﹕須校驗(yàn)之儀器校驗(yàn)完后須貼附標(biāo)識(shí)以表明儀器之校驗(yàn)狀態(tài)（合格、不合格） . 異常處理﹕ 儀器在使用中突發(fā)異常時(shí) ,應(yīng)立即停止再使用 ,追回用該儀器檢驗(yàn)后放行之產(chǎn)品 ,用合格儀器重新檢驗(yàn) ,異常儀器應(yīng)重新校驗(yàn) . 強(qiáng)制召回管理﹕儀器未按 時(shí)受校或校驗(yàn)不合格時(shí)儀校人員須立即貼上禁止使用標(biāo)簽 . 量測(cè)儀器之運(yùn)用與管理﹕詳見(jiàn) 【 檢驗(yàn) `量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備管制程序 】 (RTQPM0711). 量測(cè)儀器之運(yùn)用時(shí) ,須考慮其是否在有校期內(nèi) ,且與所須之測(cè)量能力符合 . 對(duì)所使用之各種檢驗(yàn)﹑量測(cè)與測(cè)試設(shè)備應(yīng)建立并維持各項(xiàng)書(shū)面程序 ,加以管制﹑校正及維持 ,以顯示產(chǎn)品符合規(guī)定要求 . 當(dāng)測(cè)試軟件 ,或比較參考件 ,用來(lái)作為適當(dāng)之檢驗(yàn)方式時(shí) ,于放至生產(chǎn)﹑安裝或服務(wù)之前 ,均應(yīng)加以查核 ,以證實(shí)其對(duì)產(chǎn)品之允收能力 ,且應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)再?gòu)?fù)加查核 . 應(yīng)建立此類查核之范圍及頻率 ,并保存查核記錄 . ﹕ 為確保新添儀器在使用前先經(jīng)過(guò)校驗(yàn)，合格后方可使用 ,儀器之驗(yàn)收單須經(jīng)儀校人員簽署后 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 57 頁(yè)，共 88 頁(yè) 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱 本 頁(yè) 標(biāo) 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 58 頁(yè)，共 88 頁(yè) 方可使用 ,儀器經(jīng)校驗(yàn)合格后須立即建檔管理 . 儀校人員之資格限制﹕儀校之人員須接受過(guò)專業(yè)訓(xùn)練且留有記錄 . 文件檔案管理﹕相關(guān)之記錄依 【 記錄管制程序 】 (RTQPM0402),指導(dǎo)或技術(shù)數(shù)據(jù)等文件依【文件與資料管制程序】 (RTQPM0401)管理 ,于客戶或客戶代表提出要求時(shí)可適時(shí)提供相關(guān)資料 ,以證明量測(cè)儀器或治具功能之適當(dāng)性 . 檢驗(yàn)量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備之搬運(yùn)防護(hù)及儲(chǔ)藏不得影響其適用性與準(zhǔn)確度 . 檢驗(yàn)量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備之校正設(shè)定應(yīng)避免不當(dāng)?shù)恼{(diào)整而產(chǎn)生設(shè)定失效 . 6. 參考文件 /表單 檢驗(yàn)﹑量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備管制程序 RTQPM0711 記錄管制程序 RTQPM0402 文件與 資料管制程序 RTQPM0401 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱 、分析和改善 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 59 頁(yè)，共 88 頁(yè) 本 頁(yè) 標(biāo) 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 60 頁(yè)，共 88 頁(yè) 1. 目 的 :公司視客戶滿意為目的 ,建立溝通渠道 ,及時(shí)了解客戶意向 ,作為改善工作之依據(jù) . 2. 適用范圍 :本公司所有客戶 . 3. 職 責(zé) :業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查與分析 . 4. 定 義 :無(wú) 5. 作業(yè)內(nèi)容 :詳見(jiàn)【客戶服務(wù)管理程序】 (RTQPM0801)及【數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序】(RTQPM0808) 客戶滿意度調(diào)查應(yīng)在業(yè)務(wù)部統(tǒng)籌規(guī)劃下進(jìn)行 ,每月進(jìn)行一次 . 調(diào)查方式有電傳調(diào)查表、電話訊問(wèn)、郵寄調(diào)查表、客戶現(xiàn)場(chǎng)拜訪等方式 . 調(diào)查結(jié)果應(yīng)予匯總統(tǒng)計(jì) ,調(diào)查表回收率應(yīng)在 70%以上才具有代表性 . 業(yè)務(wù)部定期匯總并請(qǐng)相關(guān)部門分析調(diào)查資料、提出改善方案并向總經(jīng)理呈報(bào) . 參考文件 /表單 客戶服務(wù)管理程序 RTQPM0801 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序 RTQPM0808 標(biāo)準(zhǔn)序 號(hào)及名稱 、分析和改善 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 61 頁(yè)，共 88 頁(yè) 本 頁(yè) 標(biāo) 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 62 頁(yè)，共 88 頁(yè) 1. 目 的﹕ 建立公司內(nèi)部之稽核制度﹔對(duì)于所建立之品管體系制度 ,藉由實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)之稽核結(jié)果找出制度之弱點(diǎn)及執(zhí)行之偏差 ,再透過(guò)管理之改進(jìn) ,確實(shí)做到書(shū)面上所要求之指導(dǎo) . 2. 適用 范圍﹕ 凡品質(zhì)手冊(cè)上之所有書(shū)面程序以及與產(chǎn)品有關(guān)之作業(yè)行為皆涵蓋在內(nèi) . 3. 定 義﹕無(wú) 4. 權(quán) 責(zé)﹕由管理代表或負(fù)責(zé) 【 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 】 (RTQPM0802)之部門召集各部門經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)稽人員組成稽核小組 . 5. 作業(yè)內(nèi)容﹕細(xì)則參照 【 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 】 (RTQPM0802). 內(nèi)部品質(zhì)稽核 ,稽核方案應(yīng)予策劃 ,應(yīng)按照被稽核業(yè)務(wù)之狀況 ,及其重要性排定稽核的時(shí)機(jī)、頻次﹑范圍及進(jìn)度 ,且應(yīng)由與被稽核業(yè)務(wù)無(wú)直接責(zé)任之獨(dú)立人士執(zhí)行之 ,以保持其公正性 . 稽核結(jié)果應(yīng)予記錄 ,并提請(qǐng)被稽核單位之負(fù)責(zé)人加以注意 .被稽核單位應(yīng)對(duì)所發(fā)現(xiàn)之缺失適時(shí)采取矯正措施 . 針對(duì)缺失矯正后之效果追查應(yīng)依文件規(guī)定加以適時(shí)確認(rèn) ,長(zhǎng)期性效果確認(rèn) ,應(yīng)將其列入下一次再稽核時(shí)之必須稽核項(xiàng)目 . 內(nèi)部品質(zhì)稽核之結(jié)果應(yīng)由管理代表提交到管理審查會(huì)議中報(bào)告 . 6. 參考文件 /表單﹕ 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 RTQPM0802 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱 、分析和改善 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 63 頁(yè)，共 88 頁(yè) 本 頁(yè) 標(biāo) 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 64 頁(yè)，共 88 頁(yè) 1. 目 的﹕規(guī)定對(duì)過(guò)程及產(chǎn)品之量測(cè)和監(jiān)控方法，確保產(chǎn)品符合客戶要求 . 2. 適用 范圍﹕品質(zhì)管理體系過(guò)程及產(chǎn)品的量測(cè)與監(jiān)控作業(yè) . 3. 定 義﹕無(wú) 4. 權(quán) 責(zé)﹕品管部門﹑生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行過(guò)程及產(chǎn)品之量測(cè)與監(jiān)控 . 5. 作業(yè)內(nèi)容﹕ 本公司對(duì)品質(zhì)管理體系過(guò)程采用內(nèi)部品質(zhì)稽核﹑管理審查、數(shù)據(jù)分析 (包括適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù) )﹑糾正與預(yù)防措施﹑檢驗(yàn)及不合格品控制等辦法進(jìn)行量測(cè)與監(jiān)控 . 進(jìn)料之驗(yàn)收﹕ 凡進(jìn)廠原物料未經(jīng)檢驗(yàn)或未被驗(yàn)證已符合規(guī)定要求前 (除 )應(yīng)避免被使用 .參照 【 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 】 (RTQPM0803). 制程中之檢驗(yàn)與測(cè)試﹕ 產(chǎn)品應(yīng)依品質(zhì)計(jì)劃書(shū)及 /或書(shū)面程序之要求 ,加以檢驗(yàn)與測(cè)試 .在規(guī)定的檢驗(yàn)測(cè)試已完成之前 ,或者是必要的報(bào)告 ,業(yè)已取得并經(jīng)確認(rèn)之前 ,產(chǎn)品應(yīng)暫停發(fā)出﹔參照【制程檢驗(yàn)程序】 (RTQPM0804). 檢驗(yàn)品 /批之特采﹕ 凡因生產(chǎn)急需經(jīng)檢測(cè)不合格后 之特采 ,均須對(duì)所發(fā)放之產(chǎn)品加以標(biāo)識(shí)及管制其數(shù)量 ,以確保不符合規(guī)定要求之情節(jié)發(fā)生時(shí)得以回收處置 . 成品入庫(kù)前之管制﹕ 入庫(kù)前之最終檢測(cè)須確保前制程已符合所規(guī)定之檢測(cè)規(guī)定要求 ,且在程序中所規(guī)定之各項(xiàng)工作未圓滿完成 ,以及相對(duì)應(yīng)之?dāng)?shù)據(jù)與文件未能齊備并核準(zhǔn)之前 ,該等產(chǎn)品應(yīng)避免放行﹔參照 【 最終 檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序 】 (RTQPM0805). 檢測(cè)依據(jù)﹕所有與產(chǎn)品有關(guān)之檢驗(yàn)與測(cè)試活動(dòng)皆須遵照相關(guān)之書(shū)面指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行 . 檢驗(yàn)與測(cè)試記錄﹕ 所有與產(chǎn)品有關(guān)之檢驗(yàn)與測(cè)試活動(dòng)皆 須留存檢測(cè)記錄 ,記錄應(yīng)能清楚顯示產(chǎn)品檢測(cè)后之結(jié)果 ,以及符合允收標(biāo)準(zhǔn)之判定 ,且須能監(jiān)別產(chǎn)品放行之檢驗(yàn)權(quán)責(zé)人員 .參照 【 記錄管制程序 】(RTQPM0402). 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱 、分析和改善 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 65 頁(yè)，共 88 頁(yè) 本 頁(yè) 標(biāo) 題 企業(yè) ()大量管理資料下載 RT 紡織有限公司 ,本文件隸屬公司資產(chǎn) ,任何人非經(jīng)許可 ,不得私自影印 文件名稱 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 66 頁(yè)，共 88 頁(yè) 檢測(cè)后之不合格品﹕ 凡未能通過(guò)任何檢驗(yàn)或測(cè)試之產(chǎn)品應(yīng)依 【 不合格品管制程序 】 (RTQPM0806)之規(guī)定處理 . 教育訓(xùn)練﹕凡從事檢驗(yàn)與測(cè)試作業(yè)之人員 ,須接受相關(guān)之教育訓(xùn)練 ,訓(xùn)練合格且保有記錄﹔參照【人力資源管制程序】 (RTQPM0601). 6. 參考文件 /表單 : 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 RTQPM0803 制程檢驗(yàn)程序