三標一體文件編寫指南(ppt96)-品質管理(編輯修改稿)
2024-09-22 18:17 本頁面
【文章內容簡介】 ?實施確定的風險控制措施。 確定 評價項目 進行危險 源識別， 風險評價 建立目標 指標、 隱患治理 確定重大 和不可容 忍風險 操作控制 程序、作 業(yè)指導書 制定 控制 措施 危險源辯識和風險評價 檢查監(jiān)督 成績評價 培訓、意 識及能力 信息交流 溝通 供應商承 包商管理 制定 應急預案 確定評價 范圍和對 象，收集 資料 選擇危 險源辯 識方法 識別危險 源根源性 質、后果 和影響 ISO/TS16949： 2020 監(jiān)視和測量裝置的控制 ISO14001： 1996 監(jiān)測和測量 OHSAS18001： 1999 績效測量和監(jiān)視 監(jiān)測和測量裝置控制 監(jiān)測和測量裝置控制 程序要點 ?采購； ?管理； ?核準； ?監(jiān)測和測量裝置的使用管理； ?監(jiān)測和測量裝置的維修和報廢； ?校準偏離； ?記錄的保管。 需求 采購／制造 計劃 驗收入庫 轉交 管理部門 分類、編號 確定校準／檢定周期 校準／檢定 申請和領用 標識、使用、維護 及日常管理查 臺帳 臺帳 使用部門 周檢或 使用前校準 監(jiān)視和測量 報廢、更新 監(jiān)測和測量裝置控制 ?方式 ?規(guī)程及資源 ?記錄 ISO14001： 1996 ,6 運行控制 OHSAS18001： 1999 運行控制 污染物排放管理 污染物排放管理 程序要點 ?污染物的種類：廢氣、廢水、固體廢物、噪音； ?污染物排放控制； ?污染物處理設施的維護和檢修； ?監(jiān)測和監(jiān)督； ?記錄管理。 非裝置區(qū)雨水 監(jiān)護池 排江 污水處理站 進行處理 監(jiān)測 ?裝置生產產生廢水 ?“三修”維修檢修廢水 ?可控相關方產生廢水 ?生活污水 ?工業(yè)污水 ?生產凈廢水 監(jiān)測 廢水排放 排海 達標 異常 不達標 不達標 達標 分類、收集、 臨時存放 處理 申請 有無回收 價值確認 安環(huán)部 處理 供應部 委托處理 固體廢棄物排放 廢渣填埋 有 無 委托處理 安環(huán)部 監(jiān)督檢查 健康衛(wèi)生管理 程序要點 ?職業(yè)健康風險的調查、識別和評價； ?職業(yè)健康風險因素的控制和管理； ?職業(yè)健康傷害的個體防護、防護設施管理； ?現場急救和現場搶救； ?作業(yè)環(huán)境監(jiān)測； ?職業(yè)性健康監(jiān)測； ?安全警示牌和有毒有害警示牌的設立； ?職工療養(yǎng)； ?健康衛(wèi)生考核。 健康衛(wèi)生管理 識別和藹確定健康衛(wèi)生危害 增加／改進／維護措施 采取消除、替代、隔離控制 管理控制 個人防護 運行 檢測、監(jiān)測 醫(yī)療檢查 統(tǒng)計、分析、評價 現場急救處理 糾正預防措施 結果記錄 資源能源消耗管理 程序要點 ?資源、能源計劃的管理； ?資源、能源質量的管理； ?資源、能源計量及統(tǒng)計的管理； ?工藝管理； ?生產管理； ?設備管理； ?生產裝置管理； ?裝置資源及能源消耗分析； ?資源單耗及能耗考核。 ISO/TS16949： 2020 內部審核 ISO14001： 1996 環(huán)境管理體系審核 OHSAS18001： 1999 審核 內部審核 內部審核 程序要點： ? 審核方案的策劃； ? 編制審核計劃； ? 審核前準備； ? 實施審核； ? 審核報告的分發(fā)； ? 糾正措施驗證報告； ? 審核記錄歸檔。 a. 現場審核計劃的編制、審批； b. 審核組預備會議； c. 準備審核文件（檢查表等）； d. 與受審核方聯系、確認、協商。 a. 首／末次會議； b. 現場檢查； c. 編制／提交審核報告； d. 糾正措施跟蹤與驗證。 ISO/TS16949： 2020 過程的監(jiān)視和測量 ISO14001： 1996 監(jiān)測和測量 OHSAS18001： 1999 績效測量和監(jiān)視 監(jiān)視和測量控制程序 監(jiān)測和測量控制程序 程序要點： ? 產品的監(jiān)視和測量； ? 環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量； ? 目標、指標的監(jiān)測與測量； ? 對與環(huán)境、健康安全因素相關的運行控制的監(jiān)測、測量； ? 法律法規(guī)遵循的監(jiān)測、測量。 a. 采購產品； b. 中間產品； c. 評定方法； d. 最終產品； e. 最終檢驗、檢驗； f. 監(jiān)視和測量記錄。 a. 污染物排放的監(jiān)測和測量； b. 員工健康情況的檢測。 a. 特種作業(yè)； b. 接觸有毒有害因素作業(yè)； c. 一般性工作； d. 女工。 ISO/TS16949： 2020 產品的監(jiān)視和測量 產品監(jiān)視和測量 產品監(jiān)視和測量 程序要點 ?檢驗文件； ?進貨檢驗； ?過程檢驗； ?最終產品的檢驗； ?外委分析的項目； ?狀態(tài)標識； ?不合格的處置； ?檢驗
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