【文章內容簡介】 要認真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達標而影響公司的整體評分。六、衛(wèi)生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優(yōu)工作的內容。企業(yè)規(guī)章制度的制定必須篇五一、辦公用品領用領用人根據(jù)有關辦公用品清單及實際需要(見附表1)，向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統(tǒng)一向行政部簽字領取。辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統(tǒng)一采購，特殊物品采購由部門領導及主管副總簽字同意后另行購買。辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并在下一期預算中扣除超出部分。員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。公司辦公用品每月1日、15日發(fā)放2次，其余時間如急需領取辦公用品須部門經(jīng)理簽字確認。二、印簽管理公司印章刻制均須報總裁批準，由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機關辦理刻制手續(xù)。下屬企業(yè)和部門根據(jù)實際需要申請刻制內部或對外用章，但須經(jīng)總裁批準。各部門印章由各部門指定專人負責保管。印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數(shù)量、申請人、批準人、用印日期。經(jīng)分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。三、復印公司所有復印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負責，未經(jīng)行政部確認，各部門不得私自拿到公司外復印。復印操作人應自覺在行政部復印管理臺帳上登記。復印用紙、用墨費用根據(jù)實際用量每月隨辦公用品攤銷，復印機維修費用根據(jù)比例每季度攤銷。如行政部發(fā)現(xiàn)復印操作人未填寫復印數(shù)量或數(shù)量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用復印機，直至落實責任及相關處罰。任何人不得利用公司機器復印與工作無關文件，行政部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權根據(jù)公司有關規(guī)章制度，通知人事部進行處罰。四、傳真收發(fā)公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發(fā)。行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負責通知收件人及時領取及簽字確認。行政部每月或每季度根據(jù)傳真使用比例攤銷費用至各部門。五、信件收發(fā)公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統(tǒng)一負責。收發(fā)業(yè)務范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發(fā)送、登記，以及特殊文件資料的遞送。收發(fā)人員須根據(jù)相關文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領取。對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。六、名片管理公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務。印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經(jīng)部門領導簽字后交由行政部負責印制。名片印制前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認無誤。公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。自確認名片內容起，一周內到行政部領取。名片印制費用每季度攤銷一次。七、公司設備申請流程為加強我公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范管理工作程序，提高資產(chǎn)的使用效率，杜絕浪費。參照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》(國管財字【20__】32號)規(guī)定，結合我公司實際情況，特制定我公司設備申請流程：(一)原則：講究計劃性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：配發(fā)過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據(jù)，而不是單純的級別。要考慮實際可能的收益(對工作的推動)，而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在刀刃上。要使庫存保持合理的限度(基本上無閑置的資產(chǎn))，注意提高資金的有效利用率。(二)具體流程：各部門根據(jù)各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求(內容具體翔實、理由充分)，經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。行政部根據(jù)各部門現(xiàn)有的設備資產(chǎn)情況對申請進行核實，并對各部門要求從真正的客觀需求出發(fā)，遵循設備申請原則，提出解決建議和意見(調撥或購買)。如果采取調撥程序，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認后實施。如果采取購買程序，行政部將參照__軟件股份有限公司財務審批流程暫行規(guī)定(蘇股財字〖20__〗第003號)有關規(guī)定具體執(zhí)行。采購由行政部統(tǒng)一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循價廉物美的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意設備的性能價格比，多壓價比價、厲行節(jié)約。設備采購結束后統(tǒng)一由行政部和市場部組織驗收核查。固定資產(chǎn)登記后，由各部門登記領用，責任到人。所有資產(chǎn)在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，并在部門設備管理員處登記。八、午餐飯票員工到職，由本部門內勤根據(jù)其到職日期向行政部領取飯票。每月30—31日，各部門內勤根據(jù)本部門正式員工實際人數(shù)領取下月飯票。每月1—2日，由各部門內勤統(tǒng)計本部門上月飯票退票情況并向行政部提供詳細名單。如遇周末，順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。如出現(xiàn)帳款不齊或錯漏，由各部門內勤負責?？惋埐腿念I用需填寫客飯領用申請單，并由部門經(jīng)理簽字確認。非正式員工(實習生等)領用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領用飯票。九、訂餐、訂票、訂房申請流程為方便公司全體員工，體現(xiàn)行政部的服務性。現(xiàn)將有關訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總如下：各部門根據(jù)各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，并填寫相應的申請表(內容具體詳實)，部門經(jīng)理簽字確認。各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現(xiàn)金或支票交與行政部結款。各部門承擔在訂餐、訂票、訂房時過程中由于自身失誤帶來的風險，例如承擔退票費、退房費等。費用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量(訂票一般提前2~3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1~2天)。各部門申請不得提高出實際需要的要求。十、禮品禮品由行政部負責根據(jù)不同檔次