【文章內(nèi)容簡介】 未經(jīng)許可不得進入倉庫。后附食品采購、驗收衛(wèi)生制度和原料采購索證制度食品采購、驗收衛(wèi)生制度①采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，不采購腐敗變質(zhì)、霉變及其他不符合衛(wèi)生標準要求的食品；②采購肉類食品必須索取獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗合格；③采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調(diào)味品等食品，應向供方核查本批次的衛(wèi)生檢驗合格證或檢驗單并復印留底；采購進口食品必須有中文標識；④采購定型包裝食品，商標上應有品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保存期(保質(zhì)期)等內(nèi)容；⑤運輸車輛和容器應專用，嚴禁與其他非食品混裝、混運。⑥食品采購入庫前應由廚房人員與庫管人員進行驗收，合格者入庫儲存，不合格者退回。原料采購索證制度①餐飲用食品采購必須索證。②需索證食品種類：米、面、油、畜禽肉類、定型包裝罐頭類食品、蔬菜食品、食品添加劑、酒類、飲料、乳制品等。③要核查并留底的證件包括：供貨商營業(yè)執(zhí)照，有效衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫報告合格證明的復印件，采購進口食品必須有中文標識及相關證明。 ④要建立食品索證登記檔案，以備查。中藥庫房管理制度 ?；穾旆抗芾碇贫绕弧⑦m用范圍及人員職責(一)適用范圍：員工餐廳庫房，包括冷凍庫、冷藏庫。(二)人員職責負責餐廳庫房的管理。，負責對所轄庫房的日常管理，具體職責包括：有效地管理庫房，具體負責餐廳各類物品的保管和供應工作。負責物料及食品的入庫驗收工作，入庫時，對進倉物品必須嚴格根據(jù)采購單按量驗收，并根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額填寫驗收單或收據(jù)，不符合的貨物退回，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報，嚴格把好質(zhì)量關。驗收進庫物資，如發(fā)現(xiàn)不符合要求的，需填寫驗收報告，呈餐廳項目主管、xxxx審批，交采購部提出處理意見。驗收后的物資，必須按類分別，據(jù)物品的性質(zhì)、數(shù)量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀，并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗、盤點、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。物料和食品進出庫，要做到先進先出、后進后出，防止變質(zhì)、霉壞，盡量減少損耗。庫房要保持通風干燥，根據(jù)庫房的環(huán)境、通風條件、氣溫變化，調(diào)節(jié)干、濕度和恰當?shù)臏囟?。要勤檢查、勤倒垛、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬霉爛變質(zhì)。嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，每日匯總票據(jù)，按期登記明細賬，定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物相符。熟悉物料和食品，明確負責保管物品的范圍。嚴格執(zhí)行庫房的安全制度，庫內(nèi)嚴禁吸煙，上下班前后，對庫房的門窗、貨垛、電源、消防器材等進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責做好庫房的清潔衛(wèi)生工作。二、日常管理規(guī)定(一)物資驗收入庫。，按質(zhì)按量對送貨單核對驗收。驗收完后要在送貨單上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。、大小等都要進行驗收，并做到：①送貨單與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收。②送貨單上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可根據(jù)不超實際需要量的原則按實驗收。③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。④對購進品已損壞的不驗收。，要根據(jù)送貨單上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)留庫房，第二聯(lián)交采購員報銷，第三聯(lián)交材料會計。(二)入庫存放，除直撥的外，一律要進庫保管。、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。，要逐項建立登記卡片，物品進庫時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺?。(三)保管與抽查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。：①庫管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對。②xxxxx也要經(jīng)常對庫房物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。(四)領發(fā)物資：①凡領用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫管人員準備。②庫管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取。①各廚師、檔口領貨一般要求專人負責。②領料員要填好領料單(含日期、部門、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名，庫管員憑單發(fā)貨。③領料單一式三聯(lián)，領料單位留第一聯(lián)，班組負責人憑單驗收。庫管員留第二聯(lián)，憑單入賬。會計留第三聯(lián)，憑單記明細賬。④發(fā)貨時庫管員要注意物品先進的先出、后進的后出。(五)盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點。(六)物品、原材料的盤查物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。：物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費用”科目內(nèi)處理。超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費用”科目內(nèi)處理。：人為溢損應查明原因，根據(jù)單據(jù)報項目主管審查，按有關規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。(七)物品、原材料損耗的處理、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用(食用)價值，需要作報損、報廢處理?！拔锲贰⒃牧献冑|(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢原因，并經(jīng)項目