【文章內容簡介】 式：①收款方式分為平時收款及月結收款。②各營業(yè)單位于平時收款時，填寫《收入日報表》，現(xiàn)金或銀行票據(jù)還須注明各款項的現(xiàn)貨單號。③月結收款時由營業(yè)本部或財務部印出客戶的《應收賬款明細表》，送至各營業(yè)單位收賬，各收款人員依據(jù)《送貨單》的回執(zhí)聯(lián)向客戶收取款項后，并填寫《收入日報表》。 收款原則： ①應收貨款除依據(jù)有關的收款規(guī)定外，應對照本辦法規(guī)定辦理。②各單位營業(yè)人員應確實注意掌握收款的期限。③各單位營業(yè)人員應隨時注意所屬客戶的信用情況，以確保收款的執(zhí)行。④各單位營業(yè)人員對所收取的支票，應確實檢查支票內容的合法性和有效性。 收款程序：①營業(yè)人員收到貨款后，應填具《繳款明細單》，連同貨款呈部門主管簽收后，移交財務部。②財務部人員同時應每日編具《銷貨日報表》呈報；如遇有送繳貨款時應同時隨呈《收入日報表》。 收款時限：①各收款人員應于收款的當日將款項交至財務部入賬。②財務部于次日營業(yè)日內將現(xiàn)金、銀行票據(jù)存入公司銀行賬戶。 貨款回收辦法 責任業(yè)務員遵守事項：①在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。②交完貨后在規(guī)定付款期限內向客戶提出請款單，在付款日須落實收款情況，或寄出繳款委托函給對方。③經常與訂貨者保持密切聯(lián)絡，不斷設法使對方如期付款。 防止呆賬：①在信用制度交易前，應徹底做好信用調查，并決定正確的信用限度異常情況。②應及時了解客戶經營和交付情況。③交易開始后，須定期性重新研討信用額度。④若發(fā)現(xiàn)異常情況，應立即采取必要措施（限制銷售，促進貨款回收，設定擔保物及其他）。 提出收款預定負責人應于每月月底將訂貨方最近三個月內的收款預定表提供給所屬主管。 依據(jù)：內勤人員將出貨單交予資材部，資材倉管依據(jù)出貨單出貨。 出貨形態(tài)：本公司出貨形態(tài)分以下幾種：經銷商訂貨、參展出貨、招標。 商品調撥：①本公司商品的調撥，區(qū)分為工廠調撥至營業(yè)單位及營業(yè)單位內的相互調撥。②商品的調撥得由營業(yè)本部主管視市場情況，對所屬各單位作統(tǒng)一的調配，各營業(yè)單位間未經許可不得擅自互相調貨。③各營業(yè)單位與營業(yè)本部、工廠間的商品調撥，由所屬營業(yè)單位主管簽具《調撥申請單》，匯整后電傳本部簽核同意。④業(yè)管單位依據(jù)核準的《調撥申請單》視各倉庫的庫存狀況，調配各倉庫的商品調撥，并填制《配撥單》經簽準后執(zhí)行。⑤《配撥單》應編流水號碼，依序使用，不得有中斷、跳號或亂號的情況，注銷時須經單位主管簽注。⑥各單位間經許可所作的調撥，除由工廠發(fā)貨外，其運費歸屬概由申請商品撥入單位負擔。 出貨方式：（1）工廠直接出貨至客戶。由工廠直接出貨至客戶時，由營業(yè)單位依核準《銷貨申請單》，填寫《送貨單》，經主管簽核后，送至工廠由工廠出貨至客戶?！咀ⅰ抗S倉庫發(fā)貨，應于每日中午前依核準后的《送貨單》于當日完成發(fā)貨手續(xù)；中午以后由營業(yè)單位送至的《送貨單》，則于次日中午前完成發(fā)貨手續(xù)。（2）業(yè)務部出貨送至客戶。由各業(yè)務部依核準后的《銷貨申請單》，填寫《送貨單》，經主管簽核后，發(fā)貨至客戶處。 出貨注意事項①出貨一律隨貨開出發(fā)票。②《送貨單》，應連續(xù)編號，不得有中斷、跳號或亂號之情況，因故注銷時，須經主管核準并簽注。產品出庫，也應當填寫《出庫單》。③凡無銷售行為的出貨，由申請出貨的單位填寫《其他出庫單》，經營業(yè)單位主管核準后為之。④申請單位出貨中的教育訓練、測試及參展等作業(yè)，由申請單位填寫《成品借用單》，經營業(yè)單位主管核準后為之。⑤商品交運時，承辦人員應確定辦妥各項運送手續(xù)。⑥商品的出貨，其運輸?shù)们≌埻羞\行托運，并填寫《托運單》作為運費核計的依據(jù)。 貨物跟蹤：①業(yè)務部人員跟蹤貨物有無到達經銷商處。②根據(jù)出貨情況 進行資料建檔及相關營業(yè)報表的制作。 目的：①調查市場、研究市場。②了解競爭對手。③客戶保養(yǎng)（電話保養(yǎng)、書面致意、登門拜訪、聯(lián)誼活動、其他）：a、強化感情聯(lián)系，建立核心客戶。b、推動業(yè)務量。c、結清貨款。④開發(fā)新客戶。⑤新產品推廣。⑥提高本公司產品的覆蓋率。 回訪對象：業(yè)務往來的客戶、目標客戶、潛在客戶、同行業(yè)。 回訪計劃：業(yè)務員每月底應提出次月回訪計劃書，呈主管審核。 回訪準備：①每月底應提出下月客戶回訪計劃書。②回訪前應事先與回訪單位取得聯(lián)系。③確定回訪對象。④回訪時應攜帶物品的申請及準備。⑤回訪時應酬費用的申請。 回訪注意事項：①服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象。②盡可能的建立一定程度的私誼，成為核心客戶。③回訪過程可以視需要贈送物品及進行一些應酬活動。（提前申請）④回訪時發(fā)生的公出、出差行為依相關規(guī)定管理。 回訪后續(xù)問題：①回訪后應于兩日內提出客戶回訪報告、拜訪日報表呈主管審核。②回訪過程中答應的事項或后續(xù)處理的工作應即時進行追蹤處理。③回訪后續(xù)的結果列入員工考核項目，具體依相關規(guī)定執(zhí)行。 客訴區(qū)分：分經銷商客訴與其他客戶客訴。 經銷商客訴處理：①各營業(yè)單位接獲經銷商的客訴時，應填寫《客戶客訴單》，應交由售后服務部處理。售后服務部依客訴內容視情況來實施檢查，并將處理建議交由主管裁示。②售后服務部若受器材及技術上的限制時，將客訴記錄單轉回營業(yè)本部售后服務部，由本部單位人員繼續(xù)處理。 其他客戶客訴處理： 應按照處理經銷商客訴的方式流程執(zhí)行。 客訴處理原則：①業(yè)務部內勤人員接到客戶客訴時，應立即交予售后服務部進行處理，不得積壓。②在客戶客訴沒有達成的時候，需要時可派遣業(yè)務員進行協(xié)商處理。 退貨的種類及判定職責：①品質不良。由售后服務員判定。②外觀不良。由營業(yè)人員判定。③經銷商存貨退回。由售后服務部技術人員作品質判定。④內部的參展退回。由業(yè)務部全權受理。 退貨處理：①由負責的業(yè)務員填具《銷貨退回單》，呈主管簽字。②商品確認有瑕疵的，接受客戶的退貨辦理。 推廣方式：①參加與本公司業(yè)務相關的國際、國內的大型植保機械展會，增強產品競爭性。②完善網站頁面，建立屬